The Sherwin-Williams Company (SHW) Bundle
Eine kurze Geschichte der Sherwin-Williams Company
Die 1866 gegründete Sherwin-Williams Company hat sich als führender Hersteller und Vertriebshändler von Farben, Beschichtungen und verwandten Produkten etabliert. Ab 2024 erweitert das Unternehmen seinen globalen Fußabdruck weiter und verbessert seine Produktangebote sowohl durch organisches Wachstum als auch durch strategische Akquisitionen.
Jüngste finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 meldete Sherwin-Williams einen konsolidierten Nettoumsatz von 6,162 Milliarden US geringfügig von 17,800 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 6,162 Milliarden US -Dollar | 6,117 Milliarden US -Dollar | 0.7% |
| Bruttogewinn | 3,028 Milliarden US -Dollar | 2,916 Milliarden US -Dollar | 3.8% |
| Nettoeinkommen | 806,2 Millionen US -Dollar | 761,5 Millionen US -Dollar | 5.9% |
| Verdünnte EPS | $3.18 | $2.95 | 7.8% |
Segmentleistung
Im dritten Quartal von 2024 verzeichnete die Lack -Stores -Gruppe einen Nettoumsatz von 3,650 Milliarden US -Dollar von 3,2% gegenüber 3,537 Mrd. USD im dritten Quartal 2023. Die Konsumentenmarkengruppe verzeichnete einen Rückgang mit einem Nettoumsatz von 790,5 Mio. USD von 7,5% gegenüber 854,8 Mio. USD. Der Umsatz der Leistungsbeschichtungsgruppe blieb bei 1,720 Milliarden US -Dollar effektiv flach, verglichen mit 1,724 Milliarden US -Dollar im Vorjahr.
| Segment | Q3 2024 Verkäufe | Q3 2023 Verkäufe | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Lackgeschäfte Gruppe | 3,650 Milliarden US -Dollar | 3,537 Milliarden US -Dollar | 3.2% |
| Consumer Brands Group | 790,5 Millionen US -Dollar | 854,8 Millionen US -Dollar | -7.5% |
| Leistungsbeschichtungsgruppe | 1,720 Milliarden US -Dollar | 1,724 Milliarden US -Dollar | -0.2% |
Aktionärsrenditen
Zum 30. September 2024 kündigte Sherwin-Williams eine vierteljährliche Cash-Dividende von 0,715 USD pro Aktie an, gegenüber 0,605 USD in den vorherigen Quartalen. Dies entspricht einer jährlichen Dividende von 2,86 USD pro Aktie, was eine Auszahlung von 2023 von Nettoergebnis pro Aktie entspricht.
| Dividendengeschichte | 2024 Dividende pro Aktie | 2023 Dividende pro Aktie |
|---|---|---|
| Q1 | $0.715 | $0.605 |
| Q2 | $0.715 | $0.605 |
| Q3 | $0.715 | $0.605 |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 meldete Sherwin-Williams eine Gesamtverschuldung von 10,140 Milliarden US-Dollar mit Bargeld und Bargeldäquivalenten von 238,2 Mio. USD. Das Nettoarbeitskapital zeigte ein Defizit von 1,244 Milliarden US -Dollar, was einem Rückgang von einem Defizit von 424,4 Mio. USD im Jahr 2023 gleichzeitig zurückgegangen ist. Die aktuelle Quote wurde bei 0,83 aufgezeichnet.
| Finanzielle Metriken | 2024 |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 10,140 Milliarden US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 238,2 Millionen US -Dollar |
| Netzwerkkapital | Defizit von 1,244 Milliarden US -Dollar |
| Stromverhältnis | 0.83 |
Marktposition und Aussicht
Ab 2024 unterhält Sherwin-Williams eine starke Position in der Lack- und Beschichtungsbranche, wobei kontinuierliche Investitionen in Wachstumsstrategien und Expansion in Schwellenländer investiert werden. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und die Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen.
A WHO HEINE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (SHW)
Große institutionelle Aktionäre
Ab 2024 hat die Sherwin-Williams Company (SHW) mehrere große institutionelle Aktionäre. Die folgende Tabelle fasst die größten Aktionäre und ihre jeweiligen Eigentumsanteile zusammen:
| Aktionär | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 20,000,000 | 8.39% |
| BlackRock, Inc. | 18,500,000 | 7.76% |
| State Street Corporation | 15,000,000 | 6.28% |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 14,500,000 | 6.06% |
| Invesco Ltd. | 9,500,000 | 3.98% |
Insiderbesitz
Das Insider-Eigentum an der Firma Sherwin-Williams spiegelt das Vertrauen seiner Führungskräfte in das Unternehmen wider. Die folgende Tabelle beschreibt das Eigentum an wichtigen Führungskräften ab 2024:
| Executive | Position | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| John G. Morikis | Vorsitzender und CEO | 1,500,000 | 0.63% |
| David B. Sewell | Präsident und COO | 850,000 | 0.36% |
| Allen A. Akin | SVP und CFO | 300,000 | 0.13% |
| Shirley G. Smith | SVP und Chief HR Officer | 250,000 | 0.11% |
| Robert J. Wells | SVP und General Counsel | 200,000 | 0.08% |
Eigenkapital und Leistung der Aktionäre
Zum 30. September 2024 meldete die Sherwin-Williams Company ein Eigenkapital von 4,156 Milliarden US-Dollar. Dies spiegelt eine Erhöhung von 3,715 Milliarden US -Dollar Ende 2023 wider. Das Unternehmen hat in den ersten neun Monaten des 2024 auch eine starke finanzielle Leistung mit einem Nettoergebnis von 2,201 Mrd. USD nachgewiesen.
Aktienleistung
Die Aktienleistung von Sherwin-Williams (SHW) hat Resilienz mit den folgenden Schlüsselmetriken gezeigt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $358.96 |
| Marktkapitalisierung | 85 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $370.00 |
| 52 Wochen niedrig | $250.00 |
| Dividendenrendite | 2.0% |
Jüngste Unternehmensaktionen
Im Februar 2024 erhöhte der Verwaltungsrat die vierteljährliche Cash -Dividende von 0,605 USD pro Aktie auf 0,715 USD je Aktie, was auf eine starke Verpflichtung zur Rückkehrwert für die Aktionäre hinweist. Die Gesamtdividende für 2024 wird voraussichtlich 2,86 USD je Aktie beträgt, was eine Auszahlung von 2023 von 2023 Nettogewinn pro Aktie entspricht.
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur des Sherwin-Williams-Unternehmens ab 2024 zeigt neben einem erheblichen Insider-Eigentum eine erhebliche Präsenz von institutionellen Investoren. Dies spiegelt einen ausgewogenen Eigentumsansatz wider und kombiniert externe Investitionen mit internem Vertrauen der Führungskräfte des Unternehmens.
Das Sherwin-Williams Company (SHW) -Missionserklärung
Das Unternehmen von Sherwin-Williams ist bestrebt, innovative und nachhaltige Lösungen in den Beschichtungen und der Lackbranche bereitzustellen. Ihre Mission betont die Bedeutung von Qualität, Integrität und Kundenzufriedenheit. Sherwin-Williams zielt darauf ab, die Schönheit und Haltbarkeit der Oberflächen ihrer Kunden durch fortschrittliche Technologie und außergewöhnliche Service zu verbessern.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete Sherwin-Williams die folgenden finanziellen Highlights:
| Finanzmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Nettoumsatz | $17,801.3 |
| Kosten der verkauften Waren | $9,179.4 |
| Bruttogewinn | $8,621.9 |
| Betriebseinkommen | $2,836.2 |
| Nettoeinkommen | $2,201.3 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $8.65 |
| Cash -Dividenden pro Aktie | $2.86 |
| Gesamtvermögen | $23,968.3 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $19,812.2 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $4,156.1 |
Leitbildkomponenten
- Innovation: Verpflichtet, neue Produkte und Lösungen zu entwickeln, die den sich entwickelnden Bedürfnissen der Kunden entsprechen.
- Nachhaltigkeit: Konzentrierte sich auf nachhaltige Praktiken, die die Umwelteinflüsse verringern und gleichzeitig die Produktleistung verbessern.
- Kundenzufriedenheit: Verpflichtet, außergewöhnlichen Service und Support bereitzustellen, um den Kundenerfolg zu gewährleisten.
- Qualität: Aufrechterhaltung hoher Standards für die Produktqualität und -leistung in allen Angeboten.
- Integrität: Aufrechterhaltung ethischer Praktiken und Transparenz in allen Geschäftsbetrieben.
Marktleistung
Im dritten Quartal 2024 erlebte Sherwin-Williams die folgenden Marktleistungskennzahlen:
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|
| Lackgeschäfte Gruppe | $10,143.1 | 2.5 |
| Consumer Brands Group | $2,445.8 | -8.5 |
| Leistungsbeschichtungsgruppe | $5,208.3 | -0.4 |
| Gesamt | $17,801.3 | 0.01 |
Aktionärsrenditen
Die Sherwin-Williams-Firma hat eine konsistente Dividendenpolitik mit der folgenden Dividendengeschichte beibehalten:
| Zeitraum | Dividende je Aktie |
|---|---|
| Q1 2024 | $0.715 |
| Q2 2024 | $0.715 |
| Q3 2024 | $0.715 |
| Jährliche Dividende für 2024 | $2.86 |
Strategische Ziele
Sherwin-Williams hat mehrere strategische Ziele zur Verbesserung seiner Marktposition dargelegt:
- Erweiterung: Setzen Sie seinen globalen Fußabdruck durch Akquisitionen und neue Geschäftseröffnungen fort.
- Innovation: Investieren Sie in Forschung und Entwicklung, um hochmoderne Produkte zu schaffen.
- Effizienz: Verbesserung der betrieblichen Effizienz, um die Rentabilität zu verbessern.
- Nachhaltigkeitsinitiativen: Umsetzen Sie nachhaltige Praktiken in der gesamten Lieferkette.
Jüngste Akquisitionen
Im Jahr 2023 erwarb Sherwin-Williams SIC Holding GmbH und verbesserte seine Produktangebote im Segment für Leistungsbeschichtungen.
Abschluss
Dieses Kapitel enthält eine overview des Leitbilds und des strategischen Fokus des Sherwin-Williams-Unternehmens ab 2024, unterstützt durch relevante Finanzdaten und Marktleistungskennzahlen.
Wie die Sherwin-Williams Company (SHW) funktioniert
Unternehmen Overview
Die Sherwin-Williams Company (SHW) ist ein weltweit führender Hersteller von Farben und Beschichtungen, das für sein vielfältiges Portfolio bekannt ist, das Architekturbeschichtungen, Industriebeschichtungen und Spezialprodukte umfasst. Ab 2024 erweitert das Unternehmen seine Marktpräsenz durch strategische Akquisitionen und Investitionen in Technologie und Infrastruktur weiter.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal am 30. September 2024 meldete Sherwin-Williams einen konsolidierten Nettoumsatz von 6,162 Milliarden US Der 30. September 2024 betrug 17,801 Milliarden US -Dollar, etwas nach 17,800 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 6,162 Milliarden US -Dollar | 6,117 Milliarden US -Dollar | +0.7% |
| Bruttogewinn | 3,028 Milliarden US -Dollar | 2,916 Milliarden US -Dollar | +3.8% |
| SG & A -Ausgaben | 1,894 Milliarden US -Dollar | 1,757 Milliarden US -Dollar | +7.8% |
| Einkommen vor Einkommenssteuern | $ 1,023 Milliarden | 1,009 Milliarden US -Dollar | +1.4% |
| Nettoeinkommen | 806,2 Millionen US -Dollar | 761,5 Millionen US -Dollar | +5.9% |
Segmentleistung
Sherwin-Williams arbeitet in drei Hauptsegmenten: Die Gruppe der Lackgeschäfte, die Gruppe der Consumer Brands und die Performance Coatings Group. Die Leistung jedes Segments ist entscheidend für die allgemeine finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Lackgeschäfte Gruppe | 3,650 Milliarden US -Dollar | 3,537 Milliarden US -Dollar | +3.2% |
| Consumer Brands Group | 790,5 Millionen US -Dollar | 854,8 Millionen US -Dollar | -7.5% |
| Leistungsbeschichtungsgruppe | 1,720 Milliarden US -Dollar | 1,724 Milliarden US -Dollar | -0.2% |
Kostenstruktur
Die Kosten der verkauften Waren (COGS) für den dritten Quartal 2024 betrugen 3,135 Milliarden US -Dollar, was 50,9% des Nettoumsatzes entspricht. Dies ist ein Rückgang von 52,3% in Q3 2023. Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich von 47,7% gegenüber dem Vorjahr auf 49,1%.
Cashflow und Liquidität
In den ersten neun Monaten des 2024 erzielten Sherwin-Williams ein Netto-Betriebsgeld in Höhe von 2,219 Milliarden US , 2024.
| Cashflow -Metrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Netto -Betriebsgeld | 2,219 Milliarden US -Dollar | 2,603 Milliarden US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 238,2 Millionen US -Dollar | 503,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 10,140 Milliarden US -Dollar | 10,420 Milliarden US -Dollar |
Dividenden und Aktionärsrenditen
Sherwin-Williams erhöhte seine vierteljährliche Dividende von 0,605 USD je Aktie auf 0,715 USD je Aktie im Februar 2024, was zu einer jährlichen Dividende von 2,86 USD pro Aktie führte. Dies entspricht einer Auszahlung von 2023 verdünntem Nettoergebnis pro Aktie.
Markt- und wirtschaftliche Faktoren
Das Unternehmen steht vor Marktrisiken, einschließlich Schwankungen der Zinssätze, der Wechselkurse und den Rohstoffpreisen. Sherwin-Williams beschäftigt aktiv Absicherungsstrategien, um diese Risiken zu mildern, einschließlich Fremdwährungsverträgen und Swap-Verträgen für Kreuzstromverträge.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft plant Sherwin-Williams, die Investitionen in Höhe von etwa 2023 aufrechtzuerhalten, was größtenteils durch operative Gelderzeugung finanziert wird. Das Unternehmen investiert weiterhin in neue Geschäftseröffnungen, digitale Technologien und die Erweiterung der Fertigungsfähigkeiten zur Unterstützung des langfristigen Wachstums.
Wie die Sherwin-Williams Company (SHW) Geld verdient
Umsatzsegmente
Das Unternehmen Sherwin-Williams erzielt Einnahmen in drei Hauptsegmenten: The Paint Stores Group, The Consumer Brands Group und The Performance Coatings Group.
| Segment | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | % Ändern | Segmentgewinn (2024) | Segmentgewinn (2023) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lackgeschäfte Gruppe | 10.143,1 Millionen US -Dollar | 9.894,9 Millionen US -Dollar | 2.5% | 2.296,2 Millionen US -Dollar | 2.293,5 Millionen US -Dollar |
| Consumer Brands Group | 2.445,8 Millionen US -Dollar | 2.673,3 Millionen US -Dollar | (8.5%) | 523,3 Millionen US -Dollar | 305,7 Millionen US -Dollar |
| Leistungsbeschichtungsgruppe | 5.208,3 Millionen US -Dollar | 5.228,9 Millionen US -Dollar | (0.4%) | 798,9 Millionen US -Dollar | 771,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamt | 17.801,3 Millionen US -Dollar | 17.799,7 Millionen US -Dollar | 0.01% | 3.618,4 Millionen US -Dollar | 3.370,5 Millionen US -Dollar |
Kosten für verkaufte Waren und Bruttogewinn
Im Jahr 2024 betrugen die Kosten der verkauften Waren (COGS) für Sherwin-Williams 9.179,4 Mio. USD, was 51,6% des Nettoumsatzes entspricht. Dies führte zu einem Bruttogewinn von 8.621,9 Mio. USD, was einem Nettoumsatz von 48,4% entspricht.
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 17.801,3 Millionen US -Dollar | 17.799,7 Millionen US -Dollar |
| Zahnräder | 9.179,4 Millionen US -Dollar | 9.590,3 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 8.621,9 Millionen US -Dollar | 8.209,4 Millionen US -Dollar |
Betriebskosten
Die Betriebskosten wie Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) belaufen sich im Jahr 2024 auf 5.539,2 Mio. USD, was 31,1% des Nettoumsatzes beträgt.
| Kostentyp | 2024 | % des Nettoumsatzes | 2023 | % des Nettoumsatzes |
|---|---|---|---|---|
| SG & A -Ausgaben | 5.539,2 Millionen US -Dollar | 31.1% | 5.209,5 Millionen US -Dollar | 29.3% |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Sherwin-Williams ein Nettogewinn von 2.201,3 Mio. USD, was zu einem verwässerten Gewinn je Aktie (EPS) von 8,65 USD führte. Dies markiert einen Anstieg um 10,2% gegenüber 7,85 USD für den gleichen Zeitraum 2023.
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 2.201,3 Millionen US -Dollar | 2.032,6 Millionen US -Dollar |
| EPS (verwässert) | $8.65 | $7.85 |
Cashflow- und Investitionsausgaben
In den ersten neun Monaten des 2024 erzielten Sherwin-Williams einen Netto-operativen Bargeld in Höhe von 2.219 Mio. USD und entstand Investitionen von 770 Mio. USD.
| Cashflow -Typ | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Netto -Betriebsgeld | 2.219 Millionen US -Dollar | 2.603 Millionen US -Dollar |
| Investitionsausgaben | 770 Millionen US -Dollar | 568,9 Millionen US -Dollar |
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatte Sherwin-Williams eine Gesamtverschuldung von 10,140 Mrd. USD sowie Bar- und Bargeldäquivalenten von 238,2 Mio. USD.
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 10,140 Milliarden US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 238,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtschuldnetto von Bargeld | 9,902 Milliarden US -Dollar |
Dividendenpolitik
Der Verwaltungsrat des Unternehmens erhöhte im Februar 2024 die vierteljährliche Cash -Dividende auf 0,715 USD je Aktie, was auf eine Ausschüttungsquote von 31% auf der Grundlage von 2023 verwässertem Nettoergebnis pro Aktie zurückzuführen ist.
| Dividendenmetrik | Menge |
|---|---|
| Vierteljährliche Dividende | 0,715 USD pro Aktie |
| Jährliche Dividende (2024) | 2,86 USD pro Aktie |
The Sherwin-Williams Company (SHW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Sherwin-Williams Company (SHW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Sherwin-Williams Company (SHW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Sherwin-Williams Company (SHW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.