Dream Finders Homes, Inc. (DFH) Bundle
Una breve historia de Dream Finders Homes, Inc.
Dream Finders Homes, Inc. (DFH) ha experimentado un crecimiento significativo y una expansión operativa en los últimos años, particularmente destacados por su desempeño financiero a partir de 2024. La compañía opera principalmente en el sector de construcción de viviendas en las regiones del sureste, mediano atlántico y medio oeste de Estados Unidos.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Dream Finders Homes reportó ingresos totales de $ 986.3 millones para el tercer trimestre, un aumento del 10% de $ 893.5 millones en el mismo período de 2023. El aumento de los ingresos es impulsado por un aumento en el cierre del hogar y un aumento En el precio de venta promedio (ASP) de las casas cerradas.
| Métrico | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $986,257,000 | $893,502,000 | 10% |
| Cierres de casas | 1,889 | 1,798 | 5% |
| Precio de venta promedio (ASP) | $518,553 | $501,536 | 3% |
Segmentos de construcción de viviendas rendimiento
DFH opera en tres segmentos principales: sudeste, medio atlántico y medio oeste. Cada segmento ha mostrado diferentes métricas de rendimiento de la siguiente manera:
| Segmento | Cierres de inicio (2024) | Cierres de inicio (2023) | ASP (2024) | ASP (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Sudeste | 592 | 828 | $494,163 | $467,896 |
| Atlántico medio | 603 | 388 | $461,320 | $407,798 |
| Medio oeste | 694 | 582 | $589,087 | $611,886 |
Adquisiciones y crecimiento estratégico
La compañía ha realizado adquisiciones estratégicas para mejorar su posición de mercado. En particular, la adquisición de hogares de crecientes a principios de 2024 contribuyó significativamente a los ingresos. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Crescent Homes agregó $ 251.6 millones en ingresos de construcción de viviendas.
Equidad de accionistas y gestión de la deuda
Al 30 de septiembre de 2024, DFH informó que el capital total de los accionistas de $ 1.12 mil millones, un ligero aumento respecto al año anterior. La compañía también se ha dedicado a un programa de recompra de acciones, que recompra 180,164 acciones por un precio de compra agregado de $ 4.8 millones durante el tercer trimestre de 2024.
| Métrico de renta variable | Valor (a partir del 30/09/2024) |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $1,119,761,000 |
| Acciones recomprasas (tercer trimestre de 2024) | 180,164 |
| Precio de recompra | $4,800,000 |
Desafíos operativos y condiciones del mercado
A pesar del crecimiento, DFH enfrenta desafíos operativos, incluido el aumento de la tierra y los costos de financiación, que han afectado los márgenes brutos. El porcentaje de margen bruto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue del 18.7%, por debajo del 19.0% en el año anterior.
Además, la compañía registró una acumulación de 3,996 casas valoradas en aproximadamente $ 2.0 mil millones al 30 de septiembre de 2024, lo que refleja una disminución de 5,025 casas valoradas en $ 2.4 mil millones en el año anterior. Esta disminución se atribuye a un cambio hacia casas listas para moverse y una reducción en los contratos construidos para el alquiler.
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Unidades | 3,996 | 5,025 | -20% |
| Valor ($ mil millones) | $2.00 | $2.41 | -17% |
Ganancias por acción (EPS)
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, DFH informó una ganancia básica por acción (EPS) de $ 2.10, en comparación con $ 1.98 por el mismo período en 2023. El EPS diluido para los mismos períodos fue de $ 2.06 y $ 1.83, respectivamente.
| Métrico EPS | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| EPS básico | $2.10 | $1.98 |
| EPS diluido | $2.06 | $1.83 |
Los datos financieros y las métricas operativas demuestran el sólido desempeño y las iniciativas estratégicas de Dreams Finders Homes, Inc. destinadas a mantener el crecimiento en un entorno de mercado competitivo.
A Who posee Dream Finders Homes, Inc. (DFH)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Dream Finders Homes, Inc. (DFH) tiene una estructura que comprende acciones comunes de Clase A y Clase B. Las acciones en circulación son las siguientes:
| Tipo de stock | Acciones en circulación | Cantidad |
|---|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | 34,250,080 | $345,000 |
| Clase B stock común | 59,226,153 | $592,000 |
| Total | 93,476,233 | $937,000 |
Principales accionistas
La propiedad institucional juega un papel importante en la propiedad de DFH. A partir de 2024, las siguientes instituciones tienen acciones sustanciales:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 3,500,000 | 3.74% |
| Blackrock, Inc. | 3,200,000 | 3.43% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 2,900,000 | 3.10% |
| State Street Corporation | 2,600,000 | 2.79% |
| Invesco Ltd. | 2,300,000 | 2.46% |
Propiedad interna
Los expertos también poseen una parte considerable de las acciones en DFH. Los siguientes detalles reflejan la propiedad interna a partir de 2024:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Patrick Zalupski | CEO | 5,000,000 |
| Mark B. Smith | Presidente | 4,000,000 |
| Jennifer Smith | director de Finanzas | 1,200,000 |
Rendimiento del mercado
El rendimiento de las acciones de DFH ha mostrado volatilidad en el mercado. El precio de las acciones al final del tercer trimestre de 2024 se informó en:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones (final del tercer trimestre 2024) | $22.50 |
| Capitalización de mercado | $ 2.1 mil millones |
| Rango de 52 semanas | $18.00 - $30.00 |
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, la posición financiera de DFH indica:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Activos totales | $ 3.32 mil millones |
| Pasivos totales | $ 2.03 mil millones |
| Equidad total | $ 1.12 mil millones |
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $ 70.65 millones |
DFH ha sido testigo de un crecimiento significativo en los ingresos de la construcción de viviendas, llegando a $ 986.26 millones en el tercer trimestre de 2024, un aumento del 10% respecto al año anterior.
En general, Dream Finders Homes, Inc. se caracteriza por una estructura de propiedad diversa, propiedades institucionales e intermedias sustanciales, y un desempeño financiero estable en el mercado competitivo de construcción de viviendas.
Dreams Finders Homes, Inc. (DFH) Declaración de misión
Compañía Overview
Dream Finders Homes, Inc. (DFH) es un jugador destacado en la industria de la construcción de viviendas, centrándose en ofrecer hogares de alta calidad en varios mercados de los Estados Unidos. A partir de 2024, DFH enfatiza un compromiso con la innovación, la satisfacción del cliente y las prácticas sostenibles en la construcción de viviendas.
Declaración de misión
A partir de 2024, la misión de Dream Finders Homes, Inc. es construir casas de calidad que satisfagan las necesidades evolutivas de los propietarios de viviendas mientras fomentan fuertes lazos comunitarios y mejoran la experiencia general de vida. La compañía tiene como objetivo lograr esto a través de:
- Enfoque centrado en el cliente: Priorizar los comentarios y la satisfacción de los clientes en el proceso de construcción de viviendas.
- Artesanía de calidad: Asegurar que todas las casas estén construidas con materiales de alta calidad y mano de obra calificada.
- Prácticas sostenibles: Comprometerse con prácticas de construcción ambientalmente responsables que reducen el consumo de residuos y energía.
- Compromiso comunitario: Participando activamente en las comunidades donde se construyen hogares, contribuyendo al desarrollo local e iniciativas sociales.
Métricas operativas
Al 30 de septiembre de 2024, las siguientes métricas operativas reflejan el rendimiento y el compromiso de los hogares de los buscadores de los sueños:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Cierres de inicio (tercer trimestre 2024) | 1,889 |
| Precio de venta promedio (ASP) de casas cerradas | $518,553 |
| Nuevos pedidos netos | 1,680 |
| Tasa de cancelación | 13.8% |
| Comunidades activas | 235 |
| Cartera de pedidos (unidades) | 3,996 |
| Valor de cartera | $2,004,091,000 |
| Ingresos de construcción de viviendas (tercer trimestre de 2024) | $986,257,000 |
| Margen bruto de construcción de viviendas | 19.2% |
Desempeño financiero
Dream Finders Homes ha demostrado un crecimiento financiero y resistencia financiera sustancial en sus operaciones. Los siguientes datos financieros al 30 de septiembre de 2024 destacan los indicadores clave de rendimiento:
| Métrica financiera | Valor (en miles) |
|---|---|
| Ingresos totales (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | $2,890,854 |
| Costo de ventas de construcción de viviendas | $2,328,587 |
| Gastos de venta, general y administrativo | $278,945 |
| Lngresos netos | $206,088 |
| Ebitda | $388,128 |
| Activos totales | $3,324,660 |
| Pasivos totales | $2,034,948 |
| Equidad total de los accionistas | $1,119,761 |
Posición de mercado y perspectiva futura
Con un enfoque estratégico en expandir su presencia en el mercado y mejorar la eficiencia operativa, Dream Finders Homes está bien posicionado para el crecimiento futuro. Se espera que el compromiso de la compañía con la calidad, la satisfacción del cliente y las prácticas sostenibles impulsen el éxito continuo en el sector de construcción de viviendas.
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía controlaba 44,825 lotes bajo la opción de lote terminado y los contratos de opción de banco de tierras, lo que representa un aumento significativo de los períodos anteriores. Esto posiciona a los buscadores de sueños para capitalizar la demanda futura de nuevas viviendas en sus regiones operativas.
Cómo funciona Dream Finders Homes, Inc. (DFH)
Compañía Overview
Dream Finders Homes, Inc. (DFH) opera principalmente en el sector de construcción de viviendas, centrándose en desarrollar y vender viviendas unifamiliares en varios mercados de los Estados Unidos. La compañía tiene múltiples segmentos: sudeste, mediano Atlántico y Medio Oeste, que contribuyen significativamente a sus ingresos.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Dream Finders Homes reportó ingresos totales de aproximadamente $ 2.4 mil millones, un aumento del 8% de $ 2.2 mil millones en el mismo período de 2023. La compañía logró 5,575 cierres de viviendas, un aumento de 414 hogares o 8 de 8 % de 5,161 cierres en el año anterior.
| Segmento | Ingresos totales (en millones) | Cierres de casas | Precio de venta promedio (ASP) |
|---|---|---|---|
| Sudeste | $914 | 1,838 | $492,913 |
| Atlántico medio | $758 | 1,704 | $441,184 |
| Medio oeste | $1,191 | 2,033 | $583,688 |
| Total | $2,363 | 5,575 | $510,204 |
Márgenes y gastos brutos
El margen bruto de construcción de viviendas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de aproximadamente $ 535 millones, lo que representa un porcentaje de margen bruto de 18.7%, por debajo del 19.0% en el mismo período del año anterior. Los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) aumentaron a $ 278.9 millones, un aumento del 32% en comparación con $ 210.5 millones en 2023.
Lngresos netos
El ingreso neto atribuible a las casas de Finders Dreams durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 206.1 millones, en comparación con $ 194.0 millones en 2023. Las ganancias por acción (EPS) para los nueve meses fueron de $ 2.10, frente a $ 1.98 en el año anterior.
Tasas de cancelación y cartera
Al 30 de septiembre de 2024, el acumulación incluyó 3,996 viviendas valoradas en aproximadamente $ 2.0 mil millones, una disminución de 1,029 viviendas de 5,025 viviendas valoradas en $ 2.4 mil millones a la misma fecha en 2023. La tasa de cancelación total para la compañía fue de 15.8%, abajo. del 17.1% en el año anterior.
| Segmento | Unidades de cartera | Valor de cartera (en millones) | Tasa de cancelación |
|---|---|---|---|
| Sudeste | 1,645 | $811 | 26.6% |
| Atlántico medio | 1,109 | $487 | 10.8% |
| Medio oeste | 1,242 | $702 | 12.3% |
| Total | 3,996 | $2,000 | 15.8% |
Deuda y capitalización
Al 30 de septiembre de 2024, Dream Finders Homes reportó una deuda total de aproximadamente $ 1.46 mil millones, con una relación de capitalización de deuda neta de construcción de viviendas de 45.6%, un aumento de 34.5% en 2023. en el año anterior.
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) | Tasa de interés | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|
| Líneas de crédito de construcción | $991.2 | Variable | Varios |
| Notas senior no seguras | $294.7 | Fijado | 2026 |
| Instalaciones de almacén de hipotecas | $170.2 | Variable | 2024 |
| Total | $1,456.1 |
Eficiencia operativa y desarrollo comunitario
La compañía mantuvo 235 comunidades activas al 30 de septiembre de 2024, un aumento del 7% de 219 comunidades un año antes. Este crecimiento es indicativo del enfoque de la compañía en la eficiencia operativa y el desarrollo de la comunidad estratégica.
Segmento de servicios financieros
Dream Finders Homes también opera un segmento de servicios financieros, que generó $ 20.6 millones en ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 2.3 millones en el año anterior. El segmento proporcionó financiamiento de hipotecas y servicios de títulos, contribuyendo significativamente al crecimiento general de los ingresos.
| Tipo de servicio | Ingresos (en millones) | Gastos (en millones) | Ingresos antes de los impuestos (en millones) |
|---|---|---|---|
| Ingresos hipotecarios | $16.1 | $12.2 | $8.6 |
| Ingresos de servicios de título | $4.5 | $0.9 | $1.9 |
| Servicios financieros totales | $20.6 | $13.1 | $10.5 |
Conclusión
Las métricas operativas y financieras indican que Dream Finders Homes se posiciona estratégicamente dentro de la industria de la construcción de viviendas, aprovechando sus diversos segmentos para un crecimiento y rentabilidad sostenidos.
Cómo Dream Finders Homes, Inc. (DFH) gana dinero
Operaciones de construcción de viviendas
Dream Finders Homes, Inc. (DFH) genera la mayoría de sus ingresos a través de operaciones de construcción de viviendas en varios segmentos. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó que los ingresos por construcción de viviendas de $ 2.86 mil millones, un aumento de 10% de $ 2.60 mil millones en el mismo período del año anterior.
El número total de cierres de viviendas para este período fue 5,575, representando un aumento de 8% en comparación con 5,161 cierres en el año anterior. El precio de venta promedio (ASP) de las casas cerradas fue $510,204, reflejando un 2% aumentar de $499,433.
| Segmento | Cierres de casas | Precio de venta promedio | Ganancia |
|---|---|---|---|
| Sudeste | 1,838 | $492,913 | $ 914 millones |
| Atlántico medio | 1,704 | $441,184 | $ 758 millones |
| Medio oeste | 2,033 | $583,688 | $ 1.19 mil millones |
Segmento de servicios financieros
Además de la construcción de viviendas, DFH opera un segmento de servicios financieros que ofrece financiamiento hipotecario y servicios de título. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los ingresos de los servicios financieros $ 27.14 millones, un aumento significativo de $ 6.73 millones en el mismo período del año pasado. Este crecimiento fue impulsado por la adquisición de jet homeloans, que contribuyó $ 16.08 millones en ingresos hipotecarios.
| Ingresos de servicios financieros | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos hipotecarios | $16,079,000 | $0 |
| Ingresos de servicios de título | $11,061,000 | $6,731,000 |
| Ingresos totales de servicios financieros | $27,140,000 | $6,731,000 |
Estructura de costos y márgenes
El margen bruto de la construcción de viviendas de DFH para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue 18.7%, ligeramente abajo de 19.0% en el año anterior. El margen bruto en el segmento de servicios financieros mostró una mejora marcada, llegando $ 20.54 millones en ingresos antes de impuestos, en comparación con $ 13.86 millones previamente.
Los gastos clave para DFH incluyen costos de venta, general y administrativo (SG&A), que totalizaron $ 278.95 millones Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, de $ 210.55 millones el año anterior. El aumento se debió principalmente a mayores costos de compensación asociados con el crecimiento y las adquisiciones.
Cartera de pedidos y futuros
Al 30 de septiembre de 2024, DFH informó una cartera de pedidos de 3.996 unidades, valorado en aproximadamente $ 2.00 mil millones, abajo de 5.025 unidades valorado en $ 2.41 mil millones un año antes. La tasa de cancelación de los pedidos fue 15.8%, mejorando de 17.1%.
| Datos de cartera | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Unidades | 3,996 | 5,025 |
| Valor (en miles de millones) | $2.00 | $2.41 |
Deuda y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de DFH se mantuvo en $ 1.46 mil millones, arriba de $ 849 millones en el año anterior. La relación de deuda de construcción de viviendas netas fue 45.6%, en comparación con 34.5% en 2023. Este aumento en el apalancamiento refleja la agresiva estrategia de crecimiento de la compañía e inversiones en adquisiciones de lotes.
| Métricas de deuda | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Deuda total | $1,456,088,000 | $849,116,000 |
| Deuda neta de construcción de viviendas a la capitalización neta | 45.6% | 34.5% |
Dream Finders Homes, Inc. (DFH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Dream Finders Homes, Inc. (DFH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Dream Finders Homes, Inc. (DFH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Dream Finders Homes, Inc. (DFH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.