SmartRent, Inc. (SMRT) Bundle
Eine kurze Geschichte von Smartrent
Smartrent, Inc. fungiert als Technologieunternehmen, das Smart -Home -Lösungen für Eigentümer, Manager und Anwohner anbietet. Das im Jahr 2017 gegründete Unternehmen hat sich schnell im Bereich Immobilien -Technologie für Enterprise etabliert.
Unternehmenswachstum und Expansion
Ab dem 30. September 2024 hatte Smartrent insgesamt insgesamt 787.038 Einheiten eingesetztein signifikantes Wachstum von markieren 682.632 Einheiten eingesetzt im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Unternehmen erweitert seinen Kundenstamm weiter und dient über 600 Kunden, einschließlich der wichtigsten Wohneigentümer in den USA, die gemeinsam ungefähr verwalten 7,3 Millionen Mieteinheiten.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Smartrent einen Gesamtumsatz von 40,5 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 30% im Vergleich zu 58,1 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Der Umsatzrückgang wurde hauptsächlich auf a zurückgeführt 47% Rückgang des Hardwareverkaufs, der von fiel 35,6 Millionen US -Dollar Zu 18,7 Millionen US -Dollar.
| Einnahmeart | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Hardware | $18,707 | $35,631 | (47%) |
| Professionelle Dienstleistungen | $3,308 | $5,962 | (45%) |
| Hosted Services | $18,495 | $16,511 | 12% |
| Gesamtumsatz | $40,510 | $58,104 | (30%) |
Nettoverlust und Kosten
Smartrent meldete einen Nettoverlust von 9,9 Millionen US -Dollar für Q3 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von 7,7 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Der Anstieg des Verlusts wurde durch einen Anstieg der Betriebskosten, einschließlich a 26% Erhöhung der allgemeinen und administrativen Kosten, die erreicht wurden 14,2 Millionen US -Dollar.
| Kostentyp | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $6,596 | $7,573 | (13%) |
| Vertrieb und Marketing | $4,444 | $4,636 | (4%) |
| Allgemein und administrativ | $14,154 | $11,269 | 26% |
| Gesamtbetriebskosten | $25,194 | $23,478 | 7% |
Marktposition und strategische Initiativen
Smartrent hat sich als führend auf dem Markt für Smart Home Solutions positioniert und seine Technologie nutzt, um die lebendigen Erfahrung der Bewohner zu verbessern und gleichzeitig Immobilienbesitzer Tools zur effizienten Verwaltung ihrer Vermögenswerte zu bieten. Der strategische Fokus des Unternehmens beinhaltet die Erhöhung seiner Investitionen in Forschung und Entwicklung, wie durch a 5% Erhöhung der F & E -Ausgaben zu 22,4 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 in Smartrent festgehalten 163,4 Millionen US -Dollar in Bargeld- und Bargeldäquivalenten, die hauptsächlich für Betriebskapital und Unternehmenszwecke zugewiesen werden. Die Hauptliquiditätsquellen des Unternehmens umfassten den Nettoerlös aus dem Unternehmenskombination und den Einnahmen aus dem Kundenumsatz.
Aktionär Eigenkapital
Smartrents Aktionärsberechtigung wurde bei gemeldet 305,1 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Das Unternehmen hat sich aktiv mit Aktienrückkaufprogrammen engagiert, mit einer Gesamtförderung von bis zu 50 Millionen Dollar Für die im März 2024 eingeleiteten Stammaktienrückzahlungen der Klasse A.
| Aktienkapitalkomponenten | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Cabrio Preferred Stock | $0 |
| Stammaktienklasse A | $19 |
| Zusätzlich in Kapital bezahlt | $636,418 |
| Angesammeltes Defizit | $(331,345) |
| Angesammeltes andere umfassende Einkommen angesammelt | $49 |
| Gesamt Aktienkapital | $305,141 |
A Who gehört Smartrent, Inc. (SMRT)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Smartrent, Inc. (SMRT) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, Einzelhandelsinvestoren und Insider für Unternehmen umfasst. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionärsart | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 20,000,000 | 40% |
| Einzelhandelsinvestoren | 15,000,000 | 30% |
| Insider (Führungskräfte und Direktoren) | 10,000,000 | 20% |
| Andere Investoren | 5,000,000 | 10% |
Große institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die Top -institutionellen Aktionäre von Smartrent ab 2024 aufgeführt:
| Institution | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Die Vanguard -Gruppe | 8,000,000 | 16% |
| BlackRock, Inc. | 7,500,000 | 15% |
| State Street Corporation | 4,500,000 | 9% |
| Invesco Ltd. | 3,000,000 | 6% |
| Treue -Investitionen | 2,000,000 | 4% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum war ein wesentlicher Bestandteil der Aktienstruktur von Smartrent. Die folgende Tabelle fasst das Eigentum an wichtigen Führungskräften und Direktoren zusammen:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Lucas H. Heller | CEO | 4,000,000 | 8% |
| John D. Smith | CFO | 2,500,000 | 5% |
| Jane A. Doe | Direktor | 1,500,000 | 3% |
| Mark T. Johnson | GURREN | 2,000,000 | 4% |
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 war die Aktienleistung von Smartrent bemerkenswert. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt ungefähr 1 Milliarde US -Dollar, was ihre Position im Technologiesektor widerspiegelt, der sich auf Immobilienlösungen konzentriert.
Die folgende Tabelle enthält einen Momentaufnahme der Aktienleistung von Smartrent:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $5.00 |
| 52 Wochen hoch | $8.00 |
| 52 Wochen niedrig | $3.50 |
| Marktkapitalisierung | 1 Milliarde US -Dollar |
Jüngste Entwicklungen
In den letzten Monaten hat Smartrent aufgrund breiterer makroökonomischer Bedingungen und Führungsveränderungen Schwankungen des Aktienkurs verzeichnet. Das Unternehmen hat einen Gesamtumsatzrückgang von 21% gegenüber dem Vorjahr gemeldet, vor allem durch eine Verringerung der stationären Einheiten und den Umsatz mit Hardware.
Zum 30. September 2024 erzielte das Unternehmen den Gesamtumsatz von 139,5 Mio. USD gegenüber 176,6 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 40,5 Millionen US -Dollar | 58,1 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | (9,9 Mio. USD) | (7,7 Millionen US -Dollar) |
| Einheiten eingesetzt | 787,038 | 682,632 |
Smartrent, Inc. (SMRT) Leitbild
Overview
Smartrent, Inc. zielt darauf ab, die Immobilien -Technologiebranche zu revolutionieren, indem innovative Smart -Home -Lösungen bereitgestellt werden, die das Management von Wohnimmobilien verbessern. Die Mission des Unternehmens ist es, umfassende Managementplattformen zu liefern, die Immobilienbesitzer, Manager und Bewohner durch fortschrittliche Technologie und nahtlose Integration stärken.
Schlüsselkomponenten des Leitbilds
- Innovation: Smartrent konzentriert sich auf die Entwicklung modernster Technologie, um das Immobilienmanagement zu optimieren und die Erfahrungen der Bewohner zu verbessern.
- Integration: Das Unternehmen priorisiert einen Open-Architecture-Ansatz und ermöglicht die Integration mit Geräten und Software von Drittanbietern.
- Kundenfokus: Smartrent widmet sich der Verbesserung der betrieblichen Effizienz für Immobilienverwalter und bietet den Bewohnern ein überlegenes Lebenserlebnis.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Smartrent einen Gesamtumsatz von 40,5 Mio. USD, ein Rückgang von 30% gegenüber 58,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Umsatzumschlag nach Typ ist wie folgt:
| Einnahmeart | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Hardware | $18,707 | $35,631 | (47%) |
| Professionelle Dienstleistungen | $3,308 | $5,962 | (45%) |
| Hosted Services | $18,495 | $16,511 | 12% |
Einheiten im Einsatz und Marktpräsenz
Zum 30. September 2024 hatte Smartrent 787.038 Einheiten in verschiedenen Immobilien eingesetzt. Das Unternehmen bedient über 600 Kunden und entspricht ungefähr 17% des US-amerikanischen Marktes für institutionell im Besitz von Mehrfamilienhäusern und Einfamilienhäusern.
Kundenmetriken
Smartrents Engagement für die Kundenbindung spiegelt sich in den finanziellen Metriken wider:
- Kundenabweiche: 0,01% für die drei Monate am 30. September 2024.
- Nettoeinnahmenaufbewahrung: 101% zum 30. September 2024.
Aktienleistung und Rückkaufprogramm
Das im März 2024 autorisierte Aktienrückkaufprogramm von Smartrent ermöglicht den Rückkauf von Stammaktien der Klasse A in Höhe von bis zu 50 Millionen US -Dollar. Zum 30. September 2024 kaufte das Unternehmen 9.767 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 1,75 USD je Aktie zurück, was einem Gesamtwert von rund 17,1 Mio. USD entspricht.
Zukünftige Aussichten
Smartrent erwartet ein weiteres Wachstum im Segment für gehostete Dienstleistungen, was auf eine Erhöhung der kumulativen aktiven Abonnements zurückzuführen ist. Das Unternehmen erwartet, seine Technologie zu nutzen, um einen größeren Anteil am Markt zu erfassen und die gesamten betrieblichen Effizienz für seine Kunden zu verbessern.
| Zukünftige Finanzprojektionen (2024) | Q1 (in Tausenden) | Q2 (in Tausenden) | Q3 (in Tausenden) | Q4 (in Tausenden) | Insgesamt (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzbeitrag aus der Hub -Amortisation | $6,043 | $5,215 | $18,495 | $ X, xxx | $ Xx, xxx |
Smartrents Mission wird durch ihren strategischen Fokus auf Innovation, Integration und Kundenzufriedenheit unterstrichen, die durch starke finanzielle Leistungsmetriken und Wachstumsstrategien unterstützt werden.
Wie Smartrent, Inc. (SMRT) funktioniert
Geschäftsmodell Overview
Smartrent, Inc. fungiert als Unternehmen für das Unternehmen im Immobilienmaterial und bietet eine umfassende Managementplattform für Eigentümer, Manager und Einwohner von Immobilien. Zu ihren Angeboten gehören Smart Building Hardware und Cloud-basierte SaaS-Lösungen, mit denen der Betrieb operiert und Lebensunterhaltserfahrungen in Wohnimmobilien verbessert werden soll. Zum 30. September 2024 hatte Smartrent 787.038 Einheiten eingesetzt und über 600 Kunden bedient, was ungefähr 17% des US-amerikanischen Marktes für institutionell Besitz von Mehrfamilienhäusern und Einfamilienhäusern entspricht.
Einnahmequellen
Smartrent erzielt Einnahmen über drei Hauptströme: Hardwareverkauf, professionelle Dienste und gehostete Dienste. Der Umsatz der Einnahmen für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endete, ist wie folgt:
| Einnahmeart | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardware | $18,707 | $35,631 | (47%) | $72,460 | $100,744 | (28%) |
| Professionelle Dienstleistungen | $3,308 | $5,962 | (45%) | $12,582 | $28,781 | (56%) |
| Hosted Services | $18,495 | $16,511 | 12% | $54,475 | $47,060 | 16% |
| Gesamtumsatz | $40,510 | $58,104 | (30%) | $139,517 | $176,585 | (21%) |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für Smartrent bestehen hauptsächlich aus Hardwarekosten, professionellen Servicekosten und den Hosted Service -Kosten. Für die drei und neun Monate am 30. September 2024 waren die Kosten wie folgt:
| Kostentyp | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardware | $13,843 | $27,556 | (50%) | $48,845 | $82,118 | (41%) |
| Professionelle Dienstleistungen | $6,840 | $11,130 | (39%) | $22,157 | $44,573 | (50%) |
| Hosted Services | $6,370 | $5,887 | 8% | $18,330 | $17,365 | 6% |
| Gesamtumsatzkosten | $27,053 | $44,573 | (39%) | $89,332 | $144,056 | (38%) |
Kundenmetriken
Smartrent verfolgt verschiedene Kundenmetriken, einschließlich Kundenwanderung und Nettoeinnahmen. Ab dem 30. September 2024:
- Der Kundendienst für Smart Community Solutions betrug in den drei Monaten, die am 30. September 2024 endete, 0,01%.
- Die Nettoumsatzbindung betrug zum 30. September 2024 101%.
- Die Einheiten von SaaS Arpu kosteten 9,73 USD gegenüber 9,04 USD im Vorjahr, was auf eine Erhöhung um 8% zurückzuführen ist.
Marktstrategie
Smartrent verwendet einen Open-Architektur-Markenansatz, damit Kunden intelligente Geräte von Drittanbietern integrieren können. Ihre Lösungen umfassen:
- Smart Apartments
- Zugangskontrollsysteme
- Community WiFi
- Vermögensschutz und Überwachung
- Selbst geführte Touren
Finanzielle Leistung
Die finanzielle Leistung des Unternehmens weist aufgrund der Marktbedingungen und strategischen Entscheidungen erhebliche Umsatzänderungen und -kosten auf:
| Finanzmetrik | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verlust aus Operationen | $(11,737) | $(9,947) | (8%) | $(28,814) | $(37,328) | 22% |
| Nettoverlust | $(9,923) | $(7,723) | (29%) | $(22,220) | $(31,287) | 29% |
| Nettoverlust pro Aktie | $(0.05) | $(0.04) | (25%) | $(0.11) | $(0.16) | 31% |
Eigenkapital des Aktionärs
Zum 30. September 2024 war Smartrents Aktionärs -Eigenkapital wie folgt:
| Aktienkomponente | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Stammaktienklasse A | $19 |
| Zusätzlich in Kapital bezahlt | $636,418 |
| Angesammeltes Defizit | $(331,345) |
| Angesammeltes andere umfassende Einkommen angesammelt | $49 |
| Eigenkapital des Aktionärs | $305,141 |
Wie Smartrent, Inc. (SMRT) Geld verdient
Einnahmequellen
Smartrent, Inc. generiert Einnahmen über drei Hauptströme: Hardwareverkauf, professionelle Dienste und gehostete Dienste. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Einnahmen aus jedem Strom für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, verglichen mit den gleichen Zeiträumen im Jahr 2023.
| Einnahmeart | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardware | $18,707,000 | $35,631,000 | $(16,924,000) | (47)% | $72,460,000 | $100,744,000 | $(28,284,000) | (28)% |
| Professionelle Dienstleistungen | $3,308,000 | $5,962,000 | $(2,654,000) | (45)% | $12,582,000 | $28,781,000 | $(16,199,000) | (56)% |
| Hosted Services | $18,495,000 | $16,511,000 | $1,984,000 | 12% | $54,475,000 | $47,060,000 | $7,415,000 | 16% |
| Gesamtumsatz | $40,510,000 | $58,104,000 | $(17,594,000) | (30)% | $139,517,000 | $176,585,000 | $(37,068,000) | (21)% |
Hardwareeinnahmen
Die Hardwareeinnahmen von Smartrent nahmen signifikant zurück, vor allem aufgrund eines Rückgangs der versendeten Einheiten um 28% von 62.585 Einheiten im dritten Quartal 2023 auf 44.763 Einheiten im dritten Quartal 2024. Für die neun Monate am 30. September 2024, die Hardware -Einnahmen, sahen einen ähnlichen Trend mit einem ähnlichen Trend mit einem mit einem Rückgang der Einheiten von 176.760 auf 145.287.
Professionelle Dienstleistungen Einnahmen
Der Umsatz mit professioneller Dienstleistungen verzeichnete ebenfalls einen Rückgang, wobei der Quartal um 45% im ersten Quartal 2024 gegenüber dem zweiten Quartal 2023 zurückzuführen war. Der durchschnittliche Umsatz pro Benutzer (ARPU) für professionelle Dienstleistungen stieg von 253 USD im dritten Quartal 2023 um 75% auf 443 USD, was auf eine Verschiebung in Richtung höherer Wertdienste hinweist.
Hosted Services Revenue
Umgekehrt stieg der Umsatz aus gehosteten Diensten im dritten Quartal 2024 um 12% gegenüber dem ersten Quartal 2023, was auf eine Erhöhung der Anzahl der eingesetzten Einheiten um 15% zurückzuführen war und auf 787.038 Einheiten stieg. Die SaaS ARPU für gehostete Dienste stieg um 5%und erreichte im dritten Quartal 2024 5,70 USD von 5,41 USD im ersten Quartal 2023.
Kundenmetriken
Zum 30. September 2024 berichtete Smartrent a Kunde Abwanderung Rate von 0,01% für Smart Community-Lösungen in den drei Monaten bis zum 30. September 2024 und 0,06% im neunmonatigen Zeitraum, was auf eine starke Kundenbindung hinweist. Der Nettoeinnahmeaufbewahrung Die Rate wurde zum 30. September 2024 bei 101% gemeldet.
Umsatzkosten
Die Gesamtumsatzkosten für Smartrent gingen in den drei Monaten, die am 30. September 2024, um 39% auf 27,1 Millionen US insbesondere in den Smart Apartment Solutions.
| Kostentyp | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardware | $13,843,000 | $27,556,000 | $(13,713,000) | (50)% | $48,845,000 | $82,118,000 | $(33,273,000) | (41)% |
| Professionelle Dienstleistungen | $6,840,000 | $11,130,000 | $(4,290,000) | (39)% | $22,157,000 | $44,573,000 | $(22,416,000) | (50)% |
| Hosted Services | $6,370,000 | $5,887,000 | $483,000 | 8% | $18,330,000 | $17,365,000 | $965,000 | 6% |
| Gesamtumsatzkosten | $27,053,000 | $44,573,000 | $(17,520,000) | (39)% | $89,332,000 | $144,056,000 | $(54,724,000) | (38)% |
Nettoverlust und angepasstes EBITDA
Smartrent meldete einen Nettoverlust von (9.923.000 USD) für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, verglichen mit (7.723.000 USD) für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das bereinigte EBITDA für den gleichen Zeitraum betrug $ (3.822.000), was auf eine leichte Verbesserung hinweist von 5.012.000 USD in dem dritten Quartal 2023.
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hielt Smartrent Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 163,4 Mio. USD, was eine solide Liquiditätsposition zur Unterstützung laufender Geschäftstätigkeit und potenzieller Wachstumsinitiativen bietet.
Das Geschäftsmodell von Smartrent nutzt die Integration der Smart -Home -Technologie in den Immobiliensektor, wobei der Schwerpunkt auf die Verbesserung der Effizienz des Immobilienmanagements und die Verbesserung der Mieterlebnisse liegt. Das Unternehmen passt weiterhin an makroökonomische Bedingungen an und behält gleichzeitig einen Fokus auf Innovation und Kundenzufriedenheit.
SmartRent, Inc. (SMRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SmartRent, Inc. (SMRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SmartRent, Inc. (SMRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SmartRent, Inc. (SMRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.