Red Violet, Inc. (RDVT): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Red Violet, Inc.

Red Violet, Inc. s'est établi comme un acteur important dans le secteur de l'analyse des données et de la vérification de l'identité. Fondée en 2018, la société se concentre sur la fourniture de solutions de données innovantes principalement aux entreprises de divers secteurs, y compris les services financiers, les assurances et les télécommunications.

Performance financière Overview

Au 30 septembre 2024, Red Violet a déclaré une augmentation des revenus de 23%, totalisant 55,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 45,1 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Cette croissance a été motivée à la fois par l'acquisition de nouveaux clients et l'expansion des services aux clients existants.

Croissance des clients et extension du marché

La clientèle facturable IDI de l'entreprise est passée de manière significative à partir de 7,769 les clients au 30 septembre 2023 8,743 clients d'ici le 30 septembre 2024. De plus, la base d'utilisateurs avant-vers 168,356 à 284,967 Au cours de la même période, indiquant une demande solide pour ses services.

Gestion des coûts et rentabilité

Malgré l'augmentation des revenus, le bénéfice net de Red Violet a connu une baisse de 6,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, à partir de 14,6 millions de dollars en 2023. Cette diminution a été attribuée à la hausse des coûts opérationnels, en particulier dans les ventes et le marketing, qui ont augmenté par 25% à 12,9 millions de dollars en 2024.

Flux de trésorerie et santé financière

Red Violet a déclaré de l'argent net fourni par les activités d'exploitation à 17,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 10,9 millions de dollars pour la même période en 2023. L'augmentation reflète l'amélioration de l'efficacité opérationnelle malgré les défis posés par les pressions inflationnistes.

Au 30 septembre 2024, la Société avait un total d'équivalents en espèces et en espèces 35,7 millions de dollars, indiquant une position de liquidité solide pour soutenir les opérations en cours et les initiatives stratégiques.

Perspectives et initiatives futures

Pour l'avenir, Red Violet vise à tirer parti de ses capacités d'analyse de données pour pénétrer davantage les marchés existants et explorer de nouveaux secteurs verticaux. L'entreprise se concentre également sur l'amélioration de son infrastructure technologique pour améliorer la prestation des services et l'efficacité opérationnelle.

A qui possède Red Violet, Inc. (RDVT)

Composition des actionnaires

Au 30 septembre 2024, la structure de propriété de Red Violet, Inc. (RDVT) est détaillée ci-dessous:

Principaux actionnaires institutionnels

Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de Red Violet, Inc. au 30 septembre 2024:

Propriété d'initié

Depuis le 30 septembre 2024, les détails de la propriété d'initiés sont les suivants:

Modifications récentes des actionnaires

Au cours du dernier trimestre, Red Violet, Inc. a connu les changements suivants dans la composition des actionnaires:

• Augmentation de la propriété institutionnelle de 5% par rapport au trimestre précédent.
• La propriété d'initiés est restée stable sans aucune nouvelle actions émises aux initiés.
• Les investisseurs de détail ont augmenté leur participation en achetant 200 000 actions supplémentaires.

Performance du marché

Au 30 septembre 2024, Red Violet, Inc. a les mesures de performance du marché suivantes:

Programme de rachat d'actions

Red Violet, Inc. a lancé un programme de rachat d'actions, avec les détails suivants:

• Montant de rachat autorisé: 5 millions de dollars.
• Le total des actions rachaté l'année à la date de l'année: 292 744 actions.
• Prix ​​d'achat moyen par action: 19,81 $.

Conclusion

Red Violet, Inc. (RDVT) continue de maintenir une base d'actionnaires diversifiée, avec une implication institutionnelle importante aux côtés des investisseurs de détail. La propriété d'initiés reste un élément essentiel de la structure de l'entreprise, reflétant l'engagement de la direction envers la valeur des actionnaires.

Énoncé de mission Red Violet, Inc. (RDVT)

Red Violet, Inc. s'engage à fournir des solutions de données innovantes qui permettent aux entreprises de tirer des informations efficacement. Notre mission est de fournir à nos clients des informations de données supérieures, leur permettant de prendre des décisions éclairées qui stimulent la croissance et l'efficacité.

Valeurs fondamentales

• Intégrité: Nous respectons les normes d'intégrité les plus élevées dans toutes nos actions.
• Innovation: Nous nous efforçons d'innover en permanence pour répondre aux besoins en évolution de nos clients.
• Focus client: Nos clients sont au centre de tout ce que nous faisons.
• Collaboration: Nous croyons au pouvoir du travail d'équipe pour obtenir des résultats exceptionnels.

Performance financière Overview

Au 30 septembre 2024, Red Violet, Inc. a signalé une croissance significative de sa performance financière. Le chiffre d'affaires total de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a augmenté de 23% pour atteindre 55,6 millions de dollars, contre 45,1 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette croissance est attribuée à une augmentation des revenus des clients nouveaux et existants.

Croissance de la base de clients

Red Violet, Inc. a considérablement élargi sa clientèle. Au 30 septembre 2024, la clientèle facturable IDI est passée de 7 769 clients en 2023 à 8 743 clients en 2024. De plus, la base d'utilisateurs de Forewarn est passée de 168 356 utilisateurs à 284 967 utilisateurs au cours de la même période.

Structure des coûts

Le coût des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 10,5 millions de dollars, reflétant une augmentation de 8% contre 9,7 millions de dollars en 2023. Le coût des revenus en pourcentage de revenus totaux est passé de 22% à 19% sur la même période , indiquant une amélioration de l'efficacité opérationnelle.

Programme de performance des actions et de rachat

Red Violet, Inc. a géré activement ses actions grâce à un programme de rachat. Au 30 septembre 2024, la société a racheté 292 744 actions à un prix moyen de 19,81 $ par action, dans le cadre d'un programme de rachat d'actions de 15 millions de dollars lancé le 2 mai 2022.

Le taux d'imposition effectif pour la société était d'environ 40% pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre un avantage fiscal de 492% au cours de la même période 2023, en grande partie en raison des ajustements de l'année précédente et de la libération d'une allocation d'évaluation sur les actifs fiscaux différés.

Comment fonctionne Red Violet, Inc. (RDVT)

Entreprise Overview

Red Violet, Inc. (RDVT) est spécialisé dans la fourniture de solutions de renseignement d'identité grâce à sa technologie propriétaire. L'entreprise tire parti de l'apprentissage automatique et de l'analyse avancée pour fournir des informations à la demande à ses clients, principalement dans le secteur des services financiers.

Performance financière

Au 30 septembre 2024, Red Violet a signalé une croissance significative des revenus:

Croissance du client

L'entreprise a considérablement élargi sa clientèle. Au 30 septembre 2024, la clientèle facturable IDI est passée de 7 769 à 8 743 clients. De même, la base d'utilisateurs de Forewarn est passée de 168 356 à 284 967 utilisateurs au cours de la même période.

Structure des coûts

Le coût des revenus de Red Violet comprend principalement les coûts d'acquisition de données, qui sont passés à 10,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 9,7 millions de dollars l'année précédente. Le coût du chiffre d'affaires en pourcentage de revenus a diminué à 19%, contre 22% d'une année sur l'autre.

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation ont montré des augmentations notables:

Flux de trésorerie et liquidité

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation était de 17,3 millions de dollars, contre 10,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023. L'augmentation a été principalement tirée par le revenu net de 6,1 millions de dollars ajusté pour les éléments non cachés totalisant le total du total du total du total du total du total du total du total du total du total du total du total de 6,1 millions 14,4 millions de dollars.

Programme de rachat d'actions

Red Violet a un programme de rachat d'actions en cours qui a été initialement autorisé le 2 mai 2022. Au 30 septembre 2024, la société avait racheté 292 744 actions à un prix moyen de 19,81 $ par action, avec 4,6 millions de dollars en vertu du programme.

Imposition

Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Red Violet a comptabilisé une charge d'impôt sur le revenu de 2,4 millions de dollars, contre un avantage de 10,3 millions de dollars au cours de la même période en 2023, principalement en raison d'un avantage d'impôt sur le revenu différé reconnu au cours de l'année précédente .

Pilés forts du bilan

Au 30 septembre 2024, la société avait des équivalents en espèces et en espèces de 35,7 millions de dollars. Le nombre total d'actions émises en actions ordinaires était de 13 735 387, reflétant une diminution de 13 980 274 ​​au 31 décembre 2023, en raison de transactions actions du Trésor.

Défis et perspectives

La société fait face à des pressions inflationnistes et à l'évolution des conditions macroéconomiques qui pourraient avoir un impact sur les performances futures. Cependant, la direction vise à maintenir la croissance en améliorant ses offres de données et en élargissant sa clientèle.

Comment Red Violet, Inc. (RDVT) fait de l'argent

Modèle de génération de revenus

Red Violet, Inc. génère la quasi-totalité de ses revenus grâce à la licence de ses solutions de données. La société offre ses services via un environnement hébergé accessible via une interface en ligne, un traitement par lots, une API et des intégrations personnalisées. Les revenus sont comptabilisés en fonction de:

• Frais de transaction basés sur l'utilisation du client
• Frais mensuels
• Une combinaison des deux

Au 30 septembre 2024, 77% du total des revenus a été attribué aux clients ayant des contrats de prix, tandis que 23% provenait de clients transactionnels.

Performance financière

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Red Violet a rapporté:

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:

Base de clients et croissance

Depuis le 30 septembre 2024, la clientèle facturable IDI de Red Violet est devenu 8,743 depuis 7,769 l'année précédente. De plus, la base d'utilisateurs de l'avant-propos est passée de 168,356 à 284,967.

Structure des coûts

Le coût des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 10,5 millions de dollars, une augmentation de 8% depuis 9,7 millions de dollars l'année précédente. Cela a entraîné un coût de revenus en pourcentage de revenus diminuant à 19% depuis 22%.

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 comprenaient:

Flux de trésorerie et liquidité

L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 17,3 millions de dollars, par rapport à 10,9 millions de dollars l'année précédente.

Programme de rachat d'actions

Au 30 septembre 2024, la société a acheté 292,744 actions à un prix moyen de $19.81 par action, avec 4,6 millions de dollars restant dans le cadre de son programme de rachat d'actions.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Red Violet, Inc. (RDVT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Red Violet, Inc. (RDVT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Red Violet, Inc. (RDVT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.