Sealed Air Corporation (SEE) Bundle
Eine kurze Geschichte der Versiegelung Air Corporation
Die für seine innovative Verpackungslösungen bekannte Degeled Air Corporation hat im Laufe der Jahre im Laufe der Jahre erhebliche Transformationen durchgeführt, insbesondere in jüngster Zeit ab 2024. Das Unternehmen hat sich strategisch auf die Verbesserung seiner betrieblichen Effizienz und die Erweiterung seiner Marktpräsenz durch Akquisitionen und Umstrukturierungsanstrengungen konzentriert.
Erwerb von Liquibox
Im Jahr 2023 schloss die versiegelte Luft die Übernahme von Liquibox für ca. 1,148 Milliarden US -Dollar ab und hat das erworbene Bargeld von Bargeld abgeschlossen. Diese Akquisition zielte darauf ab, die Fähigkeiten der versiegelten Air in flexiblen Verpackungen zu stärken und das vorhandene Produktportfolio zu ergänzen. Bis zum 30. September 2024 trug die Liquibox -Akquisition für die neun endgültigen Monate zusätzlich 23 Millionen US -Dollar zum Nettoumsatz bei, was das Engagement des Unternehmens zum Wachstum durch strategische Investitionen widerspricht.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete die Versiegelung Air einen Gesamtumsatz von 4,019 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 2,2% gegenüber 4,111 Mrd. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Die Hauptfaktoren, die zu diesem Rückgang beitragen Besonders in Amerika und EMEA -Regionen.
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (in Millionen) | $4,019.8 | $4,111.4 | -2.2% |
| Umsatzkosten (in Millionen) | $2,801.5 | $2,875.0 | -2.6% |
| SG & A -Ausgaben (in Millionen) | $563.8 | $582.6 | -3.2% |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $269.9 | $214.4 | +25.9% |
Segmentleistung
Die versiegelte Luft arbeitet hauptsächlich über zwei Segmente: Lebensmittel und Schutz. Ab dem 30. September 2024 war der Nettoumsatz nach Segment wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Essen | $2,660.1 | 66.2% |
| Schutz | $1,359.7 | 33.8% |
Kostenmanagementinitiativen
Im August 2023 initiierte Sealed Air das CTO2Grow-Programm, ein Dreijahreskosten-Take-out-Programm, das bis zum Ende des Jahres 2025 in annualisierte Einsparungen zwischen 140 und 160 Millionen US Wesentliche Kostenvorteile mit geschätzten Einsparungen in Höhe von 71 Millionen US-Dollar für den neunmonatigen Zeitraum.
Cashflow und Liquidität
Der Cashflow von Degeled Air aus operativen Aktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 wurde mit 483,8 Mio. USD gemeldet, was einem erheblichen Anstieg gegenüber 192,5 Mio. USD im Vorjahr. Diese Erhöhung wird auf ein verbessertes Betriebskapitalmanagement und niedrigere Steuerzahlungen zurückgeführt.
| Metrisch | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Cashflow aus Betriebsaktivitäten | $483.8 | $192.5 |
| Investitionsausgaben | $161.1 | $185.0 |
Schuldenmanagement
Im Juni 2024 gab Sealed Air 400 Millionen US -Dollar an Vorrangscheinen aus, die 2032 fällig waren, was den proaktiven Ansatz zur Verwaltung seiner Kapitalstruktur demonstriert hat. Der Erlös aus dieser Emission wurde hauptsächlich zum Rückkauf bestehende Schulden verwendet, wodurch die finanzielle Flexibilität des Unternehmens verbessert wurde.
Schlussfolgerung des Geschäftsjahres
Wenn die versiegelte Luft voranschreitet, passt sie sich weiterhin an die Marktherausforderungen an und nutzt seine Stärken in Bezug auf Innovation und betriebliche Effizienz. Der Fokus des Unternehmens auf strategische Akquisitionen und Kostenmanagementpositionen für nachhaltiges Wachstum in der Verpackungsbranche.
A WHO DEALED AIR CORPORATION (siehe)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt die Sealed Air Corporation (NYSE: Siehe) über eine vielfältige Aktionärsbasis, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Halters |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | Institutioneller Investor |
| BlackRock, Inc. | 7.2% | Institutioneller Investor |
| State Street Corporation | 4.9% | Institutioneller Investor |
| Wellington Management Group LLP | 4.5% | Institutioneller Investor |
| Invesco Ltd. | 3.7% | Institutioneller Investor |
| Andere institutionelle Inhaber | 36.4% | Verschieden |
| Einzelhandelsinvestoren | 30.8% | Einzelne Aktionäre |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum an der Sealed Air Corporation spielt auch eine wichtige Rolle in der Governance des Unternehmens. Anfang 2024 halten die folgenden Führungskräfte und Vorstandsmitglieder bemerkenswerte Einsätze:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Kristin B. McKenzie | CEO | 175,000 | 0.12% |
| Edward J. B. H.P.F. Blanchard | Vorsitzende | 100,000 | 0.07% |
| Andere Führungskräfte | N / A | 450,000 | 0.31% |
Marktkapitalisierung und Aktienleistung
Die Marktkapitalisierung der Sealed Air Corporation zum 30. September 2024 beträgt ungefähr 4,5 Milliarden US -Dollar, wobei ein Aktienkurs rund 50 USD je Aktie handelt. Die Aktie hat wie folgt einen Leistungstrend gezeigt:
| Datum | Aktienkurs | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| September 2023 | $48.00 | 4,4 Milliarden US -Dollar |
| Dezember 2023 | $52.00 | 4,8 Milliarden US -Dollar |
| März 2024 | $49.50 | 4,5 Milliarden US -Dollar |
| Juni 2024 | $50.00 | 4,5 Milliarden US -Dollar |
| September 2024 | $50.00 | 4,5 Milliarden US -Dollar |
Dividenden und finanzielle Leistung
Die Versiegelung Air Corporation hat eine Geschichte der Rückgabe von Kapital an die Aktionäre durch Dividenden. Im Jahr 2024 erklärte das Unternehmen vierteljährliche Dividenden wie folgt:
| Dividendenerklärung Datum | Dividende je Aktie | Gesamtbetrag bezahlt |
|---|---|---|
| 21. Februar 2024 | $0.20 | 29,1 Millionen US -Dollar |
| 23. Mai 2024 | $0.20 | 29,1 Millionen US -Dollar |
| 23. Juli 2024 | $0.20 | 29,1 Millionen US -Dollar |
| 17. Oktober 2024 | $0.20 | Bevorstehend |
Die in den neun Monaten zum 30. September 2024 bezeichneten Nettoeinnahmen betrugen 272 Millionen US -Dollar, was trotz der Marktherausforderungen eine starke Betriebsleistung widersprach.
Missionserklärung der Versiegelung Air Corporation (siehe)
Overview
Die Sealed Air Corporation konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Verpackungslösungen, die den Produktschutz verbessern und die Nachhaltigkeit verbessern. Die Mission des Unternehmens ist es, Lösungen bereitzustellen, die nachhaltig, effizient und kostengünstig sind und gleichzeitig die Sicherheit und Integrität von Produkten in der gesamten Lieferkette sicherstellen.
Leitbild Details
Das Leitbild der Sealed Air Corporation ab 2024 unterstreicht die folgenden Schlüsselkomponenten:
- Innovation: Engagement für kontinuierliche Innovationen in Verpackungslösungen.
- Nachhaltigkeit: Konzentrieren Sie sich auf die Reduzierung der Umweltauswirkungen durch nachhaltige Praktiken.
- Kundenfokus: Wertschöpfung für Kunden durch Verbesserung ihrer betrieblichen Effizienz.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete die Sealed Air Corporation die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert (in Millionen USD) |
|---|---|
| Nettoumsatz | $2,660.1 |
| Bruttogewinn | $401.5 |
| Betriebsgewinn | $186.3 |
| Nettoeinkommen | $91.7 |
| Grundgewinn je Aktie | $0.63 |
Marktsegmente
Die versiegelte Luft arbeitet hauptsächlich in zwei Segmenten: Lebensmittel und Schutz. Die Leistung dieser Segmente zum 30. September 2024 ist nachstehend zusammengefasst:
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen USD) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Essen | $893.4 | 34.6% |
| Schutz | $488.4 | 19.5% |
| Gesamtfirma | $1,381.8 | 100% |
Jüngste strategische Initiativen
Im Jahr 2024 hat die Sealed Air Corporation verschiedene strategische Initiativen eingeführt, um sich an ihrem Leitbild zu übereinstimmen:
- CTO2Grow -Programm: Ziel ist es, bis 2025 eine jährliche Einsparung von 140 bis 160 Millionen US -Dollar zu erzielen und sich auf die betriebliche Effizienz zu konzentrieren.
- Erwerb von Liquibox: Abgeschlossen am 1. Februar 2023 für rund 1,16 Milliarden US -Dollar, wodurch die Fähigkeiten zur Lebensmittelverpackung verbessert werden.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hält die versiegelte Luft erhebliche Schuldenverpflichtungen:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen USD) |
|---|---|
| Senior gesicherte Kreditfazilität | $1,136.6 |
| 2032 Senior Notes | $400.0 |
| Gesamtverschuldung | $1,536.6 |
Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 spiegelt sich die Lagerleistung von Degeled Air in den folgenden Metriken wider:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 4,5 Milliarden US -Dollar |
| Aktienkurs | $30.87 |
| Dividendenrendite | 2.5% |
Wie versiegelte Air Corporation (siehe) funktioniert
Unternehmen Overview
Die Versiegelung der Air Corporation (NYSE: See) ist weltweit führend in der Verpackungslösungen und konzentriert sich hauptsächlich auf Lebensmittelverpackungen und Schutzverpackungen. Ab 2024 arbeitet das Unternehmen über zwei Hauptsegmente: Lebensmittel und Schutz.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete sich DAILED AIR einen Nettoumsatz von 4.019,8 Mio. USD, ein Rückgang von 2,2% gegenüber 4.111,4 Mio. USD im Jahr 2023. Der Zusammenbruch des Nettoumsatzes nach Segment ist wie folgt:
| Segment | 2024 Nettoumsatz (in Millionen) | 2023 Nettoumsatz (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Essen | $2,660.1 | $2,627.1 | 1% |
| Schutz | $1,359.7 | $1,484.3 | -8.4% |
| Gesamtfirma | $4,019.8 | $4,111.4 | -2.2% |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für die drei Monate am 30. September 2024 wurden bei 943,6 Mio. USD verglichen, verglichen mit 968,5 Mio. USD im Jahr 2023. .
Betriebskosten
Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten (SG & A) für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 187,1 Mio. USD, ein Anstieg von 3% gegenüber 181,8 Mio. USD im Jahr 2023. Dies entspricht 13,9% des Nettoumsatzes im Jahr 2024 gegenüber 13,2% im Jahr 2023 im Jahr 2023 .
Nettoeinkommen
Nettoeinnahmen aus fortgesetzten Geschäftstätigkeiten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, betrugen 88,7 Millionen US von 214,4 Mio. USD im Jahr 2023.
Segment angepasstes EBITDA
Das angepasste EBITDA nach Segment für die drei Monate am 30. September 2024 ist wie folgt:
| Segment | 2024 angepasstes EBITDA (in Millionen) | 2023 angepasstes EBITDA (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Essen | $205.9 | $194.3 | 6.9% |
| Schutz | $75.5 | $95.0 | -20.5% |
| Gesamtsegment angepasstes EBITDA | $281.4 | $289.3 | -2.7% |
Schulden und Liquidität
Bis zum 30. September 2024 hatte Degeled Air eine Gesamtverschuldung in Höhe von 197,8 Mio. USD in kurzfristigen Kredite und 58,1 Mio. USD im laufenden Teil der langfristigen Schulden. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für langfristige Schulden betrug 5,5%.
Cashflow
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 272 Mio. USD gegenüber 217,6 Mio. USD im Jahr 2023. Das Unternehmen hatte ab dem 30. September 2024 Bargeld und Bargeldäquivalente von 386 Mio. USD.
Umstrukturierungsinitiativen
Die Versiegelung von Air initiierte das CTO2Grow -Programm im August 2023 mit geschätzten Barkosten von 140 bis 160 Millionen US -Dollar, um die betriebliche Effizienz zu verbessern. Zum 30. September 2024 ergab das Unternehmen eine Umstrukturierungskosten in Höhe von 24,8 Millionen US -Dollar.
Akquisitionen
Im Februar 2023 erwarb Sealed Air Liquibox für ungefähr 1,16 Milliarden US -Dollar. Die Integration von Liquibox hat zum Wachstum des Lebensmittelsegments beigetragen, wobei der Nettoumsatz in den neun Monaten, die am 30. September 2023 endeten, 214,8 Millionen US -Dollar erreicht wurden.
Markttrends
Die Marktleistung von Degeled Air spiegelt Herausforderungen wie die Deflation der Rohstoffkosten und eine geringere Nachfrage in den Industrie- und Fulfillment -Portfolios wider. Das Unternehmen möchte seine innovativen Verpackungslösungen nutzen, um diese Marktdynamik effektiv zu navigieren.
Wie versiegelte Air Corporation (siehe) Geld verdient
Overview von Geschäftsegmenten
Die Versiegelung der Air Corporation tätigt hauptsächlich über zwei meldepflichtige Segmente: Lebensmittel und Schutz. Das Lebensmittelsegment umfasst Lösungen für Verpackung von Lebensmitteln, während das Schutzsegment Verpackungslösungen für verschiedene industrielle Anwendungen bietet.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete Sealed Air einen konsolidierten Nettoumsatz von 1.345,1 Millionen US 411,4 Mio. USD im Jahr 2023, was einen Rückgang von 2,2%widerspricht.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (in Millionen) | $1,345.1 | $1,381.8 | $4,019.8 | $4,111.4 |
| Bruttogewinn (in Millionen) | $401.5 | $413.3 | $1,218.3 | $1,236.4 |
| Betriebsgewinn (in Millionen) | $186.3 | $157.6 | $576.9 | $543.4 |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $91.7 | $56.6 | $272.0 | $217.6 |
Segmentleistung
Die Leistung jedes Segments im Jahr 2024 lautet wie folgt:
| Segment | Q3 2024 Nettoumsatz (in Millionen) | Q3 2023 Nettoumsatz (in Millionen) | 9m 2024 Nettoumsatz (in Millionen) | 9m 2023 Nettoumsatz (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Essen | $897.9 | $893.4 | $2,660.1 | $2,627.1 |
| Schutz | $447.2 | $488.4 | $1,359.7 | $1,484.3 |
Kostenstruktur
Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug die Umsatzkosten von Sealed Air 943,6 Mio. USD, ein Rückgang von 2,6% von 968,5 Mio. USD im Jahr 2023. im Vorjahr. In den neun Monaten betrugen die Umsatzkosten 2.801,5 Mio. USD gegenüber 2.875,0 Mio. USD im Jahr 2023, was einen Prozentsatz von 69,7% des Nettoumsatzes beibehalten hat.
Angepasstes EBITDA
Das bereinigte EBITDA für das Lebensmittelsegment betrug 205,9 Mio. USD im ersten Quartal 2024, gegenüber 194,3 Mio. USD im selben Quartal 2023. Das Schutzsegment verzeichnete einen Rückgang des bereinigten EBITDA auf 75,5 Mio. USD von 95,0 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr.
| Segment | Q3 2024 angepasstes EBITDA (in Millionen) | Q3 2023 angepasstes EBITDA (in Millionen) |
|---|---|---|
| Essen | $205.9 | $194.3 |
| Schutz | $75.5 | $95.0 |
Auswirkungen von Akquisitionen
Im Jahr 2023 übernahm Sealed Air Liquibox, was 2024 zu einem weiteren Einnahmenmonat in Höhe von 23 Millionen US -Dollar beitrug. Diese Akquisition hat die Position von Righ Air im nachhaltigen Verpackungssektor verstärkt.
Liquidität und Kapitalressourcen
Bis zum 30. September 2024 hatte die Versiegelung Air Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 386 Millionen US -Dollar. 334 Millionen US -Dollar außerhalb der USA hatte im Rahmen der Forderungsprogramme für die Forderungen außerhalb der USA Zugang zu 137 Millionen US -Dollar.
| Liquiditätsmetriken | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $386.0 |
| Erleichterungskundenverbrennungsverfügbarkeit | $137.0 |
| Insgesamt ausstehende Kredite unter Verbriefung | $136.0 |
Abschluss
Die Degeled Air Corporation passt seine Geschäftsstrategie weiterhin durch Akquisitionen und operative Effizienz an und verwaltet ihre Kostenstruktur, um die Rentabilität in einem herausfordernden Marktumfeld zu verbessern.
Sealed Air Corporation (SEE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sealed Air Corporation (SEE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sealed Air Corporation (SEE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sealed Air Corporation (SEE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.