SmartRent, Inc. (SMRT) Bundle
Uma breve história de Smartrent
A Smartrent, Inc. opera como uma empresa de tecnologia que fornece soluções domésticas inteligentes para proprietários, gerentes e residentes. Fundada em 2017, a empresa rapidamente se estabeleceu no setor de tecnologia imobiliária corporativa.
Crescimento e expansão da empresa
Em 30 de setembro de 2024, Smartrent tinha um total de 787.038 unidades implantadas, marcando um crescimento significativo de 682.632 unidades implantadas no mesmo período do ano anterior. A empresa continua a expandir sua base de clientes, servindo 600 clientes, incluindo grandes proprietários residenciais multifamiliares nos Estados Unidos, que administram coletivamente aproximadamente 7,3 milhões de unidades de aluguel.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Smartrent relatou receita total de US $ 40,5 milhões, uma diminuição de 30% comparado com US $ 58,1 milhões No terceiro trimestre de 2023. O declínio da receita foi atribuído principalmente a um 47% diminuição das vendas de hardware, que caiu de US $ 35,6 milhões para US $ 18,7 milhões.
| Tipo de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Hardware | $18,707 | $35,631 | (47%) |
| Serviços profissionais | $3,308 | $5,962 | (45%) |
| Serviços hospedados | $18,495 | $16,511 | 12% |
| Receita total | $40,510 | $58,104 | (30%) |
Perda líquida e despesas
Smartrent relatou uma perda líquida de US $ 9,9 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 7,7 milhões No terceiro trimestre de 2023. O aumento da perda foi impulsionado por um aumento nas despesas operacionais, incluindo um 26% aumento nas despesas gerais e administrativas, que alcançaram US $ 14,2 milhões.
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $6,596 | $7,573 | (13%) |
| Vendas e marketing | $4,444 | $4,636 | (4%) |
| Geral e Administrativo | $14,154 | $11,269 | 26% |
| Despesas operacionais totais | $25,194 | $23,478 | 7% |
Posição de mercado e iniciativas estratégicas
A Smartrent se posicionou como líder no mercado de soluções domésticas inteligentes, aproveitando sua tecnologia para aprimorar a experiência de vida dos residentes, fornecendo aos proprietários ferramentas para gerenciar seus ativos com eficiência. O foco estratégico da empresa inclui aumentar seu investimento em pesquisa e desenvolvimento, como evidenciado por um 5% aumento das despesas de P&D para US $ 22,4 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, Smartrent mantido US $ 163,4 milhões em caixa e equivalentes de caixa, que são alocados principalmente para fins de capital de giro e corporativos. As principais fontes de liquidez da empresa incluíram receitas líquidas de sua combinação de negócios e receita gerada a partir das vendas de clientes.
Equidade do acionista
O patrimônio líquido da Smartrent foi relatado em US $ 305,1 milhões em 30 de setembro de 2024. A empresa se envolveu ativamente em programas de recompra de ações, com uma autorização total de até US $ 50 milhões Para recompras de ações ordinárias de classe A iniciadas em março de 2024.
| Componentes do patrimônio líquido | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Estoque preferencial conversível | $0 |
| Classe A comum estoque | $19 |
| Pago adicional em capital | $636,418 |
| Déficit acumulado | $(331,345) |
| Acumulou outra renda abrangente | $49 |
| Total do patrimônio líquido | $305,141 |
A Who é dono da Smartrent, Inc. (SMRT)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Smartrent, Inc. (SMRT) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, investidores de varejo e insiders da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 20,000,000 | 40% |
| Investidores de varejo | 15,000,000 | 30% |
| Insiders (executivos e diretores) | 10,000,000 | 20% |
| Outros investidores | 5,000,000 | 10% |
Principais acionistas institucionais
A tabela abaixo lista os principais acionistas institucionais da Smartrent a partir de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 8,000,000 | 16% |
| BlackRock, Inc. | 7,500,000 | 15% |
| State Street Corporation | 4,500,000 | 9% |
| Invesco Ltd. | 3,000,000 | 6% |
| Fidelity Investments | 2,000,000 | 4% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada tem sido um componente significativo da estrutura de ações da Smartrent. A tabela a seguir resume a propriedade dos principais executivos e diretores:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Lucas H. Heller | CEO | 4,000,000 | 8% |
| John D. Smith | Diretor Financeiro | 2,500,000 | 5% |
| Jane A. Doe | Diretor | 1,500,000 | 3% |
| Mark T. Johnson | COO | 2,000,000 | 4% |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da Smartrent foi notável. A capitalização de mercado da empresa é de aproximadamente US $ 1 bilhão, refletindo sua posição no setor de tecnologia focada em soluções imobiliárias.
A tabela a seguir fornece um instantâneo do desempenho das ações da Smartrent:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $5.00 |
| 52 semanas de altura | $8.00 |
| 52 semanas baixo | $3.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 1 bilhão |
Desenvolvimentos recentes
Nos últimos meses, a Smartrent viu flutuações em seu preço das ações devido a condições macroeconômicas mais amplas e mudanças na liderança. A empresa relatou uma redução total de receita de 21% ano a ano, impulsionada principalmente por uma redução em novas unidades implantadas e vendas de hardware.
Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receita total de US $ 139,5 milhões, abaixo dos US $ 176,6 milhões no mesmo período do ano passado.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 40,5 milhões | US $ 58,1 milhões |
| Perda líquida | (US $ 9,9 milhões) | (US $ 7,7 milhões) |
| Unidades implantadas | 787,038 | 682,632 |
Declaração de missão Smartrent, Inc. (SMRT)
Overview
A Smartrent, Inc. tem como objetivo revolucionar a indústria de tecnologia imobiliária, fornecendo soluções domésticas inteligentes inovadoras que aprimoram o gerenciamento de propriedades residenciais. A missão da empresa é fornecer plataformas de gerenciamento abrangentes que capacitem proprietários, gerentes e residentes por meio de tecnologia avançada e integração perfeita.
Os principais componentes da declaração de missão
- Inovação: O Smartrent se concentra no desenvolvimento da tecnologia de ponta para otimizar o gerenciamento de propriedades e aprimorar as experiências dos residentes.
- Integração: A empresa prioriza uma abordagem de arquitetura aberta, permitindo integração com dispositivos e software de terceiros.
- Foco no cliente: O Smartrent se dedica a melhorar a eficiência operacional para os gerentes de propriedades, proporcionando uma experiência de vida superior aos residentes.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Smartrent relatou uma receita total de US $ 40,5 milhões, uma queda de 30% de US $ 58,1 milhões no mesmo período em 2023. O colapso da receita por tipo é o seguinte:
| Tipo de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Hardware | $18,707 | $35,631 | (47%) |
| Serviços profissionais | $3,308 | $5,962 | (45%) |
| Serviços hospedados | $18,495 | $16,511 | 12% |
Unidades implantadas e presença de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Smartrent havia implantado 787.038 unidades em várias propriedades. A empresa atende a mais de 600 clientes, representando aproximadamente 17% do mercado dos EUA para unidades multifamiliares de propriedade institucional e casas de aluguel unifamiliar.
Métricas de clientes
O compromisso da Smartrent com a retenção de clientes se reflete em suas métricas financeiras:
- Rotatividade de clientes: 0,01% nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Retenção de receita líquida: 101% em 30 de setembro de 2024.
Programa de desempenho e recompra de ações
O programa de recompra de ações da Smartrent, autorizado em março de 2024, permite a recompra de até US $ 50 milhões em ações ordinárias de classe A. Em 30 de setembro de 2024, a empresa recompra 9.767 ações a um preço médio de US $ 1,75 por ação, totalizando aproximadamente US $ 17,1 milhões.
Perspectivas futuras
O Smartrent antecipa o crescimento contínuo no segmento de serviços hospedados, impulsionado por um aumento nas assinaturas ativas cumulativas. A empresa espera aproveitar sua tecnologia para capturar uma parcela maior do mercado e melhorar a eficiência operacional geral para seus clientes.
| Projeções financeiras futuras (2024) | Q1 (em milhares) | Q2 (em milhares) | Q3 (em milhares) | Q4 (em milhares) | Total (em milhares) |
|---|---|---|---|---|---|
| Contribuição da receita da amortização do hub | $6,043 | $5,215 | $18,495 | $ X, xxx | $ Xx, xxx |
A missão da Smartrent é sublinhada por seu foco estratégico em inovação, integração e satisfação do cliente, apoiado por fortes métricas de desempenho financeiro e estratégias de crescimento.
Como funciona a Smartrent, Inc. (SMRT)
Modelo de negócios Overview
A Smartrent, Inc. opera como uma empresa de tecnologia imobiliária corporativa, fornecendo uma plataforma de gerenciamento abrangente para proprietários, gerentes e residentes. Suas ofertas incluem hardware de construção inteligente e soluções SaaS baseadas em nuvem, projetadas para otimizar operações e aprimorar as experiências de vida em propriedades residenciais. Em 30 de setembro de 2024, a Smartrent havia implantado 787.038 unidades e atendia mais de 600 clientes, representando aproximadamente 17% do mercado dos EUA para unidades de aluguel multifamiliar de propriedade institucional e residências unifamiliares.
Fluxos de receita
A Smartrent gera receita através de três fluxos principais: vendas de hardware, serviços profissionais e serviços hospedados. A repartição da receita nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Tipo de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Mudar (%) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardware | $18,707 | $35,631 | (47%) | $72,460 | $100,744 | (28%) |
| Serviços profissionais | $3,308 | $5,962 | (45%) | $12,582 | $28,781 | (56%) |
| Serviços hospedados | $18,495 | $16,511 | 12% | $54,475 | $47,060 | 16% |
| Receita total | $40,510 | $58,104 | (30%) | $139,517 | $176,585 | (21%) |
Estrutura de custos
O custo da receita da Smartrent consiste principalmente em custos de hardware, custos de serviço profissional e custos de serviço hospedados. Nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos foram os seguintes:
| Tipo de custo | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Mudar (%) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardware | $13,843 | $27,556 | (50%) | $48,845 | $82,118 | (41%) |
| Serviços profissionais | $6,840 | $11,130 | (39%) | $22,157 | $44,573 | (50%) |
| Serviços hospedados | $6,370 | $5,887 | 8% | $18,330 | $17,365 | 6% |
| Custo total da receita | $27,053 | $44,573 | (39%) | $89,332 | $144,056 | (38%) |
Métricas de clientes
Smartrent rastreia várias métricas de clientes, incluindo rotatividade de clientes e retenção de receita líquida. Em 30 de setembro de 2024:
- A rotatividade de clientes para soluções de comunidades inteligentes foi de 0,01% nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
- A retenção de receita líquida foi de 101% em 30 de setembro de 2024.
- As unidades registradas SaaS Arpu foram de US $ 9,73, contra US $ 9,04 no ano anterior, refletindo um aumento de 8%.
Estratégia de mercado
A Smartrent emprega uma abordagem de arquitetura aberta, marca-marca, permitindo que os clientes integrem dispositivos inteligentes de terceiros. Suas soluções incluem:
- Apartamentos inteligentes
- Sistemas de controle de acesso
- Wi -Fi da comunidade
- Proteção e monitoramento de ativos
- Tours autoguiados
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro da empresa exibe mudanças significativas na receita e despesas devido a condições de mercado e decisões estratégicas:
| Métrica financeira | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Mudar (%) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perda de operações | $(11,737) | $(9,947) | (8%) | $(28,814) | $(37,328) | 22% |
| Perda líquida | $(9,923) | $(7,723) | (29%) | $(22,220) | $(31,287) | 29% |
| Perda líquida por ação | $(0.05) | $(0.04) | (25%) | $(0.11) | $(0.16) | 31% |
Patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido da Smartrent era o seguinte:
| Componente de patrimônio | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Classe A comum estoque | $19 |
| Pago adicional em capital | $636,418 |
| Déficit acumulado | $(331,345) |
| Acumulou outra renda abrangente | $49 |
| Patrimônio líquido total | $305,141 |
Como Smartrent, Inc. (SMRT) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Smartrent, Inc. gera receita através de três fluxos primários: vendas de hardware, serviços profissionais e serviços hospedados. Abaixo está um detalhamento detalhado da receita de cada fluxo nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com os mesmos períodos em 2023.
| Tipo de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardware | $18,707,000 | $35,631,000 | $(16,924,000) | (47)% | $72,460,000 | $100,744,000 | $(28,284,000) | (28)% |
| Serviços profissionais | $3,308,000 | $5,962,000 | $(2,654,000) | (45)% | $12,582,000 | $28,781,000 | $(16,199,000) | (56)% |
| Serviços hospedados | $18,495,000 | $16,511,000 | $1,984,000 | 12% | $54,475,000 | $47,060,000 | $7,415,000 | 16% |
| Receita total | $40,510,000 | $58,104,000 | $(17,594,000) | (30)% | $139,517,000 | $176,585,000 | $(37,068,000) | (21)% |
Receita de hardware
A receita de hardware da Smartrent diminuiu significativamente, principalmente devido a uma diminuição de 28% nas unidades enviadas, caindo de 62.585 unidades no terceiro trimestre de 2023 para 44.763 unidades no terceiro trimestre de 2024. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de hardware viu uma tendência semelhante, com um Diminuição das unidades enviadas de 176.760 para 145.287.
Receita de Serviços Profissionais
A receita de serviços profissionais também sofreu um declínio, com uma diminuição de 45% no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023. O número de novas unidades implantadas caiu 53%, contribuindo para o declínio geral da receita. A receita média por usuário (ARPU) para serviços profissionais aumentou 75%, para US $ 443 no terceiro trimestre de 2024, de US $ 253 no terceiro trimestre de 2023, indicando uma mudança para serviços de maior valor.
Receita de serviços hospedados
Por outro lado, a receita dos serviços hospedados aumentou 12% no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023, atribuído a um aumento de 15% no número de unidades implantadas, subindo para 787.038 unidades. O SaaS ARPU para serviços hospedados aumentou 5%, atingindo US $ 5,70 no terceiro trimestre de 2024, de US $ 5,41 no terceiro trimestre de 2023.
Métricas de clientes
Em 30 de setembro de 2024, Smartrent relatou um Rotatividade de clientes Taxa de 0,01% para soluções de comunidades inteligentes nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024 e 0,06% no período de nove meses, indicando forte retenção de clientes. O Retenção de receita líquida A taxa foi relatada em 101% em 30 de setembro de 2024.
Custo da receita
O custo total da receita para SMARTRENT diminuiu em 39%, para US $ 27,1 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo de US $ 44,6 milhões no mesmo período de 2023. Essa redução foi impulsionada por um declínio significativo em novas unidades implantadas e unidades enviadas enviadas , particularmente nas soluções de apartamentos inteligentes.
| Tipo de custo | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardware | $13,843,000 | $27,556,000 | $(13,713,000) | (50)% | $48,845,000 | $82,118,000 | $(33,273,000) | (41)% |
| Serviços profissionais | $6,840,000 | $11,130,000 | $(4,290,000) | (39)% | $22,157,000 | $44,573,000 | $(22,416,000) | (50)% |
| Serviços hospedados | $6,370,000 | $5,887,000 | $483,000 | 8% | $18,330,000 | $17,365,000 | $965,000 | 6% |
| Custo total da receita | $27,053,000 | $44,573,000 | $(17,520,000) | (39)% | $89,332,000 | $144,056,000 | $(54,724,000) | (38)% |
Perda líquida e EBITDA ajustado
A Smartrent relatou uma perda líquida de US $ (9.923.000) nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ (7.723.000) para o mesmo período em 2023. O EBITDA ajustado para o mesmo período foi de $ (3.822.000), indicando uma ligeira melhoria de US $ (5.012.000) no terceiro trimestre de 2023.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Smartrent detinha dinheiro e equivalentes de caixa no valor de US $ 163,4 milhões, o que fornece uma posição de liquidez sólida para apoiar operações em andamento e iniciativas de crescimento potenciais.
O modelo de negócios da Smartrent aproveita a integração da tecnologia doméstica inteligente no setor imobiliário, concentrando -se em melhorar a eficiência do gerenciamento de propriedades e melhorar as experiências de inquilinos. A empresa continua a se adaptar às condições macroeconômicas, mantendo o foco na inovação e na satisfação do cliente.
SmartRent, Inc. (SMRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SmartRent, Inc. (SMRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SmartRent, Inc. (SMRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SmartRent, Inc. (SMRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.