Amazon.com, Inc. (AMZN) Bundle
Una breve historia de Amazon.com, Inc.
Amazon.com, Inc., fundada por Jeff Bezos en julio de 1994, inicialmente comenzó como una librería en línea. Con los años, amplió su gama de productos para incluir electrónica, ropa y varios otros bienes de consumo, convirtiéndose en un líder mundial en comercio electrónico.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Amazon informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2023 | P3 2024 | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 143.08 mil millones | $ 158.88 mil millones | $ 404.82 mil millones | $ 450.17 mil millones |
| Ingreso operativo | $ 11.19 mil millones | $ 17.41 mil millones | $ 23.64 mil millones | $ 47.39 mil millones |
| Flujo de caja libre | $ 21.43 mil millones | $ 47.75 mil millones | $ 71.65 mil millones | $ 112.71 mil millones |
| Lngresos netos | $ 9.69 mil millones | $ 12.45 mil millones | $ 21.99 mil millones | $ 32.02 mil millones |
Tendencias del mercado
En el tercer trimestre de 2024, las ventas de Amazon en América del Norte aumentaron un 9% año tras año, impulsado por un crecimiento significativo en las ventas y publicidad de unidades. Las ventas internacionales crecieron un 12%, mientras que Amazon Web Services (AWS) experimentó un aumento notable del 19% en las ventas, lo que refleja el creciente uso del cliente a pesar de los ajustes de precios.
Inversión y adquisiciones
La estrategia de Amazon incluye importantes inversiones en tecnología e infraestructura, con gastos de capital en efectivo reportados en $ 21.3 mil millones en el tercer trimestre de 2024. La compañía también adquirió 1Life Healthcare, Inc. (un médico) en 2023, ampliando aún más sus ofertas de atención médica.
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de Amazon era de $ 259.15 mil millones, frente a $ 182.97 mil millones a fines de 2023. Este aumento refleja ganancias sólidas e inversiones estratégicas.
Obligaciones de deuda
La deuda a largo plazo de Amazon al 30 de septiembre de 2024 ascendió a $ 54.89 mil millones, con obligaciones totales de deuda que incluyen arrendamientos operativos y financieros que alcanzaron aproximadamente $ 79.80 mil millones. La compañía ha mantenido una fuerte posición de liquidez con efectivo y valores comercializables por un total de $ 88.05 mil millones.
Perspectiva futura
Para el cuarto trimestre de 2024, Amazon proyecta ventas netas entre $ 181.5 mil millones y $ 188.5 mil millones, anticipando una tasa de crecimiento del 7% al 11% en comparación con el cuarto trimestre de 2023. Se espera que los ingresos operativos oscilen entre $ 16.0 mil millones a $ 20.0 mil millones, lo que refleja una trayectoria de crecimiento positiva.
A Who posee Amazon.com, Inc. (AMZN)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad principal de Amazon.com, Inc. (AMZN) es la siguiente:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad (millones) |
|---|---|---|
| Jeff Bezos | 10.0% | 106.5 |
| Grupo de vanguardia | 8.5% | 90.0 |
| Blackrock, Inc. | 8.2% | 87.0 |
| State Street Corporation | 4.5% | 47.0 |
| Otros inversores institucionales | 35.0% | 370.0 |
| Inversores minoristas | 24.8% | 260.0 |
Rendimiento de stock
El rendimiento de acciones de Amazon.com, Inc. ha mostrado un crecimiento significativo en los últimos años. Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones era de aproximadamente $ 146.50, lo que representa un aumento de 25%de año hasta la fecha.
Capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de Amazon se situó en aproximadamente $ 1.45 billones.
Participaciones privilegiadas
La propiedad interna proporciona información sobre los ejecutivos de confianza que los ejecutivos tienen en la empresa. A partir de 2024, los ejecutivos clave poseen las siguientes acciones:
| Ejecutivo | Posición | Acciones de propiedad (millones) |
|---|---|---|
| Andy Jassy | CEO | 2.5 |
| Brian Olsavsky | director de Finanzas | 1.2 |
| Jeff Wilke | Ex CEO, consumidor mundial | 1.0 |
Programa de recompra de acciones
En marzo de 2022, Amazon autorizó un programa de recompra de acciones de hasta $ 10 mil millones. Al 30 de septiembre de 2024, aproximadamente $ 6.1 mil millones quedan disponibles para las recompras.
Inversiones de renta variable
Amazon posee importantes inversiones de capital en varias compañías. En particular, al 30 de septiembre de 2024, Amazon posee aproximadamente el 16% de Rivian Automotive, valorado en aproximadamente $ 1.8 mil millones.
Patrimonio de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de Amazon se informó en $ 259.2 mil millones, mostrando una posición financiera robusta.
Financiero Overview
El desempeño financiero de Amazon para el tercer trimestre de 2024 se resume de la siguiente manera:
| Métrico | P3 2023 | P3 2024 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 143.1 mil millones | $ 158.9 mil millones |
| Ingreso operativo | $ 11.2 mil millones | $ 17.4 mil millones |
| Lngresos netos | $ 9.9 mil millones | $ 15.3 mil millones |
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La estructura de propiedad de Amazon se caracteriza por una combinación de inversores institucionales y minoristas, con importantes propiedades de su fundador y iniciativas de recompra de acciones en curso. Esta combinación de propiedad destaca la confianza en la trayectoria de crecimiento y el posicionamiento del mercado de Amazon.
Amazon.com, Inc. (AMZN) Declaración de misión
Declaración de misión actual
A partir de 2024, Amazon.com, Inc. (AMZN) articula su misión de la siguiente manera: “Nos esforzamos por ser la compañía más centrada en el cliente de la Tierra, donde los clientes pueden encontrar y descubrir todo lo que quieran comprar en línea, y los esfuerzos para ofrecer su clientes los precios más bajos posibles ".
Valores centrales
- Obsesión por el cliente: Amazon coloca al cliente a la vanguardia de su proceso de toma de decisiones.
- Inventar y simplificar: La compañía fomenta la innovación y la simplicidad en sus ofertas.
- Contratar y desarrollar lo mejor: Amazon se enfoca en atraer y fomentar el talento.
- Entregar resultados: El énfasis está en lograr resultados y mantener altos estándares.
- Pensamiento a largo plazo: Amazon prioriza los objetivos a largo plazo sobre las ganancias a corto plazo.
Desempeño financiero Overview
En el tercer trimestre de 2024, Amazon informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2023 | P3 2024 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas totales | $ 143.1 mil millones | $ 158.9 mil millones | 10.3% |
| Ingreso operativo | $ 11.2 mil millones | $ 17.4 mil millones | 55.5% |
| Lngresos netos | $ 9.9 mil millones | $ 15.3 mil millones | 55.0% |
| Flujo de caja libre | $ 21.4 mil millones | $ 47.7 mil millones | 122.1% |
Posición y estrategia del mercado
Amazon opera a través de tres segmentos principales: North America, International y Amazon Web Services (AWS). El desglose de las ventas netas por segmento para el tercer trimestre 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Crecimiento año tras año (%) |
|---|---|---|
| América del norte | $ 95.5 mil millones | 9% |
| Internacional | $ 35.9 mil millones | 12% |
| AWS | $ 27.5 mil millones | 19% |
Compromiso y satisfacción del cliente
Amazon continúa mejorando la participación del cliente a través de diversas iniciativas, que incluyen:
- Amazon Prime: Las membresías alcanzaron más de 200 millones en todo el mundo, impulsando la lealtad de los clientes y un mayor gasto.
- Red de cumplimiento: Las inversiones en la logística y la infraestructura de entrega han mejorado la velocidad y la eficiencia de entrega.
- Selección de productos: Amazon ofrece millones de productos en varias categorías, asegurando la elección del cliente.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Amazon anticipa el crecimiento impulsado por:
- Innovación en AWS: Se espera que la expansión continua de los servicios de AWS alimente el crecimiento de los ingresos.
- Penetración del mercado global: Las estrategias para la expansión internacional se dirigirán a los mercados emergentes.
- Iniciativas de sostenibilidad: El compromiso con la sostenibilidad a través de iniciativas como el compromiso climático tiene como objetivo mejorar la reputación de la marca.
Desarrollos recientes
Al 31 de octubre de 2024, Amazon proporcionó orientación para el cuarto trimestre 2024:
| Métrico | P4 2024 Orientación |
|---|---|
| Ventas netas | $ 181.5 mil millones - $ 188.5 mil millones |
| Ingreso operativo | $ 16.0 mil millones - $ 20.0 mil millones |
Cómo funciona Amazon.com, Inc. (AMZN)
Overview del modelo de negocio de Amazon
Amazon.com, Inc. (AMZN) opera a través de tres segmentos principales: North America, International y Amazon Web Services (AWS). Cada segmento contribuye a los ingresos y rentabilidad generales de la compañía.
Rendimiento financiero para 2024
A partir del tercer trimestre de 2024, Amazon informó los siguientes resultados financieros:
| Métrica financiera | P3 2023 | P3 2024 | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 143.1 mil millones | $ 158.9 mil millones | $ 404.8 mil millones | $ 450.2 mil millones |
| Ingreso operativo | $ 11.2 mil millones | $ 17.4 mil millones | $ 23.6 mil millones | $ 47.4 mil millones |
| Lngresos netos | $ 9.9 mil millones | $ 15.3 mil millones | $ 19.8 mil millones | $ 39.2 mil millones |
| EPS diluido | $0.94 | $1.43 | $1.89 | $3.67 |
Rendimiento de segmento
El rendimiento de los segmentos de Amazon para el tercer trimestre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ingresos operativos (tercer trimestre 2024) |
|---|---|---|
| América del norte | $ 95.5 mil millones | $ 5.7 mil millones |
| Internacional | $ 35.9 mil millones | $ 1.3 mil millones |
| AWS | $ 27.5 mil millones | $ 10.4 mil millones |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre 2024 se detallaron de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | Cantidad (tercer trimestre 2024) |
|---|---|
| Costo de ventas | $ 81.0 mil millones |
| Cumplimiento | $ 24.7 mil millones |
| Tecnología e infraestructura | $ 22.2 mil millones |
| Ventas y marketing | $ 10.6 mil millones |
| General y administrativo | $ 2.7 mil millones |
Análisis de flujo de caja
Los flujos de efectivo de Amazon para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad |
|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $ 70.2 mil millones |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $ (56.9 mil millones) |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | $ (8.5 mil millones) |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance de Amazon reflejó:
| Artículo de balance | Cantidad |
|---|---|
| Activos totales | $ 584.6 mil millones |
| Pasivos totales | $ 310.5 mil millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 274.1 mil millones |
Tendencias del mercado e iniciativas estratégicas
Amazon continúa enfocándose en mejorar sus capacidades logísticas, expandir las ofertas de AWS y aumentar su inversión en infraestructura tecnológica para apoyar el crecimiento en varios sectores.
Inversión en tecnología e infraestructura
Los gastos de capital de Amazon para el tercer trimestre de 2024 ascendieron a:
| Tipo de gasto de capital | Cantidad |
|---|---|
| Infraestructura tecnológica | $ 21.3 mil millones |
| Expansión de la red de cumplimiento | $ 34.8 mil millones |
Conclusión
El modelo de negocio y la estrategia operativa de Amazon continúan evolucionando, aprovechando sus fuentes de ingresos diversificadas y centrándose en las prácticas centradas en el cliente para impulsar el crecimiento.
Cómo Amazon.com, Inc. (AMZN) gana dinero
Flujos de ingresos
Amazon genera ingresos de varios segmentos clave, incluidos North America, International y Amazon Web Services (AWS). La siguiente tabla resume las ventas netas de estos segmentos en 2024:
| Segmento | Q3 2023 (en millones) | Q3 2024 (en millones) | 9m 2023 (en millones) | 9m 2024 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| América del norte | $87,887 | $95,537 | $247,314 | $271,911 |
| Internacional | $32,137 | $35,888 | $90,957 | $99,486 |
| AWS | $23,059 | $27,452 | $66,553 | $78,770 |
| Total consolidado | $143,083 | $158,877 | $404,824 | $450,167 |
Segmento de América del Norte
El segmento de América del Norte incluye principalmente ventas minoristas de productos de consumo, publicidad y servicios de suscripción. En el tercer trimestre de 2024, este segmento representó aproximadamente 60% de ventas netas totales. En términos de crecimiento año tras año, las ventas de América del Norte aumentaron en 9% En el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2023, impulsado principalmente por un aumento de las ventas de unidades y los ingresos por publicidad.
Segmento internacional
El segmento internacional también ha demostrado crecimiento, con un 12% Aumento de las ventas en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2023. Este crecimiento se atribuye al aumento de las ventas de unidades y los ingresos publicitarios similares al segmento de América del Norte. Las ventas internacionales contabilizaron sobre 22% de ventas netas totales en el tercer trimestre 2024.
Servicios web de Amazon (AWS)
AWS sigue siendo un impulsor de crecimiento significativo para Amazon, con las ventas aumentando en 19% en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2023. Las ventas de AWS representaron aproximadamente 17% de ventas netas totales en el tercer trimestre de 2024. El crecimiento en los ingresos de AWS está impulsado por el aumento del uso del cliente, a pesar de los cambios en los precios debido a los contratos de clientes a largo plazo.
Ingreso operativo
El ingreso operativo para los segmentos de Amazon en el tercer trimestre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Q3 2023 (en millones) | Q3 2024 (en millones) |
|---|---|---|
| América del norte | $4,307 | $5,663 |
| Internacional | ($95) | $1,301 |
| AWS | $6,976 | $10,447 |
| Ingresos operativos totales | $11,188 | $17,411 |
Los ingresos operativos aumentaron significativamente de $ 11.2 mil millones en el tercer trimestre de 2023 a $ 17.4 mil millones en el tercer trimestre de 2024, destacando una mejor rentabilidad en los segmentos.
Estructura de costos
La siguiente tabla describe los gastos operativos para Amazon en el tercer trimestre 2024:
| Tipo de gasto | Q3 2023 (en millones) | Q3 2024 (en millones) |
|---|---|---|
| Costo de ventas | $75,022 | $80,977 |
| Cumplimiento | $22,314 | $24,660 |
| Tecnología e infraestructura | $21,203 | $22,245 |
| Ventas y marketing | $10,551 | $10,609 |
| General y administrativo | $2,561 | $2,713 |
| Gastos operativos totales | $131,895 | $141,466 |
Lngresos netos
El ingreso neto de Amazon para el tercer trimestre de 2024 fue $ 15.3 mil millones, en comparación con $ 9.9 mil millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue $ 39.2 mil millones, arriba de $ 19.8 mil millones para el mismo período en 2023.
Conclusión sobre el modelo de ingresos
Las fuentes de ingresos diversificadas de Amazon del comercio minorista, AWS y la publicidad continúan impulsando el crecimiento y la rentabilidad. El enfoque de la compañía en mejorar la experiencia del cliente a través del envío rápido y una amplia selección de productos sigue siendo fundamental para mantener su ventaja competitiva en el panorama de comercio electrónico.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Amazon.com, Inc. (AMZN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amazon.com, Inc. (AMZN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Amazon.com, Inc. (AMZN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.