Sealed Air Corporation (SEE) Bundle
Una breve historia de Selled Air Corporation
Selled Air Corporation, conocida por sus innovadoras soluciones de envasado, ha sufrido transformaciones significativas a lo largo de los años, particularmente en los últimos tiempos a partir de 2024. La compañía se ha centrado estratégicamente en mejorar su eficiencia operativa y ampliar su presencia en el mercado a través de adquisiciones y esfuerzos de reestructuración.
Adquisición de Liquibox
En 2023, el aire sellado completó la adquisición de Liquibox por aproximadamente $ 1.148 mil millones, neto de efectivo adquirido. Esta adquisición tenía como objetivo reforzar las capacidades de Selled Air en envases flexibles, complementando su cartera de productos existente. Para el 30 de septiembre de 2024, la adquisición de Liquibox contribuyó con $ 23 millones adicionales a las ventas netas por los nueve meses finalizados, lo que refleja el compromiso de la compañía con el crecimiento a través de inversiones estratégicas.
Desempeño financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el aire sellado reportó ventas netas totales de $ 4.019 mil millones, una disminución del 2.2% en comparación con $ 4.111 mil millones en el mismo período de 2023. Los factores principales que contribuyen a esta disminución incluyeron volúmenes más bajos y precios desfavorables, particularmente en las regiones de América y EMEA.
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas (en millones) | $4,019.8 | $4,111.4 | -2.2% |
| Costo de ventas (en millones) | $2,801.5 | $2,875.0 | -2.6% |
| Gastos de SG y A (en millones) | $563.8 | $582.6 | -3.2% |
| Ganancias netas (en millones) | $269.9 | $214.4 | +25.9% |
Rendimiento de segmento
El aire sellado opera principalmente a través de dos segmentos: alimentos y protector. Al 30 de septiembre de 2024, las ventas netas por segmento fueron las siguientes:
| Segmento | Ventas netas (en millones) | Porcentaje de ventas totales |
|---|---|---|
| Alimento | $2,660.1 | 66.2% |
| Protector | $1,359.7 | 33.8% |
Iniciativas de gestión de costos
En agosto de 2023, el aire sellado inició el programa CTO2Crow, un programa de comida para llevar costos de tres años destinado a generar ahorros anualizados de entre $ 140 millones y $ 160 millones para fines de 2025. Al 30 de septiembre de 2024, el programa ya ha producido beneficios de costo significativos, con un estimado de $ 71 millones en ahorros realizados para el período de nueve meses.
Flujo de caja y liquidez
El flujo de efectivo de Selled Air de las actividades operativas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informó en $ 483.8 millones, un aumento sustancial de $ 192.5 millones en el año anterior. Este aumento se atribuye a una mejor gestión de capital de trabajo y menores pagos de impuestos.
| Métrico | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Flujo de efectivo de las actividades operativas | $483.8 | $192.5 |
| Gastos de capital | $161.1 | $185.0 |
Gestión de la deuda
En junio de 2024, Selled Air emitió $ 400 millones en notas senior con vencimiento de 2032, lo que demuestra su enfoque proactivo para administrar su estructura de capital. Los ingresos de esta emisión se utilizaron principalmente para recomprar la deuda existente, mejorando la flexibilidad financiera de la Compañía.
Conclusión del año financiero
A medida que avanza el aire sellado, continúa adaptándose a los desafíos del mercado al tiempo que aprovecha sus fortalezas en la innovación y la eficiencia operativa. El enfoque de la compañía en adquisiciones estratégicas y la gestión de costos los posiciona para un crecimiento sostenible en la industria del envasado.
A Who posee Selled Air Corporation (ver)
Principales accionistas
A partir de 2024, Selled Air Corporation (NYSE: ver) tiene una base de accionistas diversos que incluye inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los mayores accionistas incluyen:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de soporte |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | Inversor institucional |
| Blackrock, Inc. | 7.2% | Inversor institucional |
| State Street Corporation | 4.9% | Inversor institucional |
| Wellington Management Group LLP | 4.5% | Inversor institucional |
| Invesco Ltd. | 3.7% | Inversor institucional |
| Otros titulares institucionales | 36.4% | Varios |
| Inversores minoristas | 30.8% | Accionistas individuales |
Propiedad interna
La propiedad interna en Selled Air Corporation también juega un papel importante en el gobierno de la compañía. A principios de 2024, los siguientes ejecutivos y miembros de la junta tienen apuestas notables:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Kristin B. McKenzie | CEO | 175,000 | 0.12% |
| Edward J. B. H. P. F. Blanchard | Presidente | 100,000 | 0.07% |
| Otros ejecutivos | N / A | 450,000 | 0.31% |
Capitalización de mercado y rendimiento de acciones
La capitalización de mercado de Selled Air Corporation al 30 de septiembre de 2024 es de aproximadamente $ 4.5 mil millones, con un precio de acciones que cotiza alrededor de $ 50 por acción. La acción ha mostrado una tendencia de rendimiento de la siguiente manera:
| Fecha | Precio de las acciones | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| Septiembre de 2023 | $48.00 | $ 4.4 mil millones |
| Diciembre de 2023 | $52.00 | $ 4.8 mil millones |
| Marzo de 2024 | $49.50 | $ 4.5 mil millones |
| Junio de 2024 | $50.00 | $ 4.5 mil millones |
| Septiembre de 2024 | $50.00 | $ 4.5 mil millones |
Dividendos y desempeño financiero
Selled Air Corporation tiene un historial de capital de regreso a los accionistas a través de dividendos. En 2024, la compañía declaró dividendos trimestrales de la siguiente manera:
| Fecha de declaración de dividendos | Dividendo por acción | Monto total pagado |
|---|---|---|
| 21 de febrero de 2024 | $0.20 | $ 29.1 millones |
| 23 de mayo de 2024 | $0.20 | $ 29.1 millones |
| 23 de julio de 2024 | $0.20 | $ 29.1 millones |
| 17 de octubre de 2024 | $0.20 | Próximo |
Las ganancias netas informadas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 272 millones, lo que refleja un fuerte rendimiento operativo a pesar de los desafíos del mercado.
Declaración de misión de Selled Air Corporation (ver)
Overview
Selled Air Corporation se centra en ofrecer soluciones de empaque innovadoras que mejoren la protección del producto y mejoren la sostenibilidad. La misión de la compañía es proporcionar soluciones que sean sostenibles, eficientes y rentables, al tiempo que garantizan la seguridad y la integridad de los productos en toda la cadena de suministro.
Detalles de la declaración de misión
La declaración de misión de Selled Air Corporation a partir de 2024 enfatiza los siguientes componentes clave:
- Innovación: Compromiso con la innovación continua en soluciones de embalaje.
- Sostenibilidad: Concéntrese en reducir el impacto ambiental a través de prácticas sostenibles.
- Enfoque del cliente: Proporcionar valor a los clientes mejorando sus eficiencias operativas.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Selled Air Corporation informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor (en millones de dólares) |
|---|---|
| Ventas netas | $2,660.1 |
| Beneficio bruto | $401.5 |
| Beneficio operativo | $186.3 |
| Ganancias netas | $91.7 |
| Ganancias básicas por acción | $0.63 |
Segmentos de mercado
El aire sellado opera principalmente en dos segmentos: alimentos y protector. El rendimiento de estos segmentos al 30 de septiembre de 2024 se resume a continuación:
| Segmento | Ventas netas (en millones de dólares) | Porcentaje de ventas totales |
|---|---|---|
| Alimento | $893.4 | 34.6% |
| Protector | $488.4 | 19.5% |
| Empresa total | $1,381.8 | 100% |
Iniciativas estratégicas recientes
En 2024, Selled Air Corporation ha implementado varias iniciativas estratégicas para alinearse con su declaración de misión:
- Programa CTO2Crow: Su objetivo es entregar ahorros anuales de $ 140 a $ 160 millones para 2025, centrándose en la eficiencia operativa.
- Adquisición de Liquibox: Completado el 1 de febrero de 2023, por aproximadamente $ 1.16 mil millones, mejorando sus capacidades de envasado de alimentos.
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, el aire sellado tiene obligaciones de deuda significativas:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones de dólares) |
|---|---|
| Facilidad de crédito asegurada para personas mayores | $1,136.6 |
| 2032 notas senior | $400.0 |
| Deuda total | $1,536.6 |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de stock de Selled Air se refleja en las siguientes métricas:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 4.5 mil millones |
| Precio de las acciones | $30.87 |
| Rendimiento de dividendos | 2.5% |
Cómo funciona Selled Air Corporation (ver)
Compañía Overview
Selled Air Corporation (NYSE: See) es un líder mundial en soluciones de empaque, que se centra principalmente en el embalaje de alimentos y el envasado protector. A partir de 2024, la compañía opera a través de dos segmentos principales: alimentos y protector.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Selled Air reportó ventas netas de $ 4,019.8 millones, una disminución del 2.2% en comparación con $ 4,111.4 millones en 2023. El desglose de las ventas netas por segmento es la siguiente:
| Segmento | 2024 Ventas netas (en millones) | 2023 ventas netas (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Alimento | $2,660.1 | $2,627.1 | 1% |
| Protector | $1,359.7 | $1,484.3 | -8.4% |
| Empresa total | $4,019.8 | $4,111.4 | -2.2% |
Estructura de costos
El costo de ventas para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informó en $ 943.6 millones, en comparación con $ 968.5 millones en 2023. El costo de las ventas como porcentaje de ventas netas fue de 70.2% en 2024, ligeramente superior a 70.1% en 2023 .
Gastos operativos
Los gastos de venta, generales y administrativos (SG&A) durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 187.1 millones, un aumento del 3% de $ 181.8 millones en 2023. Esto representa el 13.9% de las ventas netas en 2024 en comparación con el 13.2% en 2023 en 2023 .
Ganancias netas
Las ganancias netas de las operaciones continuas para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 88.7 millones, un aumento significativo del 54% de $ 57.6 millones en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ganancias netas fueron de $ 269.9 millones, un 25.9% más de $ 214.4 millones en 2023.
EBITDA ajustado al segmento
EBITDA ajustado por segmento para los tres meses que terminan el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | 2024 EBITDA ajustado (en millones) | 2023 EBITDA ajustado (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Alimento | $205.9 | $194.3 | 6.9% |
| Protector | $75.5 | $95.0 | -20.5% |
| EBITDA ajustado por segmento total | $281.4 | $289.3 | -2.7% |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, el aire sellado tenía una deuda total en circulación de $ 197.8 millones en préstamos a corto plazo y $ 58.1 millones en la porción actual de la deuda a largo plazo. La tasa de interés promedio ponderada sobre la deuda a largo plazo fue del 5,5%.
Flujo de fondos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 272 millones, en comparación con $ 217.6 millones en 2023. La compañía tenía equivalentes en efectivo y efectivo de $ 386 millones al 30 de septiembre de 2024.
Iniciativas de reestructuración
El aire sellado inició el programa CTO2Crow en agosto de 2023, con un costo de efectivo estimado de $ 140 a $ 160 millones destinado a mejorar la eficiencia operativa. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía incurrió en cargos de reestructuración de $ 24.8 millones.
Adquisiciones
En febrero de 2023, el aire sellado adquirió Liquibox por aproximadamente $ 1.16 mil millones. La integración de Liquibox ha contribuido al crecimiento del segmento de alimentos, con ventas netas atribuidas a Liquibox que alcanza $ 214.8 millones por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023.
Tendencias del mercado
El rendimiento del mercado de Selled Air refleja desafíos como la deflación del costo de las materias primas y la menor demanda en las carteras industriales y de cumplimiento. La compañía tiene como objetivo aprovechar sus innovadoras soluciones de envasado para navegar por estas dinámicas de mercado de manera efectiva.
Cómo Selled Air Corporation (ver) gana dinero
Overview de segmentos comerciales
Selled Air Corporation opera principalmente a través de dos segmentos reportables: alimentos y protector. El segmento de alimentos incluye soluciones para empaquetar productos alimenticios, mientras que el segmento de protección proporciona soluciones de empaque para diversas aplicaciones industriales.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, el aire sellado reportó ventas netas consolidadas de $ 1,345.1 millones, una disminución del 2.7% de $ 1,381.8 millones en el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas fueron de $ 4,019.8 millones, desde abajo desde la baja de desde abajo desde la baja de $ 4,111.4 millones en 2023, lo que refleja una disminución del 2.2%.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas (en millones) | $1,345.1 | $1,381.8 | $4,019.8 | $4,111.4 |
| Ganancia bruta (en millones) | $401.5 | $413.3 | $1,218.3 | $1,236.4 |
| Beneficio operativo (en millones) | $186.3 | $157.6 | $576.9 | $543.4 |
| Ganancias netas (en millones) | $91.7 | $56.6 | $272.0 | $217.6 |
Rendimiento de segmento
El rendimiento de cada segmento en 2024 es el siguiente:
| Segmento | T3 2024 Ventas netas (en millones) | T3 2023 Ventas netas (en millones) | 9m 2024 Ventas netas (en millones) | 9m 2023 Ventas netas (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Alimento | $897.9 | $893.4 | $2,660.1 | $2,627.1 |
| Protector | $447.2 | $488.4 | $1,359.7 | $1,484.3 |
Estructura de costos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de ventas de Selled Air fue de $ 943.6 millones, una disminución del 2.6% de $ 968.5 millones en 2023. el año anterior. Durante los nueve meses, el costo de las ventas fue de $ 2,801.5 millones en comparación con $ 2,875.0 millones en 2023, manteniendo un porcentaje del 69.7% de las ventas netas.
Ebitda ajustado
El EBITDA ajustado para el segmento de alimentos fue de $ 205.9 millones en el tercer trimestre de 2024, frente a $ 194.3 millones en el mismo trimestre de 2023. El segmento protector vio una disminución en el EBITDA ajustado a $ 75.5 millones de $ 95.0 millones año tras año.
| Segmento | T3 2024 EBITDA ajustado (en millones) | T3 2023 EBITDA ajustado (en millones) |
|---|---|---|
| Alimento | $205.9 | $194.3 |
| Protector | $75.5 | $95.0 |
Impacto de las adquisiciones
En 2023, Selled Air adquirió Liquibox, que contribuyó a un mes adicional de ingresos en 2024, por valor de $ 23 millones. Esta adquisición ha fortalecido la posición del aire sellado en el sector de envasado sostenible.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, el aire sellado tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 386 millones, con $ 334 millones ubicados fuera de los EE. UU., La compañía también tenía acceso a $ 137 millones bajo sus programas de titulización de cuentas por cobrar.
| Métricas de liquidez | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $386.0 |
| Cuentas por cobrar de titulización de titulización | $137.0 |
| Préstamos totales pendientes bajo titulización | $136.0 |
Conclusión
Selled Air Corporation continúa adaptando su estrategia comercial a través de adquisiciones y eficiencia operativa, al tiempo que gestiona su estructura de costos para mejorar la rentabilidad en un entorno de mercado desafiante.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sealed Air Corporation (SEE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sealed Air Corporation (SEE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sealed Air Corporation (SEE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.