UFP Industries, Inc. (UFPI) Bundle
Eine kurze Geschichte von UFP Industries, Inc.
Unternehmen Overview
UFP Industries, Inc., ein führendes Unternehmen in der Baustoffbranche, betrieben über verschiedene Segmente, darunter UFP -Einzelhandelslösungen, UFP -Verpackungen und UFP -Bauwesen. Ab 2024 passt das Unternehmen weiterhin an Marktschwankungen und sich weiterentwickelnde Verbraucheranforderungen an.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 meldete UFP Industries einen Nettoumsatz von 1,649 Milliarden US -Dollar, eine Abnahme von 1,828 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Dieser Rückgang spiegelt a 10% sinken gegenüber dem Vorjahr, der auf a zugeschrieben wird 7% abnehmen zum Verkauf von Preisen und a 3% abnehmen im Einheitsverkauf.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 1.649 Millionen US -Dollar | 1.828 Millionen US -Dollar | 5.190 Millionen US -Dollar | 5.694 Millionen US -Dollar |
| Kosten der verkauften Waren | 1.351 Millionen US -Dollar | 1.463 Millionen US -Dollar | 4.203 Millionen US -Dollar | 4.571 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 298 Millionen Dollar | 364 Millionen Dollar | 987 Millionen Dollar | 1.123 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 102 Millionen Dollar | 134 Millionen Dollar | 349 Millionen US -Dollar | 411 Millionen Dollar |
Marktdynamik
Die UFP -Industrien hatten aufgrund von Schwankungen der Holzpreise, die auf dem Markt indexiert sind, erhebliche Herausforderungen. Zum Beispiel war der durchschnittliche Preis für die Zufallslängen im September 2024 der Holzkompositpreis $398 pro mbf, unten von $430 im September 2023, was zu einer prozentualen Änderung von Jahr zu Jahr führt (6.9)%.
| Monat | 2024 Preis ($/MBF) | 2023 Preis ($/MBF) |
|---|---|---|
| Januar | $398 | $386 |
| Februar | $389 | $437 |
| Marsch | $416 | $411 |
| April | $403 | $420 |
| Mai | $377 | $400 |
| Juni | $382 | $398 |
| Juli | $363 | $455 |
| August | $386 | $430 |
| September | $398 | $430 |
Betriebseffizienz
Das Unternehmen hat Fortschritte bei der operativen Effizienz gemacht, wobei die Cashflows von Operations bei den Operationen unterzogen wurden 498 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten von 2024, unten von 712 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 war dieser Rückgang in erster Linie auf verringerte Nettogewinne und Nicht-Kash-Ausgaben zurückzuführen.
Aktienaktivität
UFP Industries verwaltet sein Kapital aktiv durch Aktienrückkäufe. In den ersten neun Monaten von 2024 kehrte das Unternehmen zurück 1.399.944 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von $113.55 pro Aktie, insgesamt 159 Millionen Dollar. Zusätzlich betrug die gezahlte Dividenden im gleichen Zeitraum auf 60,7 Millionen US -Dollar, gleichwertig mit 0,33 USD pro Aktie.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft erwarten die UFP -Industrien weiterhin Herausforderungen auf dem Holzmarkt und einen vorsichtigen Ansatz bei der Verwaltung von Operationen inmitten der schwankenden Nachfrage. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung seines Produktangebots und der betrieblichen Effizienz, um sich in der sich entwickelnden Marktlandschaft zu steuern.
A Who gehört UFP Industries, Inc. (UFPI)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt UFP Industries, Inc. (UFPI) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, zu der institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Führungskräfte des Unternehmens gehören. In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Aktionäre und deren Eigentümerprozentsätze hervorgehoben.
| Aktionärsart | Name | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 10.8% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 9.5% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 7.2% |
| Einzelner Investor | William G. Currie (CEO) | 3.4% |
| Einzelner Investor | Andere Führungskräfte | 2.1% |
| Andere | Öffentlicher Float | 66.9% |
Aktienleistung
UFP Industries, Inc. hat Schwankungen in der Aktienleistung verzeichnet, was breitere Markttrends und unternehmensspezifische Entwicklungen widerspiegelt. Ab dem 30. September 2024 wird der Aktienkurs bei 114,78 USD gemeldet, was einem Rückgang von 12% gegenüber dem Preis von 130,56 USD am Ende von Q3 2023 entspricht.
Jüngste Aktionärsaktivitäten
In den ersten neun Monaten des 2024 kauften UFP Industries rund 1.399.944 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 113,55 USD zurück, was die Strategie des Unternehmens zur Verbesserung des Aktionärswerts durch Rückkäufe widerspiegelt.
Dividendenzahlungen
UFP Industries erklärte und bezahlte Dividenden in Höhe von insgesamt 60,7 Mio. USD (0,33 USD pro Aktie) in den ersten neun Monaten von 2024. Dies spiegelt eine Verpflichtung zur Rückgabe von Kapital an die Aktionäre trotz der Gewinnschwankungen wider.
Vergütung von Führungskräften
Wichtige Führungskräfte haben erhebliche Vergütungspakete, die mit Leistungsmetriken verbunden sind. Zum Beispiel meldete William G. Currie, der CEO, eine Gesamtvergütung von ca. 2,1 Millionen US -Dollar für das Geschäftsjahr 2024, das Gehalt, Boni und Aktienoptionen umfasst.
Institutionelle Eigentümertrends
Der institutionelle Eigentum hat im vergangenen Jahr leicht zugenommen, wobei die drei wichtigsten institutionellen Aktionäre 27,5% der gesamten Aktien veranstalteten. Dies zeigt das Vertrauen von institutionellen Anlegern in den langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens.
Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 hat UFP Industries eine Marktkapitalisierung von rund 7,1 Milliarden US -Dollar, was ihren Status als bedeutender Akteur in der Baustoffbranche widerspiegelt.
UFP Industries, Inc. (UFPI) Leitbild
Overview
UFP Industries, Inc. ist bestrebt, in der Holzprodukt -Branche führend zu sein, indem er innovative Lösungen zur Verbesserung von Wohnumgebungen im Freien, zur Unterstützung von Bauprojekten und zur Bereitstellung von Verpackungslösungen bietet. Das Unternehmen betont Nachhaltigkeit und operative Exzellenz und fördert gleichzeitig eine Kultur der Integrität und des Respekts.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten Standards für Ehrlichkeit und ethisches Verhalten.
- Innovation: Suchen Sie kontinuierlich nach innovativen Wegen, um die Kundenbedürfnisse zu erfüllen.
- Nachhaltigkeit: Engagement für umweltverträgliche Praktiken.
- Exzellenz: Streben nach Exzellenz in Produkten und Dienstleistungen.
Strategische Ziele
UFP Industries zielt darauf ab, die folgenden strategischen Ziele zu erreichen:
- Erhöhen Sie den jährlichen Umsatz mit Einheiten um 7-10%.
- Behalten Sie eine angepasste EBITDA -Marge von 12,5%bei.
- Stellen Sie eine konservative Kapitalstruktur sicher und verfolgen Sie das Wachstum.
- Verbessern Sie die Funktionen und erweitern Sie das Portfolio von Mehrwertprodukten.
Finanzielle Leistungsmetriken
| Kategorie | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $5,190,308,000 | $5,694,031,000 | -8.8% |
| Bruttogewinn | $987,233,000 | $1,122,796,000 | -12.0% |
| Betriebseinkommen | $412,783,000 | $495,183,000 | -16.7% |
| Cashflow aus dem Betrieb | $498,000,000 | $712,000,000 | -30.0% |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $1,200,000,000 | $957,000,000 | 25.4% |
Marktpositionierung
UFP Industries ist in drei Hauptsegmenten tätig: Einzelhandel, Verpackung und Bau. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung seiner Marktposition durch strategische Akquisitionen und Innovationen in der Produktentwicklung.
Jüngste Entwicklungen
Ab Oktober 2024 erklärte die UFP Industries eine vierteljährliche Cash-Dividende von 0,33 USD pro Aktie und kennzeichnete gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg von 10%. Das Unternehmen untersucht weiterhin Akquisitionsmöglichkeiten, um seine Marktpräsenz zu stärken und seine Produktangebote zu verbessern.
Operative Höhepunkte
| Segment | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Einzelhandel | $2,073,403,000 | $2,430,277,000 | -14.7% |
| Verpackung | $1,261,248,000 | $1,424,546,000 | -11.5% |
| Konstruktion | $1,627,068,000 | $1,650,017,000 | -1.4% |
| Alle anderen | $224,219,000 | $185,841,000 | 20.6% |
Abschluss
Dieses Kapitel zeigt eine fokussierte overview Der Leitbild von UFP Industries, Inc. und seine operativen und finanziellen Strategien ab 2024. Das Engagement des Unternehmens zu Innovation, Nachhaltigkeit und operativer Exzellenz stellt seine strategischen Ziele und die Marktpositionierung zu.
Wie UFP Industries, Inc. (UFPI) funktioniert
Overview von Operationen
UFP Industries, Inc. arbeitet über drei Hauptsegmente: Einzelhandel, Verpackung und Bau. Das Unternehmen konzentriert sich auf eine breite Palette von Produkten, die hauptsächlich aus Holz- und Holzverbundwerkstoffen hergestellt werden, und serviert verschiedene Endmärkte, einschließlich Hausverbesserung, Bau und Verpackung.
Finanzielle Leistung
In den ersten neun Monaten von 2024 meldete UFP Industries einen Gesamtnettoumsatz von 5,19 Milliarden US -Dollar, eine Abnahme von 5,69 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, der eine widerspiegelt 8,8% sinken Jahr-über-Jahr. Der Zusammenbruch des Nettoumsatzes nach Segment ist wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einzelhandel | 2,07 Milliarden US -Dollar | 2,43 Milliarden US -Dollar | -15.0% |
| Verpackung | 1,26 Milliarden US -Dollar | 1,42 Milliarden US -Dollar | -11.0% |
| Konstruktion | 1,63 Milliarden US -Dollar | 1,65 Milliarden US -Dollar | -1.0% |
| Alle anderen | 224 Millionen Dollar | 186 Millionen Dollar | 20.4% |
Kostenstruktur und Bruttogewinn
Bruttogewinne für die ersten neun Monate des 2024 waren insgesamt 987,2 Millionen US -Dollar, unten von 1,12 Milliarden US -Dollar im Vorjahr, darunter einen Rückgang von 12.0%. Die Bruttogewinnmargen nach Segment sind nachstehend aufgeführt:
| Segment | Bruttogewinn (2024) | Bruttogewinn (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einzelhandel | 320,9 Millionen US -Dollar | 322,7 Millionen US -Dollar | -0.6% |
| Verpackung | 240,4 Millionen US -Dollar | 333,1 Millionen US -Dollar | -27.8% |
| Konstruktion | 351,5 Millionen US -Dollar | 403,7 Millionen US -Dollar | -12.9% |
| Alle anderen | 52,3 Millionen US -Dollar | 58,4 Millionen US -Dollar | -10.5% |
Ausgaben und Einnahmen
Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) für die ersten neun Monate des 2024 waren 578,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 595,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 markieren eine Abnahme von 2.8%. Die Einnahmen aus Operationen wurden bei gemeldet 412,8 Millionen US -Dollar, unten von 467,8 Millionen US -Dollar Im Vorjahr ein Rückgang von 11.8%.
Cashflow und Liquidität
Cashflows aus dem Geschäft in den ersten neun Monaten des 2024 waren 498 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 712 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 widerspiegelt ein Niedergang von 214 Millionen Dollar. Ab dem 28. September 2024 hatten UFP Industries 1,2 Milliarden US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten, wobei die gesamte Liquidität ungefähr ungefähr 2,4 Milliarden US -Dollar.
Aktienleistung
In den ersten neun Monaten von 2024 kehrte UFP Industries zurück 1.399.944 Aktien Stammaktien für insgesamt von 159 Millionen DollarMittelung 113,55 USD pro Aktie. Dividenden im gleichen Zeitraum insgesamt gezahlt 60,7 Millionen US -Dollar, gleichwertig mit 0,33 USD pro Aktie.
Markttrends und Preisgestaltung
Das Unternehmen wurde in seinen wichtigsten Produktkategorien erheblich ausgesetzt, vor allem aufgrund von Schwankungen der Holzpreise. Die durchschnittlichen Schnittholzpreise zeigten einen Durchschnitt von Jahr zu Jahr von $ 390 pro MBF im Jahr 2024 im Vergleich zu $ 419 pro MBF im Jahr 2023 reflektiert a 6,9% sinken.
Segmentleistungsdetails
Im Einzelhandelssegment waren der Nettoumsatz für die ersten neun Monate des 2024 2,07 Milliarden US -Dollar, mit Prowood -Verkäufen durch Abnahme von 9%. Das Verpackungssegment meldete einen Nettoumsatz von von 1,26 Milliarden US -Dollar, reflektiert ein 11% sinken Jahr-über-Jahr. Das Bausegment hatte einen Nettoumsatz von 1,63 Milliarden US -Dollar, ein geringfügiger Rückgang von 1%.
Rückstand und zukünftiger Ausblick
Der Rückstand von Bestellungen in der von Ort gebauten Bauabläufe zum 28. September 2024 war ungefähr ungefähr 80 Millionen Dollar, unten von 91 Millionen Dollar im Vorjahr.
Wie UFP Industries, Inc. (UFPI) Geld verdient
Geschäftsegmente
UFP Industries arbeitet über mehrere wichtige Segmente, darunter Einzelhandel, Verpackung und Bau. Jedes Segment bedient unterschiedliche Märkte und Kundenbasis und trägt zur allgemeinen finanziellen Leistung des Unternehmens bei.
Einnahmeerzeugung
In den ersten neun Monaten des 2024 meldeten UFP Industries den gesamten Nettoumsatz von 5,19 Milliarden US -Dollar, darstellen a 8,8% sinken im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, wenn der Nettoumsatz war 5,69 Milliarden US -Dollar.
| Segment | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Einzelhandel | $2,073,403 | $2,430,277 | -14.7% |
| Verpackung | $1,261,248 | $1,424,546 | -11.5% |
| Konstruktion | $1,627,068 | $1,650,017 | -1.4% |
| Alle anderen | $224,219 | $185,841 | 20.6% |
| Gesamt | $5,190,308 | $5,694,031 | -8.8% |
Kosten für verkaufte Waren und Bruttogewinn
Die Kosten für verkaufte Waren (COGS) für die ersten neun Monate des 2024 waren 4,20 Milliarden US -Dollar, was zu einem groben Gewinn von führt 987,2 Millionen US -Dollar, was ist a 12,0% sinken aus 1,12 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
| Segment | Zahnräder (2024) | Bruttogewinn (2024) | Bruttogewinn (2023) | % Veränderung des Bruttogewinns |
|---|---|---|---|---|
| Einzelhandel | $1,752,464 | $320,939 | $322,749 | -0.6% |
| Verpackung | $1,020,877 | $240,371 | $333,094 | -27.8% |
| Konstruktion | $1,275,520 | $351,548 | $403,671 | -12.9% |
| Alle anderen | $171,916 | $52,303 | $58,395 | -10.4% |
| Gesamt | $4,203,075 | $987,233 | $1,122,796 | -12.0% |
Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben (SG & A)
SG & A -Ausgaben erhöhten sich um um 1.4% Zu 578,6 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten des 2024 im Vergleich zu 595,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Zeitraum | SG & A -Ausgaben | % des Bruttogewinns |
|---|---|---|
| 2024 (neun Monate) | $578,555 | 58.6% |
| 2023 (neun Monate) | $595,035 | 53.0% |
Einnahmen aus Operationen
Einnahmen aus dem Geschäft in den ersten neun Monaten von 2024 waren insgesamt 412,8 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 24.5% aus 546,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Segment | Einnahmen aus Operationen (2024) | Einnahmen aus Operationen (2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Einzelhandel | $147,575 | $174,934 | -15.7% |
| Verpackung | $82,627 | $153,027 | -46.0% |
| Konstruktion | $139,753 | $185,837 | -24.8% |
| Alle anderen | $13,916 | $32,440 | -57.0% |
| Gesamt | $412,783 | $546,238 | -24.5% |
Cashflow und Liquidität
UFP Industries meldete Cashflows aus dem Geschäft von den Geschäftstätigkeit von 498 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten von 2024, unten von 712 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Die Liquiditätsposition des Unternehmens blieb mit einer Gesamtliquidität von ungefähr stark 2,4 Milliarden US -Dollar am Ende des dritten Quartals 2024.
| Cashflow -Metriken | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Cashflows aus dem Betrieb | 498 Millionen US -Dollar | 712 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 1,2 Milliarden US -Dollar | 957 Millionen US -Dollar |
| Gesamtliquidität | 2,4 Milliarden US -Dollar | N / A |
Marktherausforderungen
UFP Industries stand im Jahr 2024 mit mehreren Herausforderungen, darunter ein Rückgang der Absatzverkäufe in ihren Segmenten. Das Unternehmen meldete a 15% sinken Im Nettoumsatz in den ersten neun Monaten im Vergleich zu 2023, was auf einen geringeren Nachfrage- und Wettbewerbsdruckdruck zurückzuführen ist.
| Marktindikatoren | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatzrückgang | -15% | N / A |
| Effektiver Steuersatz | 22.3% | 23.3% |
UFP Industries, Inc. (UFPI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- UFP Industries, Inc. (UFPI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of UFP Industries, Inc. (UFPI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View UFP Industries, Inc. (UFPI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.