Rapid7, Inc. (RPD) Bundle
Eine kurze Geschichte von Rapid7, Inc.
Unternehmen Overview
Rapid7, Inc. ist ein Cybersecurity -Unternehmen, das eine umfassende Reihe von Analyse- und Sicherheitslösungen bietet, mit denen Unternehmen ihre Schwachstellen verwalten und vor Cyber -Bedrohungen schützen können. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat sich als führend in der Sicherheitsbranche etabliert.
Jüngste finanzielle Leistung (2024)
Ab dem 30. September 2024 meldete Rapid7 den Gesamtumsatz von 627,7 Millionen US -Dollareine Erhöhung des Vorjahres von gegenüber dem Vorjahr von 9.7% im Vergleich zu 572,4 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Aufschlüsselung der Einnahmequellen zeigt:
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Produktabonnements | 602,6 Millionen US -Dollar | 545,3 Millionen US -Dollar | 57,3 Millionen US -Dollar | 10.5% |
| Professionelle Dienstleistungen | 25,2 Millionen US -Dollar | 27,1 Millionen US -Dollar | (1,9 Millionen US -Dollar) | (7.1%) |
Kostenstruktur
Die Gesamtumsatzkosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren 184,8 Millionen US -Dollareine Zunahme von 7.4% aus 172,0 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Die Kostenaufschlüsselung lautet wie folgt:
| Kostentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Produktabonnements | 166,3 Millionen US -Dollar | 150,6 Millionen US -Dollar | 15,7 Millionen US -Dollar | 10.4% |
| Professionelle Dienstleistungen | 18,5 Millionen US -Dollar | 21,4 Millionen US -Dollar | (2,9 Millionen US -Dollar) | (13.6%) |
Betriebskosten
Betriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, insgesamt 411,6 Millionen US -Dollar, unten von 492,1 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023. Die Schlüsselkomponenten umfassen:
| Kostentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 125,6 Millionen US -Dollar | 137,0 Millionen US -Dollar | (11,4 Millionen US -Dollar) | (8.3%) |
| Vertrieb und Marketing | 225,1 Millionen US -Dollar | 239,3 Millionen US -Dollar | (14,2 Millionen US -Dollar) | (5.9%) |
| Allgemein und administrativ | 60,8 Millionen US -Dollar | 65,0 Millionen US -Dollar | (4,1 Millionen US -Dollar) | (6.3%) |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Rapid7 ein Nettoeinkommen von 27,0 Millionen US -Dollar im Vergleich zu einem Nettoverlust von 169,3 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Das Ergebnis je Aktie für den gleichen Zeitraum war $0.43 im Vergleich zu einem Verlust von $2.80 ein Jahr zuvor.
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Rapid7 230,1 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten eine Erhöhung aus 183,2 Millionen US -Dollar Gleichzeitig im Jahr 2023. Die Cashflow -Erklärung zeigt:
| Cashflow -Aktivität | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 107,9 Millionen US -Dollar | 40,8 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (99,5 Millionen US -Dollar) | (145,2 Millionen US -Dollar) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | 6,8 Millionen US -Dollar | 81,8 Millionen US -Dollar |
Kundenstamm und Marktposition
Der Kundenstamm von Rapid7 wuchs zu 11,619 bis zum 30. September 2024, der a widerspiegelt a 2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen erweitert seine Marktpräsenz durch strategische Akquisitionen und Produktinnovationen weiter.
A Who gehört Rapid7, Inc. (RPD)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Rapid7, Inc. (RPD) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Führungskräfte des Unternehmens umfasst. Der Zusammenbruch des Eigentums ist wie folgt:
| Besitztyp | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 85.4% |
| Einzelinvestoren | 12.6% |
| Insiderbesitz | 2.0% |
Große institutionelle Aktionäre
Die folgende Tabelle listet ab 2024 die besten institutionellen Aktionäre von Rapid7, Inc. auf:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8,856,000 | 14.0% |
| BlackRock, Inc. | 8,400,000 | 13.3% |
| State Street Corporation | 6,500,000 | 10.3% |
| Clearbridge Investments, LLC | 5,000,000 | 7.9% |
| Invesco Ltd. | 4,200,000 | 6.7% |
Insider -Eigentums- und Exekutivanteile
Die folgende Tabelle beschreibt die Aktien, die von wichtigen Führungskräften und Vorstandsmitgliedern von Rapid7, Inc.:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Corey Thomas | CEO | 750,000 | 1.2% |
| Jeffrey Kalowski | CFO | 300,000 | 0.5% |
| Michael T. McMahon | GURREN | 250,000 | 0.4% |
| Vorstand | Verschieden | 500,000 | 0.8% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im Jahr 2024 verzeichnete Rapid7, Inc. aufgrund der Übernahme von Noetic Cyber, Inc. erhebliche Veränderungen in seiner Eigentümerstruktur zu einem Gesamtkaufpreis von 51,0 Mio. USD, der 38,6 Mio. USD in bar und kontingierender Gegenleistung von 12,1 Mio. USD enthielt. Die Akquisition zielte auf die Verbesserung der Security Operations -Plattform von Rapid7.
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 spiegelt die Aktienleistung von Rapid7 die Reaktion des Marktes auf seine Eigentumsänderungen und die operative Leistung wider:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $29.08 |
| Marktkapitalisierung | 1,83 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $40.00 |
| 52 Wochen niedrig | $23.00 |
Schlussfolgerung zur Eigentümerkomposition
Rapid7, Inc. hat weiterhin eine starke institutionelle Präsenz, wobei die wichtigsten Investmentfirmen erheblich unterstützt werden. Das Führungsteam hat einen bescheidenen Anteil, was auf das Vertrauen in das Wachstum des Unternehmens hinweist und gleichzeitig ihre Interessen mit denen der Aktionäre ausrichtet. Diese Struktur wird durch die jüngsten strategischen Akquisitionen des Unternehmens unterstützt, die darauf abzielen, seine Marktposition zu stärken.
Rapid7, Inc. (RPD) Leitzahlung
Overview des Leitbilds
Rapid7, Inc. konzentriert sich darauf, Organisationen zu befähigen, ihre Sicherheitsziele durch innovative Technologie und Dienstleistungen zu erreichen. Die Mission des Unternehmens betont die Bedeutung von Transparenz, Zusammenarbeit und umsetzbaren Erkenntnissen in der Cybersicherheit.
Schlüsselaspekte des Leitbilds
- Ermächtigung: Rapid7 zielt darauf ab, Organisationen zu stärken, indem sie Tools und Erkenntnisse bereitstellen, mit denen sie ihre Sicherheitshaltung proaktiv verwalten können.
- Innovation: Das Unternehmen setzt sich für kontinuierliche Innovationen in seinen Produktangeboten ein und sorgt dafür, dass es den sich entwickelnden Bedürfnissen seiner Kunden entspricht.
- Zusammenarbeit: Rapid7 fördert die Zusammenarbeit zwischen Sicherheitsteams und Geschäftseinheiten, um sicherzustellen, dass die Sicherheit ein wesentlicher Bestandteil der Organisationskultur wird.
- Umsetzbare Erkenntnisse: Die Mission unterstreicht, wie wichtig es ist, umsetzbare Erkenntnisse aus Daten zu liefern, um Organisationen zu helfen, fundierte Sicherheitsentscheidungen zu treffen.
Finanzielle Leistungsmetriken
Die finanzielle Leistung von Rapid7 spiegelt sein Engagement für seine Mission wider. In der folgenden Tabelle werden wichtige finanzielle Metriken zum 30. September 2024 zusammengefasst:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $214,654,000 | $198,843,000 | $627,746,000 | $572,439,000 |
| Wachstum des Jahr für das Jahr | 8.0% | 13.1% | 9.7% | 14.3% |
| Nicht-GAAP-Einnahmen aus dem Geschäftstätigen | $43,952,000 | $36,773,000 | $123,513,000 | $60,723,000 |
| Free Cashflow | $38,502,000 | ($582,000) | $95,241,000 | $23,780,000 |
| Annualisierte wiederkehrende Einnahmen (ARR) | $823,104,000 | $776,760,000 | N / A | N / A |
| Anzahl der Kunden | 11,619 | 11,412 | N / A | N / A |
Strategische Initiativen und Akquisitionen
In Übereinstimmung mit seiner Mission hat Rapid7 strategische Initiativen beteiligt, einschließlich der Übernahme von Noetic Cyber, Inc. am 3. Juli 2024 für 51,0 Mio. USD. Diese Akquisition verbessert die Sicherheitsbetriebsplattform von Rapid7 und unterstützt ihre Mission, Kunden in Bezug auf ihre Angriffsfläche umfassende Sichtbarkeit zu bieten.
Kundenbindung und Zufriedenheit
Rapid7 betont das Kundenbindung als Teil seiner Mission. Das Unternehmen beantragt aktiv Feedback, um seine Angebote zu verbessern und die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten, was sich in seinem wachsenden Kundenstamm widerspiegelt.
Schlussfolgerung finanzielle Erkenntnisse
Das Leitbild von Rapid7 ist nicht nur eine Absichtserklärung. Es wird durch eine starke finanzielle Leistung und strategische Maßnahmen unterstützt, die das Engagement des Unternehmens für die Stärkung von Organisationen in ihren Cybersicherheitsbemühungen zeigen.
Wie Rapid7, Inc. (RPD) funktioniert
Unternehmen Overview
Rapid7, Inc. (RPD) bietet Sicherheitsdaten und Analyselösungen und hilft Unternehmen, Bedrohungen zu erkennen und auf sie zu reagieren. Das Unternehmen arbeitet hauptsächlich über Software -Abonnements und professionelle Dienstleistungen.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete Rapid7 den Gesamtumsatz von 627,7 Millionen US -Dollar Für die neun Monate endete eine Zunahme von 9.7% Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 umfasst der Umsatzumschlag::
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Produktabonnements | $602,578 | $545,349 | $57,229 | 10.5% |
| Professionelle Dienstleistungen | $25,168 | $27,090 | ($1,922) | (7.1%) |
| Gesamtumsatz | $627,746 | $572,439 | $55,307 | 9.7% |
Kostenstruktur
Die Gesamtumsatzkosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren 184,8 Millionen US -Dollar, hoch von 172,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 markieren a 7.4% Zunahme. Die Kostenkomponenten enthalten:
| Kostentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Produktabonnements | $166,290 | $150,597 | $15,693 | 10.4% |
| Professionelle Dienstleistungen | $18,478 | $21,396 | ($2,918) | (13.6%) |
| Gesamtumsatzkosten | $184,768 | $171,993 | $12,775 | 7.4% |
Betriebskosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 entstand RAPID7 Betriebskosten insgesamt 411,6 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 492,1 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 spiegelt sich ein Fokus auf das Kostenmanagement wider. Zu den wichtigsten Betriebskosten gehören:
| Kostentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $125,611 | $137,048 | ($11,437) | (8.3%) |
| Vertrieb und Marketing | $225,121 | $239,322 | ($14,201) | (5.9%) |
| Allgemein und administrativ | $60,837 | $64,961 | ($4,124) | (6.4%) |
| Gesamtbetriebskosten | $411,569 | $492,111 | ($80,542) | (16.4%) |
Nettoeinkommen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Rapid7 ein Nettoeinkommen von 27,0 Millionen US -Dollareine signifikante Verbesserung im Vergleich zu einem Nettoverlust von 169,3 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
Cashflow
Rapid7 erzeugte einen Netto -Cashflow aus den Betriebsaktivitäten von 107,9 Millionen US -Dollar In den neun Monaten zum 30. September 2024 im Vergleich zu 40,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Schlüsselkennzahlen
Zum 30. September 2024 berichtete Rapid7:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Annualisierte wiederkehrende Einnahmen (ARR) | $823,104,000 | $776,760,000 | 6.0% |
| Anzahl der Kunden | 11,619 | 11,412 | 2.0% |
| Arr pro Kunde | $70.8 | $68.1 | 4.1% |
Jüngste Akquisition
Am 3. Juli 2024 erwarb Rapid7 Noetic Cyber, Inc. für eine totale Berücksichtigung von 51,0 Millionen US -Dollar, einschließlich 38,6 Millionen US -Dollar in bar und 12,1 Millionen US -Dollar in kontingenten Überlegungen.
Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 verzeichnete die Aktienleistung von Rapid7 einen Anstieg von Jahreszeiten von Jahr auf 8.0% Gesamtumsatz im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr. Die Aktie des Unternehmens wird auf der NASDAQ unter dem Ticker -Symbol RPD gehandelt.
Wie Rapid7, Inc. (RPD) Geld verdient
Einnahmequellen
Rapid7, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen über zwei Segmente: Produktabonnements Und Professionelle Dienstleistungen.
- Produktabonnements: Dies beinhaltet Einnahmen aus Cloud-basierten Abonnements, verwalteten Diensten, Laufzeitlizenzen, Inhaltsabonnements sowie Wartungs- und Unterstützungsdiensten.
- Professionelle Dienstleistungen: Einnahmen aus Beratungs- und Managed Services, die normalerweise auf der Grundlage von Arbeitsstunden oder Projektmeilensteinen in Rechnung gestellt werden.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete Rapid7:
| Metrisch | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $627,746 | $572,439 | $55,307 | 9.7% |
| Produktabonnements | $602,578 | $545,349 | $57,229 | 10.5% |
| Professionelle Dienstleistungen | $25,168 | $27,090 | ($1,922) | (7.1%) |
Kostenstruktur
Im gleichen Zeitraum waren die Umsatzkosten wie folgt:
| Kostenkategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatzkosten | $184,768 | $171,993 | $12,775 | 7.4% |
| Produktabonnements | $166,290 | $150,597 | $15,693 | 10.4% |
| Professionelle Dienstleistungen | $18,478 | $21,396 | ($2,918) | (13.6%) |
Bruttomarge
Bruttomargen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren:
| Kategorie | Bruttomarge (%) |
|---|---|
| Produktabonnements | 72.4% |
| Professionelle Dienstleistungen | 26.6% |
| Totaler Bruttomarge | 70.6% |
Wiederkehrende Einnahmen
Wiederkehrende Einnahmen, die Begriff Softwarelizenzen, Inhaltsabonnements, verwaltete Dienste sowie Wartung und Support umfassen, konstituiert:
- Für Q3 2024: 96% des Gesamtumsatzes.
- Für 9m 2024: 96% des Gesamtumsatzes.
Kundenmetriken
Ab dem 30. September 2024:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Annualisierte wiederkehrende Einnahmen (ARR) | $823,104,000 |
| Anzahl der Kunden | 11,619 |
| Arr pro Kunde | $70,800 |
Jüngste Akquisitionen
Am 3. Juli 2024 erwarb Rapid7 Noetic Cyber, Inc. für einen Gesamtkaufpreis von 51 Millionen Dollar, bestehend aus:
- 38,6 Millionen US -Dollar in bar zum Schließen
- 12,1 Millionen US -Dollar der kontingenten Prüfung
- 0,4 Mio. USD für verzögerte Barzahlungen in Höhe von 0,4 Mio. USD
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren:
| Kostenkategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $125,611 | $137,048 | ($11,437) | (8.3%) |
| Vertrieb und Marketing | $225,121 | $239,322 | ($14,201) | (5.9%) |
| Allgemein und administrativ | $60,837 | $64,961 | ($4,124) | (6.3%) |
Nettoeinkommen
Das Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. September 2024 war:
| Metrisch | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettoeinkommen | $27,007 |
| Nettoverlust (2023) | ($169,308) |
Cashflow
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Cashflows:
| Aktivität | Cashflow (in Tausenden) |
|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $40,800 |
| Investitionstätigkeit | ($99,500) |
| Finanzierungsaktivitäten | $6,800 |
Rapid7, Inc. (RPD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Rapid7, Inc. (RPD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Rapid7, Inc. (RPD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rapid7, Inc. (RPD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.