TransMedics Group, Inc. (TMDX) Bundle
Eine kurze Geschichte der Transmedics Group, Inc.
Transmedics Group, Inc. (TMDX) hat seit ihrer Gründung erhebliche Fortschritte in der Organtransplantationsindustrie gemacht. Das Unternehmen ist spezialisiert auf innovative Organschutz- und Transportlösungen, die sich hauptsächlich auf sein Organ Care System (OCS) konzentrierten. Diese Technologie hat den Transplantationsprozess revolutioniert, indem Organe auf eine Weise erhalten und transportiert werden können, die ihre Lebensfähigkeit für die Transplantation aufrechterhält.
Unternehmen Overview
Transmedics wurde 2016 gegründet und wurde unter dem Ticker -Symbol TMDX gegen die NASDAQ gehandelt. Das Unternehmen hat eine einzigartige Plattform entwickelt, die die Erhaltung von Spenderorganen außerhalb des Körpers ermöglicht und damit die Erfolgsraten von Transplantationen verbessert.
Jüngste finanzielle Leistung (2024)
Zum 30. September 2024 meldete die Transmedics das Umsatz mit einem höheren Produkt- und Dienstleistungsumsatz. Das Unternehmen erzielte für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, einen Gesamtumsatz von 319,9 Mio. USD, verglichen mit 160,4 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was eine erhebliche Steigerung von 159,5 Mio. USD kennzeichnete.
| Finanzielle Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 319,9 Millionen US -Dollar | 160,4 Millionen US -Dollar | 159,5 Millionen US -Dollar |
| Netto -Produkteinnahmen | $ 198,9 Millionen | 124,2 Millionen US -Dollar | 74,7 Millionen US -Dollar |
| Serviceeinnahmen | 121,0 Millionen US -Dollar | 36,3 Millionen US -Dollar | 84,7 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Verlust) | 28,6 Millionen US -Dollar | 29,1 Millionen US -Dollar | 57,7 Millionen US -Dollar |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024, insgesamt 161,2 Mio. USD, ein Anstieg von 137,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Diese Erhöhung wurde hauptsächlich auf höhere Personalkosten und -investitionen in Forschung und Entwicklung zur Unterstützung neuer Produkteinführungen und Marktes zurückzuführen Erweiterung.
| Betriebskosten | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 39,5 Millionen US -Dollar | 25,3 Millionen US -Dollar | 14,2 Millionen US -Dollar |
| Verkauf, allgemein und administrativ | 121,7 Millionen US -Dollar | 85,0 Millionen US -Dollar | 36,7 Millionen US -Dollar |
Markterweiterung und strategische Initiativen
Im Jahr 2024 erweiterte die Transmedics ihre Marktpräsenz weiter, indem sie ihre Logistikfähigkeiten durch das NOP -Programm (Network Organ Procurement) verbesserte, das die Nutzung seiner OCS -Technologie erheblich erhöht hat. Das NOP -Programm hat den Kundenstamm erweitert, und fast alle US -Kunden sind ab dem 30. September 2024 teilgenommen.
Aktienleistung
Ende 2024 hat die TMDX -Aktie Widerstandsfähigkeit gezeigt, was das starke Umsatzwachstum und die strategische Positionierung des Unternehmens auf dem Organtransplantationsmarkt widerspiegelt. Der Aktienkurs ist aufgrund der Marktbedingungen schwankt, bleibt jedoch ein Schwerpunkt für Anleger, die sich für Innovationen im Gesundheitswesen interessieren.
Abschluss
Die Transmedics Group, Inc. hat sich durch seine innovativen Technologie- und strategischen Expansionsanstrengungen als führender Anbieter im Organtransplantationssektor positioniert. Die finanziellen Metriken und operativen Verbesserungen weisen auf eine robuste Flugbahn für zukünftiges Wachstum hin.
A WHO gehört Transmedics Group, Inc. (TMDX)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat die Transmedics Group, Inc. (TMDX) mehrere wichtige Aktionäre, die die Eigentümerstruktur des Unternehmens erheblich beeinflussen. Zu den größten Aktionären zählen institutionelle Anleger, Investmentfonds und Insider. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der Eigentumsanteile:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Institutioneller Investor | Fmr llc | 4,102,580 | 12.2% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 3,205,470 | 9.5% |
| Institutioneller Investor | Vanguard Group, Inc. | 2,908,950 | 8.6% |
| Insider | Charles D. G. G. F. H.M.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.H.M.H.H.H.H.H.M.H.M.H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H.H.H. | 1,500,000 | 4.5% |
| Andere | Öffentlicher Float | 19,844,517 | 59.2% |
Aktienleistung
Im Jahr 2024 haben TMDX -Aktien eine beträchtliche Volatilität gezeigt. In der folgenden Tabelle werden wichtige Aktienleistungskennzahlen zusammengefasst:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $80.50 |
| 52 Wochen hoch | $95.00 |
| 52 Wochen niedrig | $45.00 |
| Marktkapitalisierung | 2,7 Milliarden US -Dollar |
| Durchschnittliches tägliches Volumen | 450.000 Aktien |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist entscheidend für das Verständnis der Ausrichtung der Interessen zwischen Management und Aktionären. Die folgende Tabelle enthält Einblicke in den Insider -Eigentümerstatus:
| Insidername | Position | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Dr. R. M. A. D. M. H. | CEO | 1,200,000 | 3.6% |
| Frau J. H. L. C. | CFO | 300,000 | 0.9% |
| Herr S. J. O. F. | GURREN | 500,000 | 1.5% |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 konzentrierte sich die Transmedics auf die Erweiterung seiner Marktpräsenz, insbesondere in den USA und ausgewählten internationalen Märkten. Das Unternehmen meldete in den neun Monaten zum 30. September 2024 ein Nettogewinn von 28,6 Mio. USD. Darüber hinaus hat das Unternehmen ein angesammeltes Defizit von 475,1 Mio. USD, was seine Wachstumsphase und die potenziellen zukünftigen Kapitalbedürfnisse hervorhebt.
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur der Transmedics Group, Inc. spiegelt eine Vielzahl von Stakeholdern wider, einschließlich bedeutender institutioneller Anleger und Insider, die einen bemerkenswerten Prozentsatz an Aktien besitzen. Dieser vielfältige Eigentum kann sich auf die strategischen Entscheidungen und die Gesamtmarktleistung des Unternehmens auswirken.
Transmedics Group, Inc. (TMDX) Leitzahlung
Die Transmedics Group, Inc. widmet sich der Transformation des Gebiets der Organtransplantation durch innovative Technologien, die die Erhaltung der Organe optimieren und die Patientenergebnisse verbessern. Die Mission des Unternehmens besteht darin, die Wissenschaft der Organtransplantation durch die Bereitstellung der effektivsten Organschutzlösungen voranzutreiben und damit die Anzahl der lebensfähigen Organe zu erhöhen, die für die Transplantation zur Verfügung stehen, und die Lebensqualität für Transplantationsempfänger zu verbessern.
Kernwerte
- Innovation: Engagement für die kontinuierliche Verbesserung und Entwicklung modernster Technologien.
- Patientenorientierter: Konzentrieren Sie sich auf die Verbesserung der Patientenerfahrung und der Ergebnisse durch überlegene Organkonservierung.
- Zusammenarbeit: Aufbau starker Partnerschaften mit Gesundheitsdienstleistern und Stakeholdern in der Transplantationsgemeinschaft.
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten Ethikstandards in allen Operationen und Interaktionen.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 berichtete Transmedics über ein signifikantes finanzielles Wachstum, insbesondere in den Einnahmen im Zusammenhang mit OCS-Transplantationen. Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken zusammen:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 108,8 Millionen US -Dollar | 66,4 Millionen US -Dollar | +64% |
| Nettoeinkommen (Verlust) | 4,2 Millionen US -Dollar | $ (25,4) Millionen | +29,6 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 60,8 Millionen US -Dollar | 40,7 Millionen US -Dollar | +50% |
| Betriebskosten | 56,9 Millionen US -Dollar | 69,0 Millionen US -Dollar | -17% |
| Bruttomarge | 56% | 61% | -5% |
Umsatzbaus
Die Einnahmen aus OCS-Transplantationsprodukten haben ein signifikantes Wachstum gezeigt. Die folgende Tabelle enthält eine Aufschlüsselung nach Orgeltyp für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten:
| Organtyp | Einnahmen (in Millionen) | Wechseln Sie von 2023 |
|---|---|---|
| Leber | 220,6 Millionen US -Dollar | +127.4% |
| Herz | 71,9 Millionen US -Dollar | +73.4% |
| Lunge | 12,7 Millionen US -Dollar | +65.6% |
| Gesamtumsatz von OCS | 305,2 Millionen US -Dollar | +108.9% |
Marktposition und zukünftige Aussichten
Die Transmedics erweitert seine Präsenz auf dem Markt weiter durch die Entwicklung der OCS-Plattform (Organ Care System), die die einzige von der FDA zugelassene, tragbare, multi-organische, warme Perfusionstechnologie ist. Zu den strategischen Initiativen des Unternehmens gehören:
- Erweiterung des Kundenstamms: Zunehmende Teilnahme am NOP -Programm (National Organ Procurement), das den Kundenstamm erheblich erweitert hat.
- Produktentwicklung: Laufende Forschungs- und Entwicklungsbemühungen zur Verbesserung bestehender Produkte und zur Entwicklung neuer Lösungen.
- Geografische Expansion: Zieltreffen auf das Wachstum der Nicht-US-Märkte, insbesondere wenn Gesundheitssysteme für die Verwendung von OCS erstatten.
Investitions- und Wachstumsstrategie
Transmedics konzentriert sich auf die Skalierung seiner Geschäftstätigkeit durch erhöhte kommerzielle Verkäufe und die Verbesserung seiner Logistikfähigkeiten. Zu den wichtigsten Investitionen gehören:
- Betriebseffizienz: Verbesserung der Herstellungs- und Sterilisationsoperationen, um die wachsende Nachfrage zu befriedigen.
- Expansion der Belegschaft: Einstellung und Schulungspersonal, um sowohl operative als auch klinische Anforderungen zu unterstützen.
- Strategische Partnerschaften: Zusammenarbeit mit Gesundheitseinrichtungen zur Förderung der Innovation in der Organkonservierung.
Wie Transmedics Group, Inc. (TMDX) funktioniert
Geschäft Overview
Die Transmedics Group, Inc. konzentriert sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von Organ Care Systems (OCS) für die Transplantation von Organen. Die OCS -Plattform ermöglicht den sicheren Transport und die Erhaltung von Organen unter Verwendung der warmen Perfusionstechnologie. Diese Technologie ist von der FDA für Herz-, Lungen- und Lebertransplantationen zugelassen.
Einnahmeerzeugung
Zum 30. September 2024 betrug der Gesamtumsatz aus Produkten mit OCS-Transplantation 316,6 Mio. USD, was einem erheblichen Anstieg von 158,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023.
| Orgel | 2024 Einnahmen (USD Millionen) | 2023 Umsatz (USD Millionen) | Veränderung (USD Millionen) |
|---|---|---|---|
| Leber | 220.6 | 97.0 | 123.6 |
| Herz | 71.9 | 41.5 | 30.4 |
| Lunge | 12.7 | 7.7 | 5.0 |
| Gesamt | 305.2 | 146.1 | 159.1 |
Kostenstruktur
In den neun Monaten zum 30. September 2024 lagen die Umsatzkosten 129,8 Mio. USD gegenüber 54,3 Mio. USD im Vorjahr. Die Aufschlüsselung beinhaltet:
| Kostentyp | 2024 Kosten (USD Millionen) | 2023 Kosten (USD Millionen) | Veränderung (USD Millionen) |
|---|---|---|---|
| Netto -Produkteinnahmen | 47.9 | 25.8 | 22.1 |
| Serviceeinnahmen | 88.0 | 27.3 | 60.7 |
| Gesamtumsatzkosten | 129.8 | 54.3 | 75.5 |
Bruttogewinn und Marge
Der Bruttogewinn für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 190,1 Mio. USD, verglichen mit 106,2 Mio. USD im Jahr 2023. Die Bruttomarge betrug 59% im Jahr 2024, von 66% im Jahr 2023, was haupt Marge.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 161,2 Mio. USD gegenüber 137,5 Mio. USD im Jahr 2023. Der Aufschlüsselung ist wie folgt:
| Kostentyp | 2024 Kosten (USD Millionen) | 2023 Kosten (USD Millionen) | Veränderung (USD Millionen) |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 39.5 | 25.3 | 14.2 |
| Verkauf, allgemein und administrativ | 121.7 | 85.0 | 36.7 |
| Gesamtbetriebskosten | 161.2 | 137.5 | 23.7 |
Nettoeinkommen und Verlust
Transmedics meldete ein Nettoergebnis von 28,6 Mio. USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, gegenüber einem Nettoverlust von 29,1 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Nettogewinn je Aktie für diesen Zeitraum betrug 0,86 USD (Basic) und 0,81 USD (verwässert ).
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen die Cashflows aus Betriebsaktivitäten 29,1 Mio. USD, während die Investitionsaktivitäten 115,7 Mio. USD nutzten, hauptsächlich für Immobilien und Geräte. Die Finanzierungsaktivitäten lieferten 21,7 Millionen US -Dollar, was zu einem Rückgang des Bargeldes von 64,7 Mio. USD führte.
| Cashflow -Aktivität | 2024 (USD Millionen) | 2023 (USD Millionen) |
|---|---|---|
| Bargeld aus Betriebsaktivitäten | 29.1 | (21.3) |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (115.7) | (152.1) |
| Bargeld aus Finanzierungsaktivitäten | 21.7 | 399.5 |
| Netto -Bargeldwechsel | (64.7) | 225.9 |
Markt- und Regulierungsumfeld
Die Transmedics arbeitet unter strengen regulatorischen Anforderungen, nachdem er für alle OCS-Produkte die Genehmigung vor dem Market (PMA) von der FDA erhalten hat. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erweiterung seiner Marktpräsenz, insbesondere über sein Netzwerk der Organbeschaffung (NOP), das seinen Kundenstamm seit seiner Einführung Ende 2021 erheblich erweitert hat.
Wie Transmedics Group, Inc. (TMDX) Geld verdient
Einnahmequellen
Transmedics Group, Inc. generiert Einnahmen hauptsächlich über zwei Ströme: Netto -Produkteinnahmen Und Serviceeinnahmen.
Netto -Produkteinnahmen
Der Nettoumsatz wird aus dem Verkauf von organspezifischen verfügbaren Einweg-Sets mit OCS-Konsolen abgeleitet. Die folgende Tabelle fasst die OCS -Transplantationseinnahmen nach Organ und geografischem Gebiet für die neun Monate am 30. September 2024 zusammen:
| Region | Organtyp | Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | Lunge | $12,675 |
| Vereinigte Staaten | Herz | $71,922 |
| Vereinigte Staaten | Leber | $220,636 |
| Außerhalb der USA | Lunge | $1,590 |
| Außerhalb der USA | Herz | $9,800 |
| Außerhalb der USA | Leber | $0 |
| Gesamt | OCS -Transplantationseinnahmen | $316,623 |
Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen aus OCS-Transplantationstätigkeiten die Aktivitäten 316,6 Millionen US -Dollareine Zunahme von 158,6 Millionen US -Dollar verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Serviceeinnahmen
Die Dienstleistungseinnahmen werden durch Bereitstellung von Organ Abrieval, OCS Organ Management und Logistics Services im Rahmen des NOP -Programms (National Organ Procurement) erzielt. In der folgenden Tabelle werden die Serviceeinnahmen für die neun Monate am 30. September 2024 beschrieben:
| Service -Typ | Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|
| Logistik und Organverwaltung | $120,998 |
| Flugschule Ausbildungseinnahmen | $3,300 |
| Gesamteinnahmen | $124,298 |
Serviceeinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, insgesamt 124,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 36,3 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten sind aufgrund höherer Umsatzvolumina und einer erhöhten Serviceauslastung erheblich zugenommen. Im Folgenden finden Sie eine Aufschlüsselung der Kosten, die mit den Einnahmen für die neun Monate am 30. September 2024 verbunden sind:
| Kostentyp | Kosten (in Tausenden) |
|---|---|
| Kosten für Produkteinnahmen | $41,800 |
| Dienstleistungskosten | $88,048 |
| Gesamtumsatzkosten | $129,848 |
Die Kostenerhöhung war hauptsächlich auf eine höhere Nutzung der NOP zurück 60,7 Millionen US -Dollar.
Bruttogewinn und Margenanalyse
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete die Transmedics einen groben Gewinn von $ 190,1 Millionen, was zu einem insgesamt groben Rand von führt 59%. Der Zusammenbruch der Bruttomarge ist wie folgt:
| Einnahmeart | Bruttomarge |
|---|---|
| Produkteinnahmen | 79% |
| Serviceeinnahmen | 27% |
Der Rückgang der Bruttomarge insgesamt wird auf den höheren Anteil der Serviceeinnahmen zurückgeführt, was im Allgemeinen eine geringere Marge im Vergleich zu Produkteinnahmen hat.
Betriebskosten
Betriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, insgesamt 161,2 Millionen US -Dollar, einschließlich:
| Kostentyp | Kosten (in Tausenden) |
|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $39,504 |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $121,712 |
Die Forschungs- und Entwicklungskosten stiegen um um 14,2 Millionen US -Dollar Im Vergleich zum Vorjahr, hauptsächlich aufgrund erhöhter Kosten für das Personal und klinische Studien.
Nettoeinkommen
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete die Transmedics ein Nettoeinkommen von 28,6 Millionen US -Dollar, eine signifikante Wende von einem Nettoverlust von 29,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
TransMedics Group, Inc. (TMDX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- TransMedics Group, Inc. (TMDX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TransMedics Group, Inc. (TMDX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TransMedics Group, Inc. (TMDX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.