USANA Health Sciences, Inc. (USNA) Bundle
Eine kurze Geschichte der USANA Health Sciences, Inc.
USANA Health Sciences, Inc., ein weltweit führender Anbieter von Ergänzungs- und Körperpflegemärkten, hat während seiner gesamten Betriebsgeschichte bemerkenswerte Wachstum und Herausforderungen verzeichnet. Ab 2024 passt das Unternehmen weiterhin an die sich ändernden Marktdynamik und die Verbraucherpräferenzen an.
Unternehmen Overview
USANA wurde 1992 gegründet und spezialisiert auf die Herstellung hochwertiger Ernährungsprodukte, einschließlich Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel. Die Produktlinien des Unternehmens haben sich um persönliche Pflegeartikel und Ernährungsmittel ausgeweitet, die sich für eine vielfältige Verbraucherbasis in mehreren Regionen befassen.
Finanzielle Leistung
Bis zum 28. September 2024 meldete USANA den Nettoumsatz von 640,9 Mio. USD für die zu Ende von neun Monaten, ein Rückgang von 8,4% gegenüber 699,9 Millionen US zu einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld.
| Zeitraum | Nettoumsatz (in Millionen) | Änderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|
| Neun Monate endeten am 28. September 2024 | $640.9 | -8.4 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | $699.9 | N / A |
Regionale Leistung
Der Nettoumsatz nach Region für die neun Monate zum 28. September 2024 hob signifikante Abweichungen hervor:
| Region | Nettoumsatz (in Tausenden) | Änderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|
| Größer China | $345,389 | -3.8 |
| Südostasien -Pazifik | $108,734 | -12.9 |
| Nordasien | $61,672 | -22.3 |
| Amerika und Europa | $125,095 | -8.4 |
Kundenstamm und Trends
Der aktive Kundenstamm von Usana hat ebenfalls Schwankungen erlebt. Zum 28. September 2024 gingen die gesamten aktiven Kunden auf 452.000 zurück, was einem Rückgang von 2,6% gegenüber 464.000 im Vorjahr. Der Zusammenbruch ist wie folgt:
| Region | Gesamt aktive Kunden | Änderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|
| Größer China | 243,000 | +5.7 |
| Südostasien -Pazifik | 76,000 | -8.4 |
| Nordasien | 41,000 | -16.3 |
| Amerika und Europa | 92,000 | -9.8 |
Rentabilitätsmetriken
Der Bruttogewinn für die neun Monate zum 28. September 2024 betrug 518,2 Mio. USD mit einer Bruttogewinnmarge von 80,9%. Dies stellt eine leichte Verbesserung von 80,8% im Vorjahr dar, was auf niedrigere Materialkosten und günstige Verkaufsmix zurückzuführen ist.
Gewinne je Aktie
Das verwässerte Gewinn je Aktie (EPS) für die neun Monate am 28. September 2024 zurückging, was auf 1,96 USD zurückging, was im gleichen Zeitraum von 2023 gegenüber 2,43 USD zurückzuführen ist, was auf die Herausforderungen im aktuellen Wirtschaftsklima zurückzuführen ist.
| Zeitraum | Verdünnte EPS | Änderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|
| Neun Monate endeten am 28. September 2024 | $1.96 | -19.3 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | $2.43 | N / A |
Liquidität und Cashflow
Ab dem 28. September 2024 meldete USANA Bargeld und Bargeldäquivalente von 364,9 Mio. USD, eine Erhöhung von 330,4 Mio. USD zum 30. Dezember 2023. Dieses Wachstum wurde auf einen positiven Cashflow aus den Geschäftstätigkeiten in Höhe von 55,2 Mio. USD in den ersten neun Monaten 2024 zurückgeführt .
| Bargeld und Bargeldäquivalente (in Millionen) | Ab dem 28. September 2024 | Ab dem 30. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamt | $364.9 | $330.4 |
Abschluss
Das overview Verschlusss finanzielle Reise von USANA Health Sciences ab 2024 und betont erhebliche Veränderungen in Bezug auf Umsatz, Kundenbindung und Marktstrategien in einer Wettbewerbslandschaft.
A WHO gehört Usana Health Sciences, Inc. (USNA)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt USANA Health Sciences, Inc. über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Führungskräfte des Unternehmens umfasst. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | 1,999,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 1,800,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.2% | 1,000,000 |
| Usana Health Sciences, Inc. (Insider -Eigentum) | 3.7% | 700,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 16.5% | 3,100,000 |
| Einzelne Aktionäre | 54.3% | 10,200,000 |
Executive Ownership
Die Führungskräfte und Vorstandsmitglieder von Usana haben ebenfalls eine beträchtliche Anzahl von Aktien, was ihr begründetes Interesse an der Leistung des Unternehmens widerspiegelt. Ab dem 28. September 2024 werden folgende Details festgestellt:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Kevin Gast | CEO | 300,000 |
| Fred Cooper | Präsident | 150,000 |
| Jim Brown | Direktor | 100,000 |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 250,000 |
Marktkapitalisierung und Aktienleistung
USANA Health Sciences, Inc. hatte zu Beginn 2024 eine Marktkapitalisierung von rund 500 Millionen US -Dollar. Die Aktienleistung des Unternehmens hat Schwankungen mit einem aktuellen Aktienkurs von 26,00 USD pro Aktie gegenüber 30,50 USD vor einem Jahr gezeigt.
Jüngste finanzielle Höhepunkte
Für das dritte Quartal von 2024 verzeichnete USANA einen Nettoumsatz von 200,2 Mio. USD, was einen Rückgang von 6,2% gegenüber dem Vorjahr entsprach. Der Nettogewinn für den gleichen Zeitraum betrug 10,6 Mio. USD, ein Rückgang von 6,5% gegenüber dem Vorjahr. Das verwässerte Gewinn je Aktie (EPS) lag bei 0,56 USD gegenüber 0,59 USD im Vorjahr.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 200,2 Millionen US -Dollar | 213,4 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 10,6 Millionen US -Dollar | 11,3 Millionen US -Dollar |
| Verdünnte EPS | $0.56 | $0.59 |
Eigentümertrends
Im vergangenen Jahr gab es eine geringfügige Verschiebung der Eigentümerdynamik, und institutionelle Anleger erhöhten ihren Anteil um etwa 2%, während einzelne Aktionäre aufgrund von Marktschwankungen und Aktienrückkäufen des Unternehmens einen Rückgang ihres Eigentumsanteils verzeichneten.
Diese Eigentümerstruktur und die Leistungsmetriken bieten einen umfassenden Überblick darüber, wer USANA Health Sciences, Inc. kontrolliert und wie es dem Unternehmen im aktuellen Marktumfeld geht.
Usana Health Sciences, Inc. (USNA) Leitzahlung
Leitbild Overview
Usana Health Sciences, Inc. widmet sich der Bereitstellung hochwertiger, wissenschaftlicher Ernährungsprodukte und persönlicher Pflegeartikel, die Gesundheit und Wohlbefinden fördern. Das Unternehmen betont sein Engagement für Innovation, Qualität und Kundenzufriedenheit, um die Gesundheit von Einzelpersonen und Familien weltweit zu verbessern.
Kernwerte
- Qualität: Usana engagiert sich für die höchsten Standards für die Produktentwicklung und -herstellung.
- Integrität: Das Unternehmen arbeitet in allen Aspekten seines Geschäfts mit Transparenz und ethischen Praktiken.
- Innovation: USANA investiert in Forschung und Entwicklung, um seine Produktangebote kontinuierlich zu verbessern.
- Gemeinschaft: Das Unternehmen ist bestrebt, sich positiv in den Gemeinden auswirken, die es durch verschiedene Outreach -Programme dient.
Finanzielle Leistung 2024
Zum 28. September 2024 meldete USANA die folgenden finanziellen Highlights:
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Nettoumsatz | 640,9 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinnmarge | 80.4% |
| Nettoeinkommen | 37,6 Millionen US -Dollar |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $1.96 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 364,9 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 671,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 533,1 Millionen US -Dollar |
Verkaufsumschläge nach Region
Die folgende Tabelle fasst den Nettoumsatz von Usana in der geografischen Region für die neun Monate zum 28. September 2024 zusammen:
| Region | Nettoumsatz (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Größer China | $345,389 | -3.8% |
| Südostasien -Pazifik | $108,734 | -12.9% |
| Nordasien | $61,672 | -22.3% |
| Amerika und Europa | $125,095 | -8.4% |
| Gesamt | $640,890 | -8.4% |
Aktiver Kundendienst
Zum 28. September 2024 meldete USANA die folgenden Statistiken bezüglich des aktiven Kundenstamms:
| Region | Gesamt aktive Kunden | Wechseln Sie vor dem Vorjahr |
|---|---|---|
| Größer China | 243,000 | +5.7% |
| Südostasien -Pazifik | 76,000 | -8.4% |
| Nordasien | 41,000 | -16.3% |
| Amerika und Europa | 92,000 | -9.8% |
| Gesamt | 452,000 | -2.6% |
Investition in Forschung und Entwicklung
Usana investiert weiterhin in Forschung und Entwicklung, um seine Produktlinien zu stärken und die Wirksamkeit seiner Angebote zu verbessern. Im Jahr 2024 stellte das Unternehmen rund 10,9 Millionen US -Dollar für F & E -Bemühungen zu.
Aktionärsrenditen
Zum 28. September 2024 hat USANA Aktien im Rahmen seines Aktienrückkaufplans mit einem verbleibenden autorisierten Rückkaufbetrag von 61,7 Mio. USD zurückgekauft.
Schlussfolgerung von Finanz Overview
Das Engagement von Usana für sein Leitbild spiegelt sich in seinen laufenden finanziellen Leistung, Marktstrategien und dem Engagement der Gemeinschaft wider und sorgt dafür, dass es weiterhin führend in der Gesundheitswissenschaften ist.
Wie USANA Health Sciences, Inc. (USNA) funktioniert
Unternehmen Overview
Usana Health Sciences, Inc. tätig im Gesundheits- und Ernährungssektor und bietet hauptsächlich Nahrungsergänzungsmittel, Körperpflegeprodukte und andere gesundheitsbezogene Gegenstände an. Zum 28. September 2024 verzeichnete USANA den Nettoumsatz von 640,9 Mio. USD für den neunmonatigen Zeitraum, was einem Rückgang von 8,4% gegenüber 699,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres war.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal von 2024 ging der Nettoumsatz von USANA von 213,4 Mio. USD im Vorjahresquartal um 6,2% auf 200,2 Mio. USD zurück. Das Nettogewinn für das gleiche Quartal betrug 10,6 Mio. USD, was einem Rückgang von 6,5% gegenüber 11,3 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr ging.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 200,2 Millionen US -Dollar | 213,4 Millionen US -Dollar | -6.2% |
| Nettoeinkommen | 10,6 Millionen US -Dollar | 11,3 Millionen US -Dollar | -6.5% |
| Grundgewinn je Aktie | $0.56 | $0.59 | -5.1% |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $0.56 | $0.59 | -5.1% |
Produktsegmentierung
Die Produktaufstellung von Usana wird hauptsächlich in Ernährungsprodukte, Lebensmittel und persönliche Pflegeartikel eingeteilt. Für die neun Monate zum 28. September 2024 lag der Umsatz der Umsatz nach der Produktlinie wie folgt:
| Produktlinie | Einnahmen % |
|---|---|
| Usana Nutritionals | 87% |
| Usana -Lebensmittel | 6% |
| Körperpflege und Hautpflege | 6% |
| Alle anderen | 1% |
Geografische Leistung
Der Nettoumsatz der geografischen Region für die neun Monate am 28. September 2024 landete wie folgt:
| Region | Nettoumsatz (in Tausenden) | Wechseln Sie vor dem Vorjahr | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Größer China | $345,389 | -3.8% | -1.7% |
| Südostasien -Pazifik | $108,734 | -12.9% | -11.1% |
| Nordasien | $61,672 | -22.3% | -19.1% |
| Amerika und Europa | $125,095 | -8.4% | -8.3% |
| Gesamt | $640,890 | -8.4% | -6.6% |
Kundenstamm
Zum 28. September 2024 hatte USANA insgesamt 452.000 aktive Kunden, was einer Rücknahme von 2,6% gegenüber 464.000 im Vorjahr. Die aktive Kundenverteilung nach Region ist wie folgt:
| Region | Aktive Kunden | Wechseln Sie vor dem Vorjahr | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Größer China | 243,000 | +5.7% | +5.7% |
| Südostasien -Pazifik | 76,000 | -8.4% | -8.4% |
| Nordasien | 41,000 | -16.3% | -16.3% |
| Amerika und Europa | 92,000 | -9.8% | -9.8% |
Cashflow und Liquidität
Zum 28. September 2024 meldete USANA Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 364,9 Mio. USD, eine Erhöhung von 330,4 Mio. USD Ende Dezember 2023. Der Cashflow betrug in den ersten neun Monaten 2024 55,2 Mio. USD 55,2 Mio. USD.
| Metrisch | Wert (in Millionen) | Ab dem 28. September 2024 | Ab dem 30. Dezember 2023 |
|---|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $364.9 | $330.4 | +10.1% |
| Betriebscashflow | $55.2 | $44.6 | +23.8% |
Aktionär Eigenkapital
Zum 28. September 2024 belief sich der Eigenkapital der USANA auf 533,1 Mio. USD, verglichen mit 497,2 Mio. USD Ende Dezember 2023.
Wie USANA Health Sciences, Inc. (USNA) Geld verdient
Einnahmequellen
USANA Health Sciences erzielt hauptsächlich durch sein Direktverkaufsmodell Einnahmen und konzentriert sich auf Produkte für Ernährung und Körperpflege. In den neun Monaten zum 28. September 2024 meldete USANA einen konsolidierten Nettoumsatz von 640,9 Mio. USD, ein Rückgang von 8,4% gegenüber den 699,9 Mio. USD des Vorjahres.
| Geografische Region | Nettoumsatz (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Asien -Pazifik | $515,795 | -8.4% |
| Amerika und Europa | $125,095 | -8.4% |
| Total konsolidiert | $640,890 | -8.4% |
Produktlinien
Die Produktangebote des Unternehmens werden hauptsächlich in:::
- Usana Nutritionals - 86% des gesamten Produktumsatzes
- Usana -Lebensmittel - 6% des Gesamtproduktumsatzes
- Körperpflege und Hautpflege - 6% des Gesamtproduktumsatzes
- Alle anderen Produkte - 1% des Gesamtproduktumsatzes
Aktiver Kundendienst
Zum 28. September 2024 hatte USANA eine Gesamtkundenstamm von 452.000, was einem Rückgang von 12.000 oder 2,6% gegenüber dem Vorjahr war.
| Region | Gesamt aktive Kunden | Wechseln Sie vor dem Vorjahr |
|---|---|---|
| Asien -Pazifik | 360,000 | -2,000 |
| Amerika und Europa | 92,000 | -10,000 |
| Gesamt | 452,000 | -12,000 |
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 verzeichnete USANA einen Nettoumsatz von 200,2 Mio. USD und ging um 6,2% gegenüber 213,4 Mio. USD im Vorjahresquartal zurück. Der Rückgang wurde auf reduzierte aktive Kundenzahlen und durchschnittliche Ausgaben pro Kunden zurückgeführt.
| Quartal | Nettoumsatz (in Tausenden) | Bruttogewinn (in Tausenden) | Nettoeinnahmen (in Tausenden) | Verdünnte EPS |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $200,221 | $160,964 | $10,607 | $0.56 |
| Q3 2023 | $213,365 | $170,836 | $11,347 | $0.59 |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für die neun Monate zum 28. September 2024 betrugen 122,7 Mio. USD, was zu einer Bruttogewinnmarge von 80,4%führte. Die Betriebskosten von USANA umfassen assoziierte Anreize und Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten.
| Kostentyp | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Umsatzkosten | $122,659 |
| Assoziierte Anreize | $270,197 |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $189,920 |
Markttrends und Herausforderungen
USANA steht vor verschiedenen Herausforderungen, einschließlich schwankender Wechselkurse, insbesondere in Märkten wie China, in denen der Umsatz mit lokaler Währung zurückging. Das Unternehmen meldete in den USA einen Nettoumsatzrückgang von 11,9%, vor allem aufgrund eines Rückgangs der aktiven Kunden.
Liquidität und Cashflow
Zum 28. September 2024 belief sich die Bargeld- und Bargeldäquivalente von USANA auf 364,9 Mio. USD, was zu Beginn des Jahres um 330,4 Mio. USD gestiegen ist. Der Cashflow des Unternehmens aus Betriebsaktivitäten für die neun Monate betrug 55,2 Millionen US -Dollar.
| Bargeld und Bargeldäquivalente (in Millionen) | Ab dem 28. September 2024 | Ab dem 30. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $229.7 | $169.9 |
| China | $90.9 | $111.0 |
| Alle anderen Märkte | $44.3 | $49.5 |
| Gesamt | $364.9 | $330.4 |
USANA Health Sciences, Inc. (USNA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- USANA Health Sciences, Inc. (USNA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of USANA Health Sciences, Inc. (USNA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View USANA Health Sciences, Inc. (USNA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.