Extreme Networks, Inc. (EXTR) Bundle
Una breve historia de Extreme Networks, Inc.
Compañía Overview
Extreme Networks, Inc. (Extr) es una compañía de infraestructura de red que se especializa en proporcionar soluciones de redes impulsadas por software. Fundada en 1996, la compañía ha desarrollado una cartera integral de productos y servicios diseñados para apoyar diversas necesidades de redes en diferentes sectores.
Desempeño financiero a partir de 2024
A partir del primer trimestre que finaliza el 30 de septiembre de 2024, Extreme Networks informó las siguientes cifras financieras:
| Métrica financiera | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos totales | $ 269.2 millones | $ 353.1 millones |
| Beneficio bruto | $ 169.5 millones | $ 212.9 millones |
| Ingresos operativos (pérdida) | $ (4.7) millones | $ 35.9 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ (10.5) millones | $ 28.7 millones |
| Ingresos netos básicos (pérdida) por acción | $(0.08) | $0.22 |
| Ingreso neto diluido (pérdida) por acción | $(0.08) | $0.21 |
Desglose de ingresos
Los ingresos para el primer trimestre de 2024 se segmentaron en servicios de productos y suscripción/soporte:
| Tipo de ingresos | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Ingreso del producto | $ 162.3 millones | $ 253.5 millones |
| Ingresos de suscripción y soporte | $ 106.9 millones | $ 99.7 millones |
Gastos operativos
Para el mismo trimestre, Extreme Networks informó gastos operativos de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | Cantidad (Q1 2024) | Cantidad (Q1 2023) |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 54.5 millones | $ 58.0 millones |
| Ventas y marketing | $ 81.4 millones | $ 91.9 millones |
| General y administrativo | $ 36.6 millones | $ 23.9 millones |
| Gastos operativos totales | $ 174.2 millones | $ 177.0 millones |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance de la compañía mostró lo siguiente:
| Artículo de balance | Cantidad |
|---|---|
| Activos totales | $ 1.056 mil millones |
| Pasivos totales | $ 1.024 mil millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 32.7 millones |
Posición y estrategia del mercado
Extreme Networks ha adaptado continuamente sus estrategias para satisfacer las demandas en evolución de la industria de redes. La compañía se centra en la innovación, invertir en investigación y desarrollo para mejorar sus ofertas de productos y mantener una ventaja competitiva en el mercado.
Desarrollos recientes
A principios de 2024, las redes extremas iniciaron planes de reestructuración destinados a mejorar la eficiencia operativa y alinear los recursos con prioridades estratégicas. Estos planes incluyen una reducción global en la fuerza destinada a optimizar la fuerza laboral en la investigación y el desarrollo y las funciones de ventas.
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Extreme Networks ha visto fluctuaciones, con una notable disminución en el precio de las acciones que se correlaciona con las pérdidas financieras reportadas en los últimos trimestres. Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones se vio afectado por tendencias más amplias del mercado y desafíos específicos de la compañía.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Extreme Networks tiene como objetivo aprovechar sus capacidades tecnológicas y su presencia en el mercado para impulsar el crecimiento. La compañía se está centrando en expandir sus servicios basados en suscripción para estabilizar los flujos de ingresos y mejorar la rentabilidad.
A Who posee Extreme Networks, Inc. (Extr)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Extreme Networks, Inc. (Extr) tiene una estructura de propiedad diversa, que comprende principalmente inversores institucionales e individuales. Los mayores accionistas incluyen varios inversores institucionales y fondos mutuos.
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 85.2% | 127,000,000 |
| Inversores individuales | 8.3% | 12,500,000 |
| Propiedad interna | 6.5% | 9,000,000 |
Principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de las redes extremas al 30 de septiembre de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 20,000,000 | 13.3% |
| The Vanguard Group, Inc. | 18,000,000 | 12.0% |
| State Street Corporation | 15,500,000 | 10.3% |
| Wellington Management Co. LLP | 12,000,000 | 8.0% |
| Invesco Ltd. | 10,000,000 | 6.7% |
Propiedad ejecutiva e interna
Los altos ejecutivos y miembros de la junta también poseen una parte significativa de las acciones, lo que refleja su interés adquirido en el desempeño de la compañía:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Ed Meyercord | CEO | 2,000,000 | 1.3% |
| Harrison Smith | director de Finanzas | 1,500,000 | 1.0% |
| Miembros de la junta | Varios | 5,500,000 | 3.7% |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Extreme Networks ha demostrado un rendimiento fluctuante de stock:
- Precio actual de las acciones: $ 3.74
- Capitalización de mercado: $ 490 millones
- Rango de 52 semanas: $ 3.00 - $ 8.00
Desempeño financiero reciente
En el primer trimestre del año fiscal 2025, Extreme Networks informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | Q1 2025 | Q1 2024 |
|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 269.2 millones | $ 353.1 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ (10.5) millones | $ 28.7 millones |
| Beneficio bruto | $ 169.5 millones | $ 212.9 millones |
| Gastos operativos | $ 174.2 millones | $ 177.0 millones |
Conclusión sobre las tendencias de propiedad
Las tendencias de propiedad indican un fuerte respaldo institucional, con un compromiso notable de accionistas individuales e internos, lo que refleja la confianza en la dirección estratégica de las redes extremas.
Extreme Networks, Inc. (Extr) Declaración de misión
Extreme Networks, Inc. tiene como objetivo ofrecer soluciones de red innovadoras y centradas en el cliente que capaciten a las organizaciones con la agilidad y el rendimiento necesarios para tener éxito en un panorama digital en rápida evolución. La misión de la compañía es proporcionar productos y servicios de red de alta calidad que mejoren la conectividad e impulsen la eficiencia operativa, al tiempo que fomentan relaciones sólidas con clientes y socios.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Extreme Networks informó los siguientes resultados financieros:
| Métrica financiera | Q1 2025 | Q1 2024 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos totales | $269,204,000 | $353,137,000 | $(83,933,000) | (23.8%) |
| Ingresos de productos | $162,284,000 | $253,483,000 | $(91,199,000) | (36.0%) |
| Ingresos de suscripción y soporte | $106,920,000 | $99,654,000 | $7,266,000 | 7.3% |
| Ingresos netos (pérdida) | $(10,504,000) | $28,676,000 | $(39,180,000) | (136.7%) |
| Ganancias básicas (pérdida) por acción | $(0.08) | $0.22 | $(0.30) | (136.4%) |
Desglose de ingresos por región
Las redes extremas generan ingresos de varias regiones geográficas. La siguiente tabla describe los ingresos generados por la región para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Región | P1 2025 Ingresos | P1 2024 Ingresos | Cambio ($) |
|---|---|---|---|
| América | $165,435,000 | $195,649,000 | $(30,214,000) |
| EMEA | $84,918,000 | $143,603,000 | $(58,685,000) |
| Apac | $18,851,000 | $13,885,000 | $4,966,000 |
Análisis de ganancias brutas
Las métricas de ganancias brutas para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son las siguientes:
| Categoría | Q1 2025 Beneficio bruto | P1 2024 Beneficio bruto | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia bruta del producto | $92,882,000 | $144,947,000 | $(52,065,000) | (35.9%) |
| Suscripción y soporte de ganancias brutas | $76,625,000 | $67,989,000 | $8,636,000 | 12.7% |
| Beneficio bruto total | $169,507,000 | $212,936,000 | $(43,429,000) | (20.4%) |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Categoría de gastos | Q1 2025 Gastos | Q1 2024 Gastos | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $54,451,000 | $58,016,000 | $(3,565,000) | (6.1%) |
| Ventas y marketing | $81,383,000 | $91,920,000 | $(10,537,000) | (11.5%) |
| General y administrativo | $36,601,000 | $23,873,000 | $12,728,000 | 53.3% |
| Gastos operativos totales | $174,224,000 | $177,037,000 | $(2,813,000) | (1.6%) |
Resumen del flujo de caja
Flujo de efectivo de actividades operativas para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $18,585,000 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(6,916,000) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(9,100,000) |
Posición de mercado
Extreme Networks continúa enfocándose en expandir su presencia en el mercado a través de asociaciones estratégicas y soluciones innovadoras de redes. La compañía mantiene un compromiso para mejorar las experiencias de los clientes y optimizar las eficiencias operativas.
Cómo funciona Extreme Networks, Inc. (Extr)
Negocio Overview
Extreme Networks, Inc. es un proveedor de soluciones de redes de software para clientes empresariales. La compañía genera ingresos principalmente de las ventas de equipos de redes y servicios basados en suscripción, incluidas las ofertas de software como servicio (SaaS).
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Extreme Networks informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | 30 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos totales | $269,204,000 | $353,137,000 |
| Ingresos de productos | $162,284,000 | $253,483,000 |
| Ingresos de suscripción y soporte | $106,920,000 | $99,654,000 |
| Beneficio bruto | $169,507,000 | $212,936,000 |
| Ingresos operativos (pérdida) | ($4,717,000) | $35,899,000 |
| Ingresos netos (pérdida) | ($10,504,000) | $28,676,000 |
Desglose de ingresos
La composición de ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 muestra una dependencia significativa en las ventas de productos, que representó el 60.3% de los ingresos totales, mientras que los servicios de suscripción y soporte representaron el 39.7%.
| Categoría | Ingresos ($) | Porcentaje de ingresos totales (%) |
|---|---|---|
| Producto | $162,284,000 | 60.3% |
| Suscripción y soporte | $106,920,000 | 39.7% |
Estructura de costos
El costo de ingresos de la compañía para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue el siguiente:
| Categoría de costos | Costo ($) |
|---|---|
| Costo de los ingresos del producto | $69,402,000 |
| Costo de los ingresos por suscripción y soporte | $30,295,000 |
| Costo total de los ingresos | $99,697,000 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el mismo período se dividieron en las siguientes categorías:
| Categoría de gastos | Gasto ($) |
|---|---|
| Investigación y desarrollo | $54,451,000 |
| Ventas y marketing | $81,383,000 |
| General y administrativo | $36,601,000 |
| Reestructuración y cargos relacionados | $1,277,000 |
| Amortización de activos intangibles | $512,000 |
| Gastos operativos totales | $174,224,000 |
Flujo de caja y activos
Al 30 de septiembre de 2024, Extreme Networks tenía las siguientes cifras de flujo de caja y activos:
| Artículo de flujo de caja | Monto ($) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $159,546,000 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $18,585,000 |
| Gastos de capital | ($6,916,000) |
Distribución de ingresos geográficos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose geográfico de los ingresos fue el siguiente:
| Región | Ingresos ($) |
|---|---|
| América | $165,435,000 |
| EMEA | $84,918,000 |
| Apac | $18,851,000 |
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, los detalles del capital de los accionistas fueron:
| Artículo de capital | Monto ($) |
|---|---|
| Stock común | $150,000 |
| Capital pagado adicional | $1,234,220,000 |
| Déficit acumulado | ($952,466,000) |
| Equidad total de los accionistas | $32,721,000 |
Cómo Extreme Networks, Inc. (Extr) gana dinero
Flujos de ingresos
Extreme Networks genera ingresos principalmente a través de dos categorías principales: ventas de productos y servicios de suscripción y soporte.
- Ingresos del producto: estos se derivan de las ventas de equipos de red.
- Ingresos de suscripción y soporte: Esto incluye software como servicio (SaaS), contratos de mantenimiento, servicios profesionales y capacitación asociada con sus productos.
Desempeño financiero Overview
Para el primer trimestre del año fiscal 2025, Extreme Networks informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos totales | $269,204,000 | $353,137,000 | $(83,933,000) | (23.8%) |
| Ingresos de productos | $162,284,000 | $253,483,000 | $(91,199,000) | (36.0%) |
| Ingresos de suscripción y soporte | $106,920,000 | $99,654,000 | $7,266,000 | 7.3% |
| Beneficio bruto total | $169,507,000 | $212,936,000 | $(43,429,000) | (20.4%) |
| Ingresos netos (pérdida) | $(10,504,000) | $28,676,000 | $(39,180,000) | (136.7%) |
Desglose de ingresos del producto
Al 30 de septiembre de 2024, el desglose de los ingresos del producto muestra cambios significativos en comparación con el año anterior:
| Región | Q1 FY 2025 Ingresos | Q1 FY 2024 Ingresos |
|---|---|---|
| América | $165,435,000 | $195,649,000 |
| EMEA | $84,918,000 | $143,603,000 |
| Apac | $18,851,000 | $13,885,000 |
Estructura de costos
La estructura de costos de Extreme Networks para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Categoría de costos | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Costo de los ingresos del producto | $69,402,000 | $108,536,000 |
| Costo de los ingresos por suscripción y soporte | $30,295,000 | $31,665,000 |
| Costo total de los ingresos | $99,697,000 | $140,201,000 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el mismo período son los siguientes:
| Tipo de gasto | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $54,451,000 | $58,016,000 |
| Ventas y marketing | $81,383,000 | $91,920,000 |
| General y administrativo | $36,601,000 | $23,873,000 |
| Gastos operativos totales | $174,224,000 | $177,037,000 |
Dinámica del mercado
Extreme Networks enfrenta desafíos en los ingresos de sus productos debido a las condiciones macroeconómicas que afectan las reservas y los envíos. A pesar de esto, los ingresos por suscripción y apoyo continúan creciendo, lo que refleja un cambio estratégico hacia los modelos de ingresos recurrentes.
Posición de efectivo y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Extreme Networks tenía efectivo y equivalentes de efectivo que ascienden a:
| Categoría de efectivo | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $159,546,000 |
| Cuentas por cobrar | $97,213,000 |
| Préstamos disponibles | $135,800,000 |
Concentración de clientes
Los ingresos de Extreme Networks están significativamente influenciados por algunos clientes clave, y los siguientes clientes importantes representan el 10% o más de los ingresos netos:
| Cliente | Q1 FY 2025 Contribución | Q1 FY 2024 Contribución |
|---|---|---|
| TD Synnex Corporation | 22% | 18% |
| Jenne, Inc. | 21% | 27% |
| Westcon Group, Inc. | 15% | 25% |
Perspectiva futura
Extreme Networks anticipa un enfoque en expandir sus ofertas de suscripción al tiempo que gestiona los desafíos en las ventas de productos en medio de condiciones fluctuantes del mercado.
Extreme Networks, Inc. (EXTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Extreme Networks, Inc. (EXTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Extreme Networks, Inc. (EXTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Extreme Networks, Inc. (EXTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.