UFP Industries, Inc. (UFPI) Bundle
A Brief History of UFP Industries, Inc.
Compañía Overview
UFP Industries, Inc., una empresa líder en la industria de materiales de construcción, opera a través de varios segmentos, incluidas UFP Retail Solutions, UFP Packaging y UFP Construction. A partir de 2024, la compañía continúa adaptándose a las fluctuaciones del mercado y evolucionando las demandas de los consumidores.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, UFP Industries informó ventas netas de $ 1.649 mil millones, una disminución de $ 1.828 mil millones en el mismo período de 2023. Esta disminución refleja un 10% de disminución año tras año, atribuido a un 7% de disminución en precios de venta y un 3% de disminución en ventas de unidades.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,649 millones | $ 1,828 millones | $ 5,190 millones | $ 5,694 millones |
| Costo de bienes vendidos | $ 1,351 millones | $ 1,463 millones | $4,203 million | $4,571 million |
| Beneficio bruto | $ 298 millones | $ 364 millones | $ 987 millones | $ 1,123 millones |
| Ganancias netas | $ 102 millones | $ 134 millones | $ 349 millones | $ 411 millones |
Dinámica del mercado
Las industrias de UFP experimentaron desafíos significativos debido a las fluctuaciones en los precios de las maderas, que están indexadas al mercado. Por ejemplo, las longitudes aleatorias promedio enmarcan el precio compuesto de madera en septiembre de 2024 fue $398 por MBF, abajo de $430 in September 2023, resulting in a year-to-date percentage change of (6.9)%.
| Mes | 2024 Price ($/MBF) | 2023 Price ($/MBF) |
|---|---|---|
| Enero | $398 | $386 |
| Febrero | $389 | $437 |
| Marzo | $416 | $411 |
| Abril | $403 | $420 |
| Puede | $377 | $400 |
| Junio | $382 | $398 |
| Julio | $363 | $455 |
| Agosto | $386 | $430 |
| Septiembre | $398 | $430 |
Eficiencia operativa
La compañía ha avanzado en eficiencia operativa, con flujos de efectivo de las operaciones reportadas en $ 498 millones durante los primeros nueve meses de 2024, por debajo de $ 712 millones En el mismo período de 2023. Esta disminución se debió principalmente a la disminución de las ganancias netas y los gastos no monetarios.
Actividad de stock
UFP Industries administra activamente su capital a través de la recompra de acciones. En los primeros nueve meses de 2024, la compañía recompra 1.399.944 acciones a un precio promedio de $113.55 por acción, total $ 159 millones. Además, los dividendos pagados durante el mismo período ascendieron a $ 60.7 millones, equivalente a $ 0.33 por acción.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, UFP Industries anticipa desafíos continuos en el mercado de madera y un enfoque cauteloso para gestionar las operaciones en medio de la demanda fluctuante. La compañía sigue enfocada en mejorar sus ofertas de productos y eficiencias operativas para navegar por el panorama del mercado en evolución.
A Who posee UFP Industries, Inc. (UFPI)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, UFP Industries, Inc. (UFPI) tiene una estructura de propiedad diversa, que incluye inversores institucionales, accionistas individuales y ejecutivos de la compañía. La siguiente tabla destaca a los accionistas importantes y sus porcentajes de propiedad.
| Tipo de accionista | Nombre | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 10.8% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 9.5% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 7.2% |
| Inversor individual | William G. Currie (CEO) | 3.4% |
| Inversor individual | Otros ejecutivos | 2.1% |
| Otro | Flotador público | 66.9% |
Rendimiento de stock
UFP Industries, Inc. ha visto fluctuaciones en su rendimiento de acciones, lo que refleja tendencias más amplias del mercado y desarrollos específicos de la empresa. Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones se informa en $ 114.78, que es una disminución del 12% de su precio de $ 130.56 al final del tercer trimestre de 2023.
Actividades recientes de los accionistas
En los primeros nueve meses de 2024, UFP Industries respondió aproximadamente 1,399,944 acciones a un precio promedio de $ 113.55, lo que refleja la estrategia de la compañía para mejorar el valor de los accionistas a través de recompras.
Pagos de dividendos
UFP Industries declaró y pagó dividendos por un total de $ 60.7 millones ($ 0.33 por acción) durante los primeros nueve meses de 2024. Esto refleja un compromiso de devolver capital a los accionistas a pesar de las fluctuaciones en las ganancias.
Compensación ejecutiva
Los ejecutivos clave tienen paquetes de compensación sustanciales vinculados a las métricas de rendimiento. Por ejemplo, William G. Currie, el CEO, informó una compensación total de aproximadamente $ 2.1 millones para el año fiscal 2024, que incluye salario, bonos y opciones sobre acciones.
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional ha aumentado ligeramente durante el año pasado, con los tres principales accionistas institucionales que poseen un 27.5% combinado del total de acciones. Esto indica la confianza de los inversores institucionales en las perspectivas de crecimiento a largo plazo de la compañía.
Capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, UFP Industries tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 7.1 mil millones, lo que refleja su estado como un jugador significativo en la industria de materiales de construcción.
UFP Industries, Inc. (UFPI) Declaración de misión
Overview
UFP Industries, Inc. se compromete a ser un líder en la industria de productos de madera al proporcionar soluciones innovadoras para mejorar los entornos de vida al aire libre, apoyar proyectos de construcción y entregar soluciones de embalaje. The company emphasizes sustainability and operational excellence while fostering a culture of integrity and respect.
Valores centrales
- Integridad: Upholding the highest standards of honesty and ethical behavior.
- Innovación: Continuously seeking innovative ways to meet customer needs.
- Sostenibilidad: Compromiso con prácticas ambientalmente responsables.
- Excelencia: Luchar por la excelencia en productos y servicios.
Objetivos estratégicos
UFP Industries tiene como objetivo lograr los siguientes objetivos estratégicos:
- Aumente las ventas de unidades anuales en un 7-10%.
- Mantenga un margen EBITDA ajustado del 12.5%.
- Garantizar una estructura de capital conservadora mientras persigue el crecimiento.
- Mejorar las capacidades y expandir la cartera de productos de valor agregado.
Métricas de desempeño financiero
| Categoría | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $5,190,308,000 | $5,694,031,000 | -8.8% |
| Beneficio bruto | $987,233,000 | $1,122,796,000 | -12.0% |
| Ingreso operativo | $412,783,000 | $495,183,000 | -16.7% |
| Flujo de efectivo de las operaciones | $498,000,000 | $712,000,000 | -30.0% |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $1,200,000,000 | $957,000,000 | 25.4% |
Posicionamiento del mercado
UFP Industries opera en tres segmentos principales: venta minorista, envasado y construcción. La compañía se enfoca en mejorar su posición de mercado a través de adquisiciones estratégicas e innovación en el desarrollo de productos.
Desarrollos recientes
A partir de octubre de 2024, UFP Industries declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.33 por acción, marcando un aumento del 10% año tras año. La compañía continúa explorando oportunidades de adquisición para fortalecer su presencia en el mercado y mejorar sus ofertas de productos.
Destacados operativos
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Minorista | $2,073,403,000 | $2,430,277,000 | -14.7% |
| Embalaje | $1,261,248,000 | $1,424,546,000 | -11.5% |
| Construcción | $1,627,068,000 | $1,650,017,000 | -1.4% |
| Todo otro | $224,219,000 | $185,841,000 | 20.6% |
Conclusión
Este capítulo presenta un enfoque overview de la declaración de misión de UFP Industries, Inc. y sus estrategias operativas y financieras a partir de 2024. El compromiso de la Compañía con la innovación, la sostenibilidad y la excelencia operativa respalda sus objetivos estratégicos y el posicionamiento del mercado.
Cómo funciona UFP Industries, Inc. (UFPI)
Overview de operaciones
UFP Industries, Inc. opera a través de tres segmentos principales: venta minorista, envasado y construcción. La compañía se enfoca en proporcionar una amplia gama de productos hechos principalmente de compuestos de madera y madera, atendiendo varios mercados finales, incluidas mejoras en el hogar, construcción y envases.
Desempeño financiero
Durante los primeros nueve meses de 2024, UFP Industries informó una venta neta total de $ 5.19 mil millones, una disminución de $ 5.69 mil millones en el mismo período de 2023, reflejando un 8.8% de disminución año tras año. El desglose de las ventas netas por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Minorista | $ 2.07 mil millones | $ 2.43 mil millones | -15.0% |
| Embalaje | $ 1.26 mil millones | $ 1.42 mil millones | -11.0% |
| Construcción | $ 1.63 mil millones | $ 1.65 mil millones | -1.0% |
| Todo otro | $ 224 millones | $ 186 millones | 20.4% |
Estructura de costos y ganancias brutas
Las ganancias brutas durante los primeros nueve meses de 2024 totalizaron $ 987.2 millones, abajo de $ 1.12 mil millones en el año anterior, representando una disminución de 12.0%. Los márgenes de beneficio bruto por segmento se detallan a continuación:
| Segmento | Beneficio bruto (2024) | Beneficio bruto (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Minorista | $ 320.9 millones | $ 322.7 millones | -0.6% |
| Embalaje | $ 240.4 millones | $ 333.1 millones | -27.8% |
| Construcción | $ 351.5 millones | $ 403.7 millones | -12.9% |
| Todo otro | $ 52.3 millones | $ 58.4 millones | -10.5% |
Gastos y ganancias
Los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) durante los primeros nueve meses de 2024 fueron $ 578.6 millones, en comparación con $ 595.0 millones en 2023, marcando una disminución de 2.8%. Las ganancias de las operaciones se informaron en $ 412.8 millones, abajo de $ 467.8 millones En el año anterior, una disminución de 11.8%.
Flujo de caja y liquidez
Los flujos de efectivo de las operaciones durante los primeros nueve meses de 2024 fueron $ 498 millones, en comparación con $ 712 millones en 2023, reflejando una disminución de $ 214 millones. A partir del 28 de septiembre de 2024, UFP Industries había $ 1.2 mil millones en efectivo y equivalentes de efectivo, con una liquidez total por un valor de aproximadamente $ 2.4 mil millones.
Rendimiento de stock
Durante los primeros nueve meses de 2024, UFP Industries respondió 1.399.944 acciones de acciones comunes para un total de $ 159 millones, promedio $ 113.55 por acción. Dividendos pagados durante el mismo período totalizaron $ 60.7 millones, equivalente a $ 0.33 por acción.
Tendencias y precios del mercado
La compañía enfrentó una presión de precio significativa en sus principales categorías de productos, principalmente debido a las fluctuaciones en los precios de la madera. Los precios promedio de la madera mostraron un promedio de año hasta la fecha de $ 390 por MBF en 2024, en comparación con $ 419 por MBF en 2023, reflejando un 6.9% de disminución.
Detalles de rendimiento del segmento
En el segmento minorista, las ventas netas para los primeros nueve meses de 2024 fueron $ 2.07 mil millones, con las ventas de Prowood disminuyendo por 9%. El segmento de envasado informó una cifra de ventas netas de $ 1.26 mil millones, reflejando un 11% de disminución año tras año. El segmento de construcción tenía ventas netas de $ 1.63 mil millones, un ligero declive de 1%.
Backlog y perspectiva futura
La acumulación de pedidos en la unidad de negocios de construcción construida en el sitio al 28 de septiembre de 2024 fue aproximadamente $ 80 millones, abajo de $ 91 millones el año anterior.
Cómo UFP Industries, Inc. (UFPI) gana dinero
Segmentos de negocios
UFP Industries opera a través de varios segmentos clave, que incluyen comercio minorista, envasado y construcción. Cada segmento atiende a mercados y bases de clientes, contribuyendo al desempeño financiero general de la empresa.
Generación de ingresos
Durante los primeros nueve meses de 2024, UFP Industries reportó ventas netas totales de $ 5.19 mil millones, representando un 8.8% de disminución en comparación con el mismo período en 2023 cuando las ventas netas fueron $ 5.69 mil millones.
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Minorista | $2,073,403 | $2,430,277 | -14.7% |
| Embalaje | $1,261,248 | $1,424,546 | -11.5% |
| Construcción | $1,627,068 | $1,650,017 | -1.4% |
| Todo otro | $224,219 | $185,841 | 20.6% |
| Total | $5,190,308 | $5,694,031 | -8.8% |
Costo de bienes vendidos y ganancias brutas
El costo de los bienes vendidos (COGS) durante los primeros nueve meses de 2024 fue $ 4.20 mil millones, lo que lleva a una ganancia bruta de $ 987.2 millones, que es un 12.0% disminución de $ 1.12 mil millones en 2023.
| Segmento | Dientes (2024) | Beneficio bruto (2024) | Beneficio bruto (2023) | % De cambio en la ganancia bruta |
|---|---|---|---|---|
| Minorista | $1,752,464 | $320,939 | $322,749 | -0.6% |
| Embalaje | $1,020,877 | $240,371 | $333,094 | -27.8% |
| Construcción | $1,275,520 | $351,548 | $403,671 | -12.9% |
| Todo otro | $171,916 | $52,303 | $58,395 | -10.4% |
| Total | $4,203,075 | $987,233 | $1,122,796 | -12.0% |
Gastos de venta, general y administrativo (SG y A)
Los gastos de SG & A aumentaron por 1.4% a $ 578.6 millones en los primeros nueve meses de 2024, en comparación con $ 595.0 millones en 2023.
| Período | Gastos de SG y A | % de ganancias brutas |
|---|---|---|
| 2024 (nueve meses) | $578,555 | 58.6% |
| 2023 (nueve meses) | $595,035 | 53.0% |
Ganancias de las operaciones
Las ganancias de las operaciones durante los primeros nueve meses de 2024 totalizaron $ 412.8 millones, una disminución de 24.5% de $ 546.2 millones en 2023.
| Segmento | Ganancias de las operaciones (2024) | Ganancias de las operaciones (2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Minorista | $147,575 | $174,934 | -15.7% |
| Embalaje | $82,627 | $153,027 | -46.0% |
| Construcción | $139,753 | $185,837 | -24.8% |
| Todo otro | $13,916 | $32,440 | -57.0% |
| Total | $412,783 | $546,238 | -24.5% |
Flujo de caja y liquidez
UFP Industries informó flujos de efectivo de las operaciones de $ 498 millones en los primeros nueve meses de 2024, por debajo de $ 712 millones en el mismo período de 2023. La posición de liquidez de la compañía se mantuvo fuerte con una liquidez total de aproximadamente $ 2.4 mil millones al final del tercer cuarto de 2024.
| Métricas de flujo de caja | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Flujos de efectivo de las operaciones | $ 498 millones | $ 712 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 1.2 mil millones | $ 957 millones |
| Liquidez total | $ 2.4 mil millones | N / A |
Desafíos de mercado
UFP Industries enfrentó varios desafíos en 2024, incluida una disminución en las ventas de unidades en sus segmentos. La compañía informó un 15% de disminución En las ventas netas en los primeros nueve meses en comparación con 2023, atribuido a una menor demanda y presiones competitivas de precios.
| Indicadores de mercado | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Declive de ventas netas | -15% | N / A |
| Tasa impositiva efectiva | 22.3% | 23.3% |
UFP Industries, Inc. (UFPI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- UFP Industries, Inc. (UFPI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of UFP Industries, Inc. (UFPI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View UFP Industries, Inc. (UFPI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.