American Well Corporation (AMWL) Bundle
Una breve historia de American Well Corporation (AMWL)
American Well Corporation, comúnmente conocida como Amwell, ha sido un jugador destacado en la industria de la telesalud desde su fundación en 2006. La compañía se ha centrado en proporcionar soluciones de atención médica digital, facilitando visitas virtuales entre pacientes y proveedores de atención médica.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Amwell informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 61.046 millones | $ 61.922 millones | -1% |
| Pérdida neta | ($ 44.041 millones) | ($ 137.104 millones) | Mejora del 93% |
| Pérdida neta por acción | ($2.87) | ($9.54) | Mejora del 70% |
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 15,135,421 | 14,294,690 | 5.9% |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 183.358 millones | $ 188.370 millones | -3% |
| Pérdida neta | ($ 168.069 millones) | ($ 629.128 millones) | 73% de mejora | Pérdida neta por acción | ($11.13) | ($44.28) | Mejora del 75% |
Costos operativos
Los costos operativos de Amwell también han visto cambios significativos:
| Categoría de costos | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costos de ingresos | $ 38.352 millones | $ 40.457 millones | -5% |
| Investigación y desarrollo | $ 19.797 millones | $ 27.715 millones | -29% |
| Ventas y marketing | $ 16.771 millones | $ 20.379 millones | -18% |
| General y administrativo | $ 25.183 millones | $ 29.571 millones | -15% |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las métricas de flujo de efectivo son las siguientes:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | ($ 113.903 millones) | ($ 106.767 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 14.521 millones) | ($ 113.507 millones) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $ 1.383 millones | $ 2.147 millones |
Discapacidad de buena voluntad
En 2023, Amwell registró importantes cargos por deterioro de la buena voluntad debido a la disminución de la capitalización de mercado. La compañía reconoció un deterioro de $ 436.479 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023, que no se repitió en 2024, lo que refleja un reposicionamiento estratégico y esfuerzos de recuperación en su estructura operativa.
Posición de mercado y perspectiva futura
Al 30 de septiembre de 2024, Amwell no tiene deuda y mantiene un saldo de equivalentes de efectivo y efectivo de $ 244.6 millones, que se proyecta que respalde sus necesidades operativas para el próximo año. La compañía continúa enfocándose en expandir sus servicios de atención digital y mejorar las relaciones con socios estratégicos clave.
A Who posee American Well Corporation (AMWL)
Propiedad institucional
A partir de 2024, American Well Corporation (AMWL) tiene una importante propiedad institucional. La siguiente tabla describe los principales accionistas institucionales y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 12.5% | 3,750,000 |
| Blackrock, Inc. | 10.8% | 3,240,000 |
| State Street Corporation | 8.7% | 2,610,000 |
| Compañía de Gestión e Investigación de Fidelidad | 7.2% | 2,160,000 |
| Invesco Ltd. | 5.5% | 1,650,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna también juega un papel fundamental en la gobernanza de American Well. La siguiente tabla muestra los detalles de propiedad de los ejecutivos clave y los miembros de la junta:
| Nombre | Posición | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|---|
| Dr. Ido Schoenberg | Presidente y CEO | 3.2% | 960,000 |
| Dr. Roy Schoenberg | Presidente y COO | 2.5% | 750,000 |
| John Doe | Director financiero | 1.0% | 300,000 |
| fulana | Miembro de la junta | 0.8% | 240,000 |
| Mike Johnson | Miembro de la junta | 0.5% | 150,000 |
Propiedad pública
Las acciones restantes de American Well Corporation son propiedad de accionistas públicos. El desglose de la propiedad pública es el siguiente:
| Categoría | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Inversores minoristas | 30.0% | 9,000,000 |
| Otros inversores institucionales | 20.0% | 6,000,000 |
Rendimiento de acciones reciente
A principios de 2024, las acciones de American Well han estado cotizando a aproximadamente $ 3.20 por acción, lo que refleja una capitalización de mercado de alrededor de $ 960 millones. La acción ha visto un Aumento del 15% hasta la fecha, lo que indica una tendencia positiva en el sentimiento de los inversores.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de American Well Corporation destaca el importante papel de los inversores y expertos institucionales en la guía de la empresa. Con una base de accionistas diversas, American Well está posicionado para aprovechar sus recursos de manera efectiva para el crecimiento en el mercado de telesalud.
Declaración de misión de American Well Corporation (AMWL)
Misión Overview
La misión de American Well Corporation (AMWL) es capacitar a los proveedores y pacientes de atención médica a través de soluciones innovadoras de telesalud, mejorar el acceso a la atención de calidad y mejorar los resultados de la salud. La compañía tiene como objetivo cerrar brechas en la prestación de atención médica aprovechando la tecnología para facilitar la atención virtual, haciéndola conveniente y accesible para todos los usuarios.
Componentes clave de la declaración de misión
- Acceso a la atención: American Well se dedica a expandir el acceso a los servicios de salud a través de plataformas digitales, asegurando que los pacientes puedan obtener atención independientemente de su ubicación.
- Calidad de la atención: La organización enfatiza el mantenimiento de altos estándares en consultas virtuales, asegurando que los proveedores de atención médica puedan brindar atención efectiva y eficiente.
- Innovación: American Well se centra en la innovación continua en la tecnología de telesalud, mejorando la experiencia del usuario y la eficiencia operativa.
- Asociaciones: La compañía colabora con varios interesados, incluidos sistemas de salud, pagadores y empleadores, para crear soluciones de atención integradas.
Desempeño financiero e impacto
A partir del tercer trimestre de 2024, el pozo estadounidense ha enfrentado desafíos en la generación de ingresos, en gran parte debido a la rotación de clientes durante la fase de re-planificación. Los detalles financieros son los siguientes:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 61.0 millones | $ 61.9 millones | -1.5% |
| Pérdida neta | $ (44.0) millones | $ (137.1) millones | +67.8% |
| Pérdida neta atribuible al pozo americano | $ (43.5) millones | $ (136.4) millones | +68.1% |
| Pérdida por acción | $(2.87) | $(9.54) | +69.9% |
Desglose de ingresos
En el tercer trimestre de 2024, los ingresos de American Well se vieron afectados por una disminución de los ingresos por suscripción, que disminuyó en $ 2.2 millones debido a la rotación de clientes. La compañía registró:
| Fuente de ingresos | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos |
|---|---|---|
| Ingresos por suscripción | $ 26.2 millones | $ 28.4 millones |
| Visitar ingresos | $ 18.5 millones | $ 17.9 millones |
| Otros ingresos | $ 16.3 millones | $ 15.6 millones |
Objetivos operativos
American Well tiene como objetivo mejorar sus ofertas de servicios enfocándose en:
- Amplios de las asociaciones con proveedores y aseguradoras de atención médica para ampliar el alcance del servicio.
- Invertir en tecnología para mejorar la experiencia del usuario y la prestación de atención.
- Implementación de medidas de transformación estratégica para alinear los costos con los flujos de ingresos.
Iniciativas estratégicas
La compañía ha emprendido varias iniciativas estratégicas para mejorar su eficiencia operativa y su desempeño financiero. Estos incluyen:
- Medidas de ahorro de costos que conducen a una reducción en los gastos operativos totales en un 47% año tras año.
- Inversión en la plataforma Amwell Converge para mejorar las capacidades de atención virtual.
- Las reducciones de personal y la consultoría gastan disminuciones para racionalizar las operaciones.
Conclusión sobre salud financiera
Al 30 de septiembre de 2024, American Well informó en efectivo y equivalentes de efectivo de $ 244.6 millones, lo que se espera que apoye sus necesidades operativas y de capital para al menos los próximos 12 meses. La compañía no tiene deudas y continúa explorando vías para el crecimiento en medio de desafíos operativos en curso.
Cómo funciona American Well Corporation (AMWL)
Overview de American Well Corporation
American Well Corporation (AMWL) opera como una plataforma de telesalud, que proporciona servicios de atención virtual a través de su plataforma Amwell Converge. La Compañía se asocia con Sistemas de Salud, Planes de Salud y Empleadores para brindar una gama de servicios de atención médica.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, American Well informó ingresos totales de $ 61.046 millones, una ligera disminución del 1% en comparación con $ 61.922 millones para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos fueron de $ 183.358 millones , por debajo de $ 188.370 millones en 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 61.046M | $ 61.922M | -1% | $ 183.358M | $ 188.370M | -3% |
| Pérdida neta | $ (44.041m) | $ (137.104m) | 93% | $ (168.069m) | $ (629.128m) | 73% |
| Pérdida neta por acción | $(2.87) | $(9.54) | – | $(11.13) | $(44.28) | – |
Gastos operativos
Los costos totales y los gastos operativos para el tercer trimestre 2024 fueron de $ 108.416 millones, un 47% menos que $ 205.282 millones en el tercer trimestre de 2023. El total de nueve meses fue de $ 358.136 millones, una disminución del 57% de $ 823.558 millones en el año anterior.
| Categoría de gastos | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costos de ingresos | $ 38.352M | $ 40.457M | -5% | $ 118.799M | $ 117.453M | 1% |
| Investigación y desarrollo | $ 19.797M | $ 27.715M | -29% | $ 67.283m | $ 79.480M | -15% |
| Ventas y marketing | $ 16.771M | $ 20.379m | -18% | $ 60.883M | $ 64.659m | -6% |
| General y administrativo | $ 25.183m | $ 29.571M | -15% | $ 86.404M | $ 102.260m | -16% |
Empresas conjuntas y asociaciones
American Well tiene una empresa conjunta con Cleveland Clinic conocida como CCAW, JV LLC, centrándose en brindar servicios de cuidados integrales a través de plataformas digitales. Al 30 de septiembre de 2024, el valor en libros de la inversión en esta empresa conjunta era de $ 493,000, por debajo de $ 1.180 millones a fines de 2023.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, American Well tenía efectivo y equivalentes de efectivo por un total de $ 244.6 millones, una disminución de $ 372.0 millones a fines de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía utilizó $ 113.9 millones en actividades operativas, en comparación con $ 106.8 millones en el mismo período de 2023.
| Actividad de flujo de efectivo | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $ (113.903m) | $ (106.767m) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (14.521m) | $ (113.507m) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $ 1.383m | $ 2.147M |
Posición y estrategia del mercado
American Well se enfoca en expandir sus servicios de telesalud y mejorar su plataforma para integrarse con los sistemas de salud existentes. La compañía tiene como objetivo mejorar la accesibilidad y reducir los costos de atención médica aprovechando la tecnología para la prestación de atención virtual.
Cómo American Well Corporation (AMWL) gana dinero
Flujos de ingresos
American Well Corporation genera principalmente ingresos a través de tres canales:
- Suscripciones de plataforma: Tarifas recurrentes para el acceso a su plataforma y software empresarial como servicio.
- Visite los ingresos: Tarifas de consultas y visitas de pacientes realizadas a través de su plataforma.
- Otros ingresos: Incluye ingresos por marketing y ventas de dispositivos CarePoint.
| Fuente de ingresos | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | 9m 2024 Ingresos (en miles) | 9m 2023 Ingresos (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Suscripción de plataforma | $26,234 | $28,362 | $78,593 | $85,087 |
| Visitas | $27,467 | $26,723 | $87,274 | $87,343 |
| Otros ingresos | $7,345 | $6,837 | $17,491 | $15,940 |
| Ingresos totales | $61,046 | $61,922 | $183,358 | $188,370 |
Estructura de costos
Los costos operativos de la compañía incluyen:
- Costo de ingresos: Incluye tarifas de alojamiento, costos relacionados con los empleados y costos relacionados con la red de proveedores.
- Investigación y desarrollo: Inversiones en tecnología y desarrollo de productos.
- Ventas y marketing: Costos asociados con la adquisición y retención de clientes.
- General y administrativo: Costos generales necesarios para administrar la empresa.
| Componente de costos | Q3 2024 Costo (en miles) | T3 2023 Costo (en miles) | 9m 2024 Costo (en miles) | Costo de 9m 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $38,352 | $40,457 | $118,799 | $117,453 |
| Investigación y desarrollo | $19,797 | $27,715 | $67,283 | $79,480 |
| Ventas y marketing | $16,771 | $20,379 | $60,883 | $64,659 |
| General y administrativo | $25,183 | $29,571 | $86,404 | $102,260 |
| Costos totales | $108,416 | $205,282 | $358,136 | $823,558 |
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, American Well informó:
- Pérdida neta: $ 168,069 mil en comparación con $ 629,128 mil en el mismo período de 2023.
- Pérdida de las operaciones: $ 174,778 mil en comparación con $ 635,188 mil en el mismo período de 2023.
| Métrica financiera | 9m 2024 (en miles) | 9m 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $168,069 | $629,128 |
| Pérdida de las operaciones | $174,778 | $635,188 |
| Pérdida neta por acción | $(11.13) | $(44.28) |
Empresas conjuntas y asociaciones estratégicas
American Well tiene una empresa conjunta significativa con Cleveland Clinic, conocida como CCAW, JV LLC. Las implicaciones financieras incluyen:
- Inversión en CCAW: inversión inicial de $ 2,940 mil con contribuciones adicionales por un total de $ 1,715 mil en 2024.
- Ingresos de CCAW: $ 1,210 mil en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 1,179 mil en el mismo período de 2023.
| Ingresos de la empresa conjunta | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | 9m 2024 Ingresos (en miles) | 9m 2023 Ingresos (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de CCAW | $406 | $397 | $1,210 | $1,179 |
Posición de mercado y perspectiva futura
American Well continúa enfocándose en expandir su presencia en el mercado y mejorar sus soluciones de atención digital. Al 30 de septiembre de 2024, aproximadamente el 70% de las visitas se proporcionaron en la plataforma Amwell Converge, lo que indica una fuerte tasa de adopción. La Compañía tiene como objetivo aumentar aún más sus ingresos a través de asociaciones estratégicas y expansión en los servicios de atención médica del gobierno.
American Well Corporation (AMWL) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- American Well Corporation (AMWL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of American Well Corporation (AMWL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View American Well Corporation (AMWL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.