SmartRent, Inc. (SMRT) Bundle
Una breve historia de inteligencia
Smartrent, Inc. opera como una compañía de tecnología que proporciona soluciones de hogar inteligentes para propietarios de propiedades, gerentes y residentes. Fundada en 2017, la compañía se ha establecido rápidamente en el sector de tecnología inmobiliaria empresarial.
Crecimiento y expansión de la empresa
Al 30 de septiembre de 2024, Smartrent tenía un total de 787,038 unidades desplegadas, marcando un crecimiento significativo de 682,632 unidades desplegadas en el mismo período del año anterior. La compañía continúa expandiendo su base de clientes, sirviendo sobre 600 clientes, incluidos los principales propietarios residenciales multifamiliares en los Estados Unidos, que manejan colectivamente aproximadamente 7.3 millones de unidades de alquiler.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Smartrent reportó ingresos totales de $ 40.5 millones, una disminución de 30% en comparación con $ 58.1 millones en el tercer trimestre de 2023. La disminución de los ingresos se atribuyó principalmente a un 47% disminución en las ventas de hardware, que cayó de $ 35.6 millones a $ 18.7 millones.
| Tipo de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Hardware | $18,707 | $35,631 | (47%) |
| Servicios profesionales | $3,308 | $5,962 | (45%) |
| Servicios alojados | $18,495 | $16,511 | 12% |
| Ingresos totales | $40,510 | $58,104 | (30%) |
Pérdidas y gastos netos
Smartrent informó una pérdida neta de $ 9.9 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 7.7 millones en el tercer trimestre de 2023. El aumento de la pérdida fue impulsado por un aumento en los gastos operativos, incluido un 26% aumento en los gastos generales y administrativos, que alcanzaron $ 14.2 millones.
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $6,596 | $7,573 | (13%) |
| Ventas y marketing | $4,444 | $4,636 | (4%) |
| General y administrativo | $14,154 | $11,269 | 26% |
| Gastos operativos totales | $25,194 | $23,478 | 7% |
Posición de mercado e iniciativas estratégicas
Smartrent se ha posicionado como líder en el mercado de soluciones de hogar inteligente, aprovechando su tecnología para mejorar la experiencia de vida para los residentes al tiempo que proporciona a los propietarios herramientas para administrar sus activos de manera eficiente. El enfoque estratégico de la compañía incluye aumentar su inversión en investigación y desarrollo, como lo demuestra un 5% Aumento de los gastos de I + D para $ 22.4 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Recursos de liquidez y capital
A partir del 30 de septiembre de 2024, SmarTrent sostuvo $ 163.4 millones en efectivo y equivalentes de efectivo, que se asignan principalmente para capital de trabajo y fines corporativos. Las principales fuentes de liquidez de la compañía han incluido ingresos netos de su combinación de negocios e ingresos generados por las ventas de los clientes.
Capital accionista
Se informó el patrimonio de los accionistas de Smartrent en $ 305.1 millones Al 30 de septiembre de 2024. La compañía ha participado activamente en los programas de recompra de acciones, con una autorización total de hasta $ 50 millones Para las recompras de acciones comunes de Clase A iniciada en marzo de 2024.
| Componentes de capital de los accionistas | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Stock preferido convertible | $0 |
| Acciones comunes de Clase A | $19 |
| Adicional pagado en capital | $636,418 |
| Déficit acumulado | $(331,345) |
| Otros ingresos integrales acumulados | $49 |
| Equidad total de accionistas | $305,141 |
A Who posee Smartrent, Inc. (SMRT)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Smartrent, Inc. (SMRT) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, inversores minoristas y expertos de la empresa. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Número de acciones propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 20,000,000 | 40% |
| Inversores minoristas | 15,000,000 | 30% |
| Insiders (ejecutivos y directores) | 10,000,000 | 20% |
| Otros inversores | 5,000,000 | 10% |
Principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Smartrent a partir de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 8,000,000 | 16% |
| Blackrock, Inc. | 7,500,000 | 15% |
| State Street Corporation | 4,500,000 | 9% |
| Invesco Ltd. | 3,000,000 | 6% |
| Inversiones de fidelidad | 2,000,000 | 4% |
Propiedad interna
La propiedad interna ha sido un componente significativo de la estructura de capital de Smartrent. La siguiente tabla resume la propiedad de ejecutivos y directores clave:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Lucas H. Heller | CEO | 4,000,000 | 8% |
| John D. Smith | director de Finanzas | 2,500,000 | 5% |
| Jane A. Doe | Director | 1,500,000 | 3% |
| Mark T. Johnson | ARRULLO | 2,000,000 | 4% |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de acciones de Smartrent ha sido notable. La capitalización de mercado de la compañía es de aproximadamente $ 1 mil millones, lo que refleja su posición en el sector tecnológico centrado en las soluciones inmobiliarias.
La siguiente tabla proporciona una instantánea del rendimiento de stock de Smartrent:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $5.00 |
| 52 semanas de altura | $8.00 |
| Bajo de 52 semanas | $3.50 |
| Capitalización de mercado | $ 1 mil millones |
Desarrollos recientes
En los últimos meses, Smartrent ha visto fluctuaciones en el precio de sus acciones debido a condiciones y cambios macroeconómicos más amplios en el liderazgo. La compañía ha informado una disminución total de ingresos del 21% año tras año, principalmente impulsado por una reducción en las nuevas unidades desplegadas y las ventas de hardware.
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 139.5 millones, por debajo de $ 176.6 millones en el mismo período del año pasado.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 40.5 millones | $ 58.1 millones |
| Pérdida neta | ($ 9.9 millones) | ($ 7.7 millones) |
| Unidades desplegadas | 787,038 | 682,632 |
Smartrent, Inc. (SMRT) Declaración de misión
Overview
SmarTrent, Inc. tiene como objetivo revolucionar la industria de la tecnología inmobiliaria al proporcionar soluciones innovadoras para el hogar inteligente que mejoran la gestión de las propiedades residenciales. La misión de la compañía es entregar plataformas de gestión integrales que empoderen a los propietarios, gerentes y residentes a través de tecnología avanzada e integración perfecta.
Componentes clave de la declaración de misión
- Innovación: Smartrent se centra en desarrollar tecnología de vanguardia para racionalizar la administración de la propiedad y mejorar las experiencias de los residentes.
- Integración: La compañía prioriza un enfoque de arquitectura abierta, lo que permite la integración con dispositivos y software de terceros.
- Enfoque del cliente: Smartrent se dedica a mejorar la eficiencia operativa para los administradores de propiedades al tiempo que proporciona una experiencia de vida superior para los residentes.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Smartrent informó un ingreso total de $ 40.5 millones, una disminución del 30% de $ 58.1 millones en el mismo período en 2023. El desglose de los ingresos por tipo es el siguiente:
| Tipo de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Hardware | $18,707 | $35,631 | (47%) |
| Servicios profesionales | $3,308 | $5,962 | (45%) |
| Servicios alojados | $18,495 | $16,511 | 12% |
Unidades desplegadas y presencia en el mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Smartrent había desplegado 787,038 unidades en varias propiedades. La compañía atiende a más de 600 clientes, que representa aproximadamente el 17% del mercado estadounidense para unidades de alquiler multifamiliares de propiedad institucional y casas de alquiler unifamiliares.
Métricas de clientes
El compromiso de Smartrent con la retención de clientes se refleja en sus métricas financieras:
- Gurn de clientes: 0.01% para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024.
- Retención de ingresos netos: 101% al 30 de septiembre de 2024.
Programa de rendimiento y recompra de acciones
El programa de recompra de acciones de Smartrent, autorizado en marzo de 2024, permite la recompra de hasta $ 50 millones de acciones comunes de Clase A. Al 30 de septiembre de 2024, la Compañía recuperó 9,767 acciones a un precio promedio de $ 1.75 por acción, por un total de aproximadamente $ 17.1 millones.
Perspectiva futura
Smartrent anticipa un crecimiento continuo en el segmento de servicios alojados, impulsado por un aumento en las suscripciones activas acumulativas. La compañía espera aprovechar su tecnología para capturar una mayor proporción del mercado y mejorar las eficiencias operativas generales para sus clientes.
| Proyecciones financieras futuras (2024) | Q1 (en miles) | Q2 (en miles) | Q3 (en miles) | P4 (en miles) | Total (en miles) |
|---|---|---|---|---|---|
| Contribución de ingresos de la amortización del centro | $6,043 | $5,215 | $18,495 | $ X, xxx | $ Xx, xxx |
La misión de Smartrent está subrayada por su enfoque estratégico en la innovación, la integración y la satisfacción del cliente, respaldada por las fuertes métricas de desempeño financiero y las estrategias de crecimiento.
Cómo funciona Smartrent, Inc. (SMRT)
Modelo de negocio Overview
Smartrent, Inc. opera como una empresa de tecnología de bienes raíces empresariales, proporcionando una plataforma de gestión integral para propietarios, gerentes y residentes. Sus ofertas incluyen hardware de construcción inteligente y soluciones SaaS basadas en la nube, diseñadas para racionalizar las operaciones y mejorar las experiencias de vida en propiedades residenciales. Al 30 de septiembre de 2024, Smartrent había desplegado 787,038 unidades y atendió a más de 600 clientes, representando aproximadamente el 17% del mercado estadounidense de unidades de alquiler multifamiliares de propiedad institucional y casas unifamiliares.
Flujos de ingresos
Smartrent genera ingresos a través de tres transmisiones principales: ventas de hardware, servicios profesionales y servicios alojados. El desglose de los ingresos para los tres y nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Tipo de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Cambiar (%) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardware | $18,707 | $35,631 | (47%) | $72,460 | $100,744 | (28%) |
| Servicios profesionales | $3,308 | $5,962 | (45%) | $12,582 | $28,781 | (56%) |
| Servicios alojados | $18,495 | $16,511 | 12% | $54,475 | $47,060 | 16% |
| Ingresos totales | $40,510 | $58,104 | (30%) | $139,517 | $176,585 | (21%) |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para inteligencia consiste principalmente en costos de hardware, costos de servicio profesional y costos de servicio alojados. Para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los costos fueron los siguientes:
| Tipo de costo | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Cambiar (%) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardware | $13,843 | $27,556 | (50%) | $48,845 | $82,118 | (41%) |
| Servicios profesionales | $6,840 | $11,130 | (39%) | $22,157 | $44,573 | (50%) |
| Servicios alojados | $6,370 | $5,887 | 8% | $18,330 | $17,365 | 6% |
| Costo total de ingresos | $27,053 | $44,573 | (39%) | $89,332 | $144,056 | (38%) |
Métricas de clientes
Smartrent rastrea varias métricas de clientes, incluida la rotación de clientes y la retención de ingresos netos. A partir del 30 de septiembre de 2024:
- La agitación de los clientes para Smart Communities Solutions fue de 0.01% para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024.
- La retención de ingresos netos fue del 101% al 30 de septiembre de 2024.
- Unidades reservadas SaaS ARPU fue de $ 9.73, frente a $ 9.04 en el año anterior, lo que refleja un aumento del 8%.
Estrategia de mercado
SmarTrent emplea un enfoque de arquitectura abierta y agnóstico de marca, lo que permite a los clientes integrar dispositivos inteligentes de terceros. Sus soluciones incluyen:
- Apartamentos inteligentes
- Sistemas de control de acceso
- WiFi de la comunidad
- Protección de activos y monitoreo
- Tours autoguiadas
Desempeño financiero
El desempeño financiero de la Compañía exhibe cambios significativos en ingresos y gastos debido a las condiciones del mercado y las decisiones estratégicas:
| Métrica financiera | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Cambiar (%) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérdida de las operaciones | $(11,737) | $(9,947) | (8%) | $(28,814) | $(37,328) | 22% |
| Pérdida neta | $(9,923) | $(7,723) | (29%) | $(22,220) | $(31,287) | 29% |
| Pérdida neta por acción | $(0.05) | $(0.04) | (25%) | $(0.11) | $(0.16) | 31% |
Equidad de accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el patrimonio de los accionistas de Smartrent era el siguiente:
| Componente de renta variable | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | $19 |
| Adicional pagado en capital | $636,418 |
| Déficit acumulado | $(331,345) |
| Otros ingresos integrales acumulados | $49 |
| Equidad total de accionistas | $305,141 |
Cómo Smartrent, Inc. (SMRT) gana dinero
Flujos de ingresos
Smartrent, Inc. genera ingresos a través de tres transmisiones principales: ventas de hardware, servicios profesionales y servicios alojados. A continuación se muestra un desglose detallado de los ingresos de cada transmisión para los tres y nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2024, en comparación con los mismos períodos en 2023.
| Tipo de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardware | $18,707,000 | $35,631,000 | $(16,924,000) | (47)% | $72,460,000 | $100,744,000 | $(28,284,000) | (28)% |
| Servicios profesionales | $3,308,000 | $5,962,000 | $(2,654,000) | (45)% | $12,582,000 | $28,781,000 | $(16,199,000) | (56)% |
| Servicios alojados | $18,495,000 | $16,511,000 | $1,984,000 | 12% | $54,475,000 | $47,060,000 | $7,415,000 | 16% |
| Ingresos totales | $40,510,000 | $58,104,000 | $(17,594,000) | (30)% | $139,517,000 | $176,585,000 | $(37,068,000) | (21)% |
Ingresos por hardware
Los ingresos de hardware de Smartrent disminuyeron significativamente, principalmente debido a una disminución del 28% en las unidades enviadas, cayendo de 62,585 unidades en el tercer trimestre de 2023 a 44,763 unidades en el tercer trimestre de 2024. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso de hardware vio una tendencia similar, con un Disminución de unidades enviadas de 176,760 a 145,287.
Ingresos de servicios profesionales
Los ingresos por servicios profesionales también experimentaron una disminución, con una disminución del 45% en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2023. El número de nuevas unidades desplegadas disminuyó en un 53%, lo que contribuyó a la disminución general de los ingresos. Los ingresos promedio por usuario (ARPU) para servicios profesionales aumentaron en un 75% a $ 443 en el tercer trimestre de 2024 de $ 253 en el tercer trimestre de 2023, lo que indica un cambio hacia servicios de mayor valor.
Ingresos de servicios alojados
Por el contrario, los ingresos de los servicios alojados aumentaron en un 12% en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2023, atribuido a un aumento del 15% en el número de unidades desplegadas, aumentando a 787,038 unidades. La ARPU SaaS para los servicios alojados aumentó en un 5%, alcanzando $ 5.70 en el tercer trimestre de 2024 desde $ 5.41 en el tercer trimestre de 2023.
Métricas de clientes
Al 30 de septiembre de 2024, Smartrent informó un Giratorio de clientes Tasa de 0.01% para soluciones de comunidades inteligentes durante los tres meses que terminan el 30 de septiembre de 2024 y 0.06% para el período de nueve meses, lo que indica una fuerte retención de clientes. El Retención de ingresos netos La tasa se informó al 101% al 30 de septiembre de 2024.
Costo de ingresos
El costo total de los ingresos para Smartrent disminuyó en un 39% a $ 27.1 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 44.6 millones en el mismo período de 2023. Esta reducción fue impulsada por una disminución significativa en nuevas unidades desplegadas y las unidades enviadas , particularmente en las soluciones de apartamentos inteligentes.
| Tipo de costo | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardware | $13,843,000 | $27,556,000 | $(13,713,000) | (50)% | $48,845,000 | $82,118,000 | $(33,273,000) | (41)% |
| Servicios profesionales | $6,840,000 | $11,130,000 | $(4,290,000) | (39)% | $22,157,000 | $44,573,000 | $(22,416,000) | (50)% |
| Servicios alojados | $6,370,000 | $5,887,000 | $483,000 | 8% | $18,330,000 | $17,365,000 | $965,000 | 6% |
| Costo total de ingresos | $27,053,000 | $44,573,000 | $(17,520,000) | (39)% | $89,332,000 | $144,056,000 | $(54,724,000) | (38)% |
Pérdida neta y EBITDA ajustado
Smartrent informó una pérdida neta de $ (9,923,000) durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ (7,723,000) para el mismo período en 2023. El EBITDA ajustado para el mismo período fue de $ (3,822,000), lo que indica una ligera mejora de $ (5,012,000) en el tercer trimestre de 2023.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, SmarTrent tenía efectivo y equivalentes en efectivo que ascienden a $ 163.4 millones, lo que proporciona una posición de liquidez sólida para apoyar las operaciones en curso y las posibles iniciativas de crecimiento.
El modelo de negocio de Smartrent aprovecha la integración de la tecnología Smart Home en el sector inmobiliario, centrándose en mejorar la eficiencia de la administración de propiedades y mejorar las experiencias de los inquilinos. La compañía continúa adaptándose a las condiciones macroeconómicas mientras mantiene un enfoque en la innovación y la satisfacción del cliente.
SmartRent, Inc. (SMRT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SmartRent, Inc. (SMRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SmartRent, Inc. (SMRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SmartRent, Inc. (SMRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.