Transmedics Group, Inc. (TMDX): Geschichte, Eigentum, Mission, wie es funktioniert & verdient Geld

TransMedics Group, Inc. (TMDX) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:

Transmedics Group, Inc. (TMDX) Informationen


Eine kurze Geschichte der Transmedics Group, Inc.

Transmedics Group, Inc. (TMDX) hat seit ihrer Gründung erhebliche Fortschritte in der Organtransplantationsindustrie gemacht. Das Unternehmen ist spezialisiert auf innovative Organschutz- und Transportlösungen, die sich hauptsächlich auf sein Organ Care System (OCS) konzentrierten. Diese Technologie hat den Transplantationsprozess revolutioniert, indem Organe auf eine Weise erhalten und transportiert werden können, die ihre Lebensfähigkeit für die Transplantation aufrechterhält.

Unternehmen Overview

Transmedics wurde 2016 gegründet und wurde unter dem Ticker -Symbol TMDX gegen die NASDAQ gehandelt. Das Unternehmen hat eine einzigartige Plattform entwickelt, die die Erhaltung von Spenderorganen außerhalb des Körpers ermöglicht und damit die Erfolgsraten von Transplantationen verbessert.

Jüngste finanzielle Leistung (2024)

Zum 30. September 2024 meldete die Transmedics das Umsatz mit einem höheren Produkt- und Dienstleistungsumsatz. Das Unternehmen erzielte für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, einen Gesamtumsatz von 319,9 Mio. USD, verglichen mit 160,4 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was eine erhebliche Steigerung von 159,5 Mio. USD kennzeichnete.

Finanzielle Metriken 2024 (9 Monate) 2023 (9 Monate) Ändern
Gesamtumsatz 319,9 Millionen US -Dollar 160,4 Millionen US -Dollar 159,5 Millionen US -Dollar
Netto -Produkteinnahmen $ 198,9 Millionen 124,2 Millionen US -Dollar 74,7 Millionen US -Dollar
Serviceeinnahmen 121,0 Millionen US -Dollar 36,3 Millionen US -Dollar 84,7 Millionen US -Dollar
Nettoeinkommen (Verlust) 28,6 Millionen US -Dollar 29,1 Millionen US -Dollar 57,7 Millionen US -Dollar

Betriebskosten

Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024, insgesamt 161,2 Mio. USD, ein Anstieg von 137,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Diese Erhöhung wurde hauptsächlich auf höhere Personalkosten und -investitionen in Forschung und Entwicklung zur Unterstützung neuer Produkteinführungen und Marktes zurückzuführen Erweiterung.

Betriebskosten 2024 (9 Monate) 2023 (9 Monate) Ändern
Forschung und Entwicklung 39,5 Millionen US -Dollar 25,3 Millionen US -Dollar 14,2 Millionen US -Dollar
Verkauf, allgemein und administrativ 121,7 Millionen US -Dollar 85,0 Millionen US -Dollar 36,7 Millionen US -Dollar

Markterweiterung und strategische Initiativen

Im Jahr 2024 erweiterte die Transmedics ihre Marktpräsenz weiter, indem sie ihre Logistikfähigkeiten durch das NOP -Programm (Network Organ Procurement) verbesserte, das die Nutzung seiner OCS -Technologie erheblich erhöht hat. Das NOP -Programm hat den Kundenstamm erweitert, und fast alle US -Kunden sind ab dem 30. September 2024 teilgenommen.

Aktienleistung

Ende 2024 hat die TMDX -Aktie Widerstandsfähigkeit gezeigt, was das starke Umsatzwachstum und die strategische Positionierung des Unternehmens auf dem Organtransplantationsmarkt widerspiegelt. Der Aktienkurs ist aufgrund der Marktbedingungen schwankt, bleibt jedoch ein Schwerpunkt für Anleger, die sich für Innovationen im Gesundheitswesen interessieren.

Abschluss

Die Transmedics Group, Inc. hat sich durch seine innovativen Technologie- und strategischen Expansionsanstrengungen als führender Anbieter im Organtransplantationssektor positioniert. Die finanziellen Metriken und operativen Verbesserungen weisen auf eine robuste Flugbahn für zukünftiges Wachstum hin.



A WHO gehört Transmedics Group, Inc. (TMDX)

Hauptaktionäre

Ab 2024 hat die Transmedics Group, Inc. (TMDX) mehrere wichtige Aktionäre, die die Eigentümerstruktur des Unternehmens erheblich beeinflussen. Zu den größten Aktionären zählen institutionelle Anleger, Investmentfonds und Insider. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der Eigentumsanteile:

Aktionärsart Aktionärsname Aktien im Besitz Eigentümerprozentsatz
Institutioneller Investor Fmr llc 4,102,580 12.2%
Institutioneller Investor BlackRock, Inc. 3,205,470 9.5%
Institutioneller Investor Vanguard Group, Inc. 2,908,950 8.6%
Insider Charles D. G. G. F. H.M.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.H.M.H.H.H.H.H.M.H.M.H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H.H.H. 1,500,000 4.5%
Andere Öffentlicher Float 19,844,517 59.2%

Aktienleistung

Im Jahr 2024 haben TMDX -Aktien eine beträchtliche Volatilität gezeigt. In der folgenden Tabelle werden wichtige Aktienleistungskennzahlen zusammengefasst:

Metrisch Wert
Aktueller Aktienkurs $80.50
52 Wochen hoch $95.00
52 Wochen niedrig $45.00
Marktkapitalisierung 2,7 Milliarden US -Dollar
Durchschnittliches tägliches Volumen 450.000 Aktien

Insiderbesitz

Insider -Eigentum ist entscheidend für das Verständnis der Ausrichtung der Interessen zwischen Management und Aktionären. Die folgende Tabelle enthält Einblicke in den Insider -Eigentümerstatus:

Insidername Position Aktien im Besitz Eigentümerprozentsatz
Dr. R. M. A. D. M. H. CEO 1,200,000 3.6%
Frau J. H. L. C. CFO 300,000 0.9%
Herr S. J. O. F. GURREN 500,000 1.5%

Jüngste Entwicklungen

Im Jahr 2024 konzentrierte sich die Transmedics auf die Erweiterung seiner Marktpräsenz, insbesondere in den USA und ausgewählten internationalen Märkten. Das Unternehmen meldete in den neun Monaten zum 30. September 2024 ein Nettogewinn von 28,6 Mio. USD. Darüber hinaus hat das Unternehmen ein angesammeltes Defizit von 475,1 Mio. USD, was seine Wachstumsphase und die potenziellen zukünftigen Kapitalbedürfnisse hervorhebt.

Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur

Die Eigentümerstruktur der Transmedics Group, Inc. spiegelt eine Vielzahl von Stakeholdern wider, einschließlich bedeutender institutioneller Anleger und Insider, die einen bemerkenswerten Prozentsatz an Aktien besitzen. Dieser vielfältige Eigentum kann sich auf die strategischen Entscheidungen und die Gesamtmarktleistung des Unternehmens auswirken.



Transmedics Group, Inc. (TMDX) Leitzahlung

Die Transmedics Group, Inc. widmet sich der Transformation des Gebiets der Organtransplantation durch innovative Technologien, die die Erhaltung der Organe optimieren und die Patientenergebnisse verbessern. Die Mission des Unternehmens besteht darin, die Wissenschaft der Organtransplantation durch die Bereitstellung der effektivsten Organschutzlösungen voranzutreiben und damit die Anzahl der lebensfähigen Organe zu erhöhen, die für die Transplantation zur Verfügung stehen, und die Lebensqualität für Transplantationsempfänger zu verbessern.

Kernwerte

  • Innovation: Engagement für die kontinuierliche Verbesserung und Entwicklung modernster Technologien.
  • Patientenorientierter: Konzentrieren Sie sich auf die Verbesserung der Patientenerfahrung und der Ergebnisse durch überlegene Organkonservierung.
  • Zusammenarbeit: Aufbau starker Partnerschaften mit Gesundheitsdienstleistern und Stakeholdern in der Transplantationsgemeinschaft.
  • Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten Ethikstandards in allen Operationen und Interaktionen.

Finanzielle Leistung Overview

Zum 30. September 2024 berichtete Transmedics über ein signifikantes finanzielles Wachstum, insbesondere in den Einnahmen im Zusammenhang mit OCS-Transplantationen. Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken zusammen:

Finanzmetrik Q3 2024 Q3 2023 Ändern
Gesamtumsatz 108,8 Millionen US -Dollar 66,4 Millionen US -Dollar +64%
Nettoeinkommen (Verlust) 4,2 Millionen US -Dollar $ (25,4) Millionen +29,6 Millionen US -Dollar
Bruttogewinn 60,8 Millionen US -Dollar 40,7 Millionen US -Dollar +50%
Betriebskosten 56,9 Millionen US -Dollar 69,0 Millionen US -Dollar -17%
Bruttomarge 56% 61% -5%

Umsatzbaus

Die Einnahmen aus OCS-Transplantationsprodukten haben ein signifikantes Wachstum gezeigt. Die folgende Tabelle enthält eine Aufschlüsselung nach Orgeltyp für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten:

Organtyp Einnahmen (in Millionen) Wechseln Sie von 2023
Leber 220,6 Millionen US -Dollar +127.4%
Herz 71,9 Millionen US -Dollar +73.4%
Lunge 12,7 Millionen US -Dollar +65.6%
Gesamtumsatz von OCS 305,2 Millionen US -Dollar +108.9%

Marktposition und zukünftige Aussichten

Die Transmedics erweitert seine Präsenz auf dem Markt weiter durch die Entwicklung der OCS-Plattform (Organ Care System), die die einzige von der FDA zugelassene, tragbare, multi-organische, warme Perfusionstechnologie ist. Zu den strategischen Initiativen des Unternehmens gehören:

  • Erweiterung des Kundenstamms: Zunehmende Teilnahme am NOP -Programm (National Organ Procurement), das den Kundenstamm erheblich erweitert hat.
  • Produktentwicklung: Laufende Forschungs- und Entwicklungsbemühungen zur Verbesserung bestehender Produkte und zur Entwicklung neuer Lösungen.
  • Geografische Expansion: Zieltreffen auf das Wachstum der Nicht-US-Märkte, insbesondere wenn Gesundheitssysteme für die Verwendung von OCS erstatten.

Investitions- und Wachstumsstrategie

Transmedics konzentriert sich auf die Skalierung seiner Geschäftstätigkeit durch erhöhte kommerzielle Verkäufe und die Verbesserung seiner Logistikfähigkeiten. Zu den wichtigsten Investitionen gehören:

  • Betriebseffizienz: Verbesserung der Herstellungs- und Sterilisationsoperationen, um die wachsende Nachfrage zu befriedigen.
  • Expansion der Belegschaft: Einstellung und Schulungspersonal, um sowohl operative als auch klinische Anforderungen zu unterstützen.
  • Strategische Partnerschaften: Zusammenarbeit mit Gesundheitseinrichtungen zur Förderung der Innovation in der Organkonservierung.


Wie Transmedics Group, Inc. (TMDX) funktioniert

Geschäft Overview

Die Transmedics Group, Inc. konzentriert sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von Organ Care Systems (OCS) für die Transplantation von Organen. Die OCS -Plattform ermöglicht den sicheren Transport und die Erhaltung von Organen unter Verwendung der warmen Perfusionstechnologie. Diese Technologie ist von der FDA für Herz-, Lungen- und Lebertransplantationen zugelassen.

Einnahmeerzeugung

Zum 30. September 2024 betrug der Gesamtumsatz aus Produkten mit OCS-Transplantation 316,6 Mio. USD, was einem erheblichen Anstieg von 158,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023.

Orgel 2024 Einnahmen (USD Millionen) 2023 Umsatz (USD Millionen) Veränderung (USD Millionen)
Leber 220.6 97.0 123.6
Herz 71.9 41.5 30.4
Lunge 12.7 7.7 5.0
Gesamt 305.2 146.1 159.1

Kostenstruktur

In den neun Monaten zum 30. September 2024 lagen die Umsatzkosten 129,8 Mio. USD gegenüber 54,3 Mio. USD im Vorjahr. Die Aufschlüsselung beinhaltet:

Kostentyp 2024 Kosten (USD Millionen) 2023 Kosten (USD Millionen) Veränderung (USD Millionen)
Netto -Produkteinnahmen 47.9 25.8 22.1
Serviceeinnahmen 88.0 27.3 60.7
Gesamtumsatzkosten 129.8 54.3 75.5

Bruttogewinn und Marge

Der Bruttogewinn für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 190,1 Mio. USD, verglichen mit 106,2 Mio. USD im Jahr 2023. Die Bruttomarge betrug 59% im Jahr 2024, von 66% im Jahr 2023, was haupt Marge.

Betriebskosten

Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 161,2 Mio. USD gegenüber 137,5 Mio. USD im Jahr 2023. Der Aufschlüsselung ist wie folgt:

Kostentyp 2024 Kosten (USD Millionen) 2023 Kosten (USD Millionen) Veränderung (USD Millionen)
Forschung und Entwicklung 39.5 25.3 14.2
Verkauf, allgemein und administrativ 121.7 85.0 36.7
Gesamtbetriebskosten 161.2 137.5 23.7

Nettoeinkommen und Verlust

Transmedics meldete ein Nettoergebnis von 28,6 Mio. USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, gegenüber einem Nettoverlust von 29,1 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Nettogewinn je Aktie für diesen Zeitraum betrug 0,86 USD (Basic) und 0,81 USD (verwässert ).

Cashflow -Analyse

Für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen die Cashflows aus Betriebsaktivitäten 29,1 Mio. USD, während die Investitionsaktivitäten 115,7 Mio. USD nutzten, hauptsächlich für Immobilien und Geräte. Die Finanzierungsaktivitäten lieferten 21,7 Millionen US -Dollar, was zu einem Rückgang des Bargeldes von 64,7 Mio. USD führte.

Cashflow -Aktivität 2024 (USD Millionen) 2023 (USD Millionen)
Bargeld aus Betriebsaktivitäten 29.1 (21.3)
Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet (115.7) (152.1)
Bargeld aus Finanzierungsaktivitäten 21.7 399.5
Netto -Bargeldwechsel (64.7) 225.9

Markt- und Regulierungsumfeld

Die Transmedics arbeitet unter strengen regulatorischen Anforderungen, nachdem er für alle OCS-Produkte die Genehmigung vor dem Market (PMA) von der FDA erhalten hat. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erweiterung seiner Marktpräsenz, insbesondere über sein Netzwerk der Organbeschaffung (NOP), das seinen Kundenstamm seit seiner Einführung Ende 2021 erheblich erweitert hat.



Wie Transmedics Group, Inc. (TMDX) Geld verdient

Einnahmequellen

Transmedics Group, Inc. generiert Einnahmen hauptsächlich über zwei Ströme: Netto -Produkteinnahmen Und Serviceeinnahmen.

Netto -Produkteinnahmen

Der Nettoumsatz wird aus dem Verkauf von organspezifischen verfügbaren Einweg-Sets mit OCS-Konsolen abgeleitet. Die folgende Tabelle fasst die OCS -Transplantationseinnahmen nach Organ und geografischem Gebiet für die neun Monate am 30. September 2024 zusammen:

Region Organtyp Einnahmen (in Tausenden)
Vereinigte Staaten Lunge $12,675
Vereinigte Staaten Herz $71,922
Vereinigte Staaten Leber $220,636
Außerhalb der USA Lunge $1,590
Außerhalb der USA Herz $9,800
Außerhalb der USA Leber $0
Gesamt OCS -Transplantationseinnahmen $316,623

Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen aus OCS-Transplantationstätigkeiten die Aktivitäten 316,6 Millionen US -Dollareine Zunahme von 158,6 Millionen US -Dollar verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Serviceeinnahmen

Die Dienstleistungseinnahmen werden durch Bereitstellung von Organ Abrieval, OCS Organ Management und Logistics Services im Rahmen des NOP -Programms (National Organ Procurement) erzielt. In der folgenden Tabelle werden die Serviceeinnahmen für die neun Monate am 30. September 2024 beschrieben:

Service -Typ Einnahmen (in Tausenden)
Logistik und Organverwaltung $120,998
Flugschule Ausbildungseinnahmen $3,300
Gesamteinnahmen $124,298

Serviceeinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, insgesamt 124,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 36,3 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Kostenstruktur

Die Umsatzkosten sind aufgrund höherer Umsatzvolumina und einer erhöhten Serviceauslastung erheblich zugenommen. Im Folgenden finden Sie eine Aufschlüsselung der Kosten, die mit den Einnahmen für die neun Monate am 30. September 2024 verbunden sind:

Kostentyp Kosten (in Tausenden)
Kosten für Produkteinnahmen $41,800
Dienstleistungskosten $88,048
Gesamtumsatzkosten $129,848

Die Kostenerhöhung war hauptsächlich auf eine höhere Nutzung der NOP zurück 60,7 Millionen US -Dollar.

Bruttogewinn und Margenanalyse

In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete die Transmedics einen groben Gewinn von $ 190,1 Millionen, was zu einem insgesamt groben Rand von führt 59%. Der Zusammenbruch der Bruttomarge ist wie folgt:

Einnahmeart Bruttomarge
Produkteinnahmen 79%
Serviceeinnahmen 27%

Der Rückgang der Bruttomarge insgesamt wird auf den höheren Anteil der Serviceeinnahmen zurückgeführt, was im Allgemeinen eine geringere Marge im Vergleich zu Produkteinnahmen hat.

Betriebskosten

Betriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, insgesamt 161,2 Millionen US -Dollar, einschließlich:

Kostentyp Kosten (in Tausenden)
Forschung und Entwicklung $39,504
Verkauf, allgemein und administrativ $121,712

Die Forschungs- und Entwicklungskosten stiegen um um 14,2 Millionen US -Dollar Im Vergleich zum Vorjahr, hauptsächlich aufgrund erhöhter Kosten für das Personal und klinische Studien.

Nettoeinkommen

Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete die Transmedics ein Nettoeinkommen von 28,6 Millionen US -Dollar, eine signifikante Wende von einem Nettoverlust von 29,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

DCF model

TransMedics Group, Inc. (TMDX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

  • TransMedics Group, Inc. (TMDX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TransMedics Group, Inc. (TMDX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  • SEC Filings – View TransMedics Group, Inc. (TMDX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.