Guardant Health, Inc. (GH) Bundle
Una breve historia de H3
A partir de 2024, H3 ha experimentado desarrollos operativos y financieros significativos, particularmente en el sector de la oncología de precisión. El desempeño de la compañía ha estado marcado por un crecimiento sustancial de los ingresos impulsado por mayores volúmenes de muestras y mejores tasas de reembolso para sus servicios de prueba.
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, H3 reportó ingresos totales de $ 537.2 millones, representando un aumento de 31% de $ 408.9 millones durante el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por un 35% aumento en los ingresos por pruebas de oncología de precisión, que alcanzaron $ 503.4 millones en comparación con $ 372.1 millones en 2023.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 537.2 millones | $ 408.9 millones | 31% |
| Precision Oncology Pruebas Ingresos | $ 503.4 millones | $ 372.1 millones | 35% |
Desglose de ingresos
En los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de los clientes clínicos aumentaron en 34% a $ 397.2 millones, mientras que los ingresos de clientes biofarmacéuticos crecieron 39% a $ 106.1 millones . Las pruebas totales realizadas para clientes clínicos aumentaron a aproximadamente 149,400, arriba de 126,500 en el año anterior.
| Tipo de cliente | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Clientes clínicos | $ 397.2 millones | $ 295.7 millones | 34% |
| Clientes biofarmacéuticos | $ 106.1 millones | $ 76.4 millones | 39% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 254.2 millones en investigación y desarrollo, $ 260.2 millones en ventas y marketing, y $ 128.2 millones en general y gastos administrativos. En particular, los gastos de ventas y marketing aumentaron por 20% Año tras año, reflejando inversiones en iniciativas de expansión y marketing del equipo comercial.
| Tipo de gasto | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 254.2 millones | $ 277.3 millones | -8% |
| Ventas y marketing | $ 260.2 millones | $ 216.1 millones | 20% |
| General y administrativo | $ 128.2 millones | $ 118.1 millones | 9% |
Pérdida neta y capital de los accionistas
H3 informó una pérdida neta de $ 325.4 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida de $ 292.4 millones en el mismo período de 2023. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía el capital total de los accionistas de $ (60.1 millones), reflejando inversiones en curso y pérdidas operativas.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 325.4 millones | $ 292.4 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ (60.1 millones) | $ 228.3 millones |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, H3 tenía efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y títulos de deuda comercializables por valor de aproximadamente $ 1.0 mil millones. Se espera que esta sólida posición de liquidez respalde las necesidades operativas continuas e iniciativas estratégicas.
| Liquidez métrica | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 1.0 mil millones |
A Who posee Guardant Health, Inc. (GH)
Principales accionistas
A partir de 2024, Guardant Health, Inc. tiene una estructura de propiedad diversa, incluidos inversores institucionales, expertos y accionistas minoristas.
| Tipo de accionista | Número de acciones propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 90,000,000 | 73% |
| Propiedad interna | 10,000,000 | 8% |
| Inversores minoristas | 23,158,418 | 19% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una porción significativa de las acciones de Guardant Health. Algunos de los accionistas institucionales más grandes incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 10,500,000 | 8.5% |
| Blackrock, Inc. | 9,000,000 | 7.3% |
| State Street Corporation | 8,500,000 | 6.9% |
| Inversiones de fidelidad | 7,500,000 | 6.1% |
| Otras instituciones | 54,500,000 | 44.2% |
Propiedad interna
La propiedad interna sigue siendo un aspecto crítico de la gobernanza de la empresa. Los expertos clave incluyen:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Amirali Talasaz | Co-CEO | 4,000,000 |
| Helmy Eltoukhy | Co-CEO | 3,000,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 3,000,000 |
Rendimiento de acciones reciente
El rendimiento de las acciones de Guardant Health ha sido influenciado por varios factores, incluidas las condiciones del mercado y los resultados financieros. Al 30 de septiembre de 2024, la acción cerró a $ 29.50, lo que refleja un aumento anual del 15%.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $29.50 |
| Capitalización de mercado | $ 3.63 mil millones |
| 52 semanas de altura | $32.00 |
| Bajo de 52 semanas | $23.00 |
Financiero Overview
Guardant Health informó los siguientes resultados financieros para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 537.2 millones |
| Pérdida neta | ($ 325.4 millones) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 1.0 mil millones |
| Déficit acumulado | ($ 2.5 mil millones) |
Conclusión
La estructura de propiedad de Guardant Health se caracteriza por una presencia sustancial de inversores institucionales, junto con expertos clave y accionistas minoristas. La compañía continúa navegando por su panorama financiero mientras se esfuerza por el crecimiento en el mercado de oncología de precisión.
Declaración de misión de Guardant Health, Inc. (GH)
Guardant Health, Inc. tiene como objetivo transformar la atención del cáncer a través del desarrollo de análisis de sangre de vanguardia que permiten la detección temprana y el monitoreo del cáncer. La misión de la compañía es proporcionar a los pacientes información procesable que pueda conducir a mejores resultados en su viaje de tratamiento del cáncer.
Compañía Overview
Guardant Health se especializa en oncología de precisión, que ofrece análisis de sangre avanzados que ayudan a detectar y monitorear el cáncer. El producto insignia de la compañía, Guardant360, es utilizado por los médicos para informar las decisiones de tratamiento. Además, la prueba de escudo recientemente aprobada marca un avance significativo en el ámbito de la detección del cáncer colorrectal.
Desempeño financiero
El desempeño financiero de Guardant Health refleja su trayectoria de crecimiento y eficiencia operativa. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 191.5 millones | $ 143.0 millones | 34% |
| Precision Oncology Pruebas Ingresos | $ 180.6 millones | $ 133.4 millones | 35% |
| Ingresos de servicios de desarrollo | $ 10.9 millones | $ 9.6 millones | 13% |
| Pérdida neta | $ (107.8) millones | $ (86.1) millones | 25% |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
| Métrico | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 537.2 millones | $ 408.9 millones | 31% |
| Precision Oncology Pruebas Ingresos | $ 503.4 millones | $ 372.1 millones | 35% |
| Ingresos de servicios de desarrollo | $ 33.9 millones | $ 36.8 millones | (8%) |
| Pérdida neta | $ (325.4) millones | $ (292.4) millones | 11% |
Destacados operativos
Los logros operativos de Guardant Health incluyen:
- Lanzamiento de la prueba de escudo para la detección del cáncer colorrectal, que recibió la aprobación de la FDA en julio de 2024.
- Aumento del volumen de la muestra que contribuye al crecimiento de los ingresos, con pruebas totales para clientes clínicos que aumentan de aproximadamente 43,900 en el tercer trimestre de 2023 a aproximadamente 53,100 en el tercer trimestre de 2024.
- Expansión del reembolso para pruebas Guardant360, con un reembolso de Medicare aumentando a $ 5,000 a partir del 1 de enero de 2024.
Investigación y desarrollo
La investigación y el desarrollo siguen siendo un enfoque central para la salud de la Guardant, con gastos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, informados en:
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 87.3 millones | $ 93.9 millones | (7%) |
| Ventas y marketing | $ 97.9 millones | $ 68.9 millones | 42% |
| General y administrativo | $ 49.1 millones | $ 36.2 millones | 36% |
El compromiso de la compañía con la innovación se refleja en las importantes inversiones realizadas en I + D, destinada a desarrollar capacidades de prueba de próxima generación.
Posición de mercado y perspectiva futura
Guardant Health continúa solidificando su posición de mercado como líder en oncología de precisión, con un enfoque estratégico en expandir su cartera de pruebas y mejorar el acceso de los pacientes a sus productos. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó efectivo, equivalentes en efectivo, efectivo restringido y valores de deuda comercializables de aproximadamente $ 1.0 mil millones, proporcionando una base sólida para futuras iniciativas de crecimiento.
En general, la misión de Guardant Health de revolucionar la atención del cáncer a través de la innovación y las pruebas de precisión es respaldada por su sólido desempeño financiero y su compromiso continuo con la investigación y el desarrollo.
Cómo funciona Guardant Health, Inc. (GH)
Negocio Overview
Guardant Health, Inc. se especializa en oncología de precisión, centrándose en pruebas basadas en la sangre para la detección del cáncer y el monitoreo del tratamiento. La compañía opera principalmente a través de sus productos Guardant360 y Shield, proporcionando información sobre la genómica tumoral para mejorar la atención al paciente.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Guardant Health informó:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 191.5 millones | $ 143.0 millones | 34% |
| Precision Oncology Pruebas Ingresos | $ 180.6 millones | $ 133.4 millones | 35% |
| Ingresos de servicios de desarrollo | $ 10.9 millones | $ 9.6 millones | 13% |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las finanzas fueron los siguientes:
| Métrico | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 537.2 millones | $ 408.9 millones | 31% |
| Precision Oncology Pruebas Ingresos | $ 503.4 millones | $ 372.1 millones | 35% |
| Ingresos de servicios de desarrollo | $ 33.9 millones | $ 36.8 millones | (8%) |
Estructura de costos
La compañía informó costos significativos asociados con sus operaciones durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo total de ingresos | $ 74.5 millones | $ 57.6 millones | 29% |
| Costo de pruebas de oncología de precisión | $ 66.1 millones | $ 53.6 millones | 23% |
| Costo de los servicios de desarrollo | $ 8.4 millones | $ 4.0 millones | 112% |
Gastos operativos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de los gastos operativos fue:
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 87.3 millones | $ 93.9 millones | (7%) |
| Ventas y marketing | $ 97.9 millones | $ 68.9 millones | 42% |
| General y administrativo | $ 49.1 millones | $ 36.2 millones | 36% |
Pérdida neta
Guardant Health informó pérdidas netas para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $ (107.8) millones | $ (86.1) millones |
| Pérdida neta por acción | $(0.88) | $(0.73) |
Posición en efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, Guardant Health informó una fuerte posición de efectivo:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables | Aproximadamente $ 1.0 mil millones |
Tendencias de mercado y reembolso
Los desarrollos clave incluyen:
- El reembolso de Medicare para la prueba Guardant360 LDT aumentó a $ 5,000, a partir del 1 de enero de 2024.
- El aumento de los volúmenes de muestra contribuyó al crecimiento de los ingresos en los segmentos de pruebas clínicas y biofarmacéuticas.
Desarrollos recientes
En julio de 2024, Guardant Health recibió la aprobación de la FDA para su análisis de sangre del escudo para la detección del cáncer colorrectal, marcando un hito significativo en sus ofertas de productos.
Cómo Guardant Health, Inc. (GH) gana dinero
Flujos de ingresos
Guardant Health, Inc. genera principalmente ingresos de dos fuentes principales: Pruebas de oncología de precisión y Servicios de desarrollo y otros.
Pruebas de oncología de precisión
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Guardant Health reportó ingresos por pruebas de oncología de precisión de $ 503.4 millones, representando un Aumento del 35% de $ 372.1 millones en el mismo período de 2023.
Los ingresos de las pruebas para clientes clínicos fueron $ 397.2 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, arriba 34% de $ 295.7 millones en 2023. El número total de pruebas para clientes clínicos aumentó a aproximadamente 149,400.
Los ingresos de las pruebas para clientes biofarmacéuticos alcanzaron $ 106.1 millones, arriba 39% de $ 76.4 millones en 2023, con aproximadamente 29,425 Pruebas realizadas.
Servicios de desarrollo y otros
Los ingresos de los servicios de desarrollo y otros disminuyeron a $ 33.9 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 36.8 millones en 2023.
Costo de ingresos
El costo total de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 212.2 millones, un aumento de 29% de $ 164.5 millones en 2023.
El costo de las pruebas de oncología de precisión fue $ 191.1 millones, reflejando un Aumento del 29% de $ 148.1 millones en 2023.
Costo de los servicios de desarrollo y otros fue $ 21.1 millones, en comparación con $ 16.4 millones en el año anterior.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 854.8 millones, arriba de $ 776.1 millones en 2023. Esto incluye:
- Investigación y desarrollo: $ 254.2 millones (abajo 8% de $ 277.3 millones)
- Ventas y marketing: $ 260.2 millones (arriba 20% de $ 216.1 millones)
- General y administrativo: $ 128.2 millones (arriba 9% de $ 118.1 millones)
Pérdida neta
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Guardant Health informó una pérdida neta de $ 325.4 millones, en comparación con $ 292.4 millones en el mismo período de 2023.
Actividades de efectivo y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y valores de deuda comercializables de aproximadamente $ 1.0 mil millones.
En mayo de 2023, Guardant Health completó una oferta pública, emitiendo 14,375,000 acciones a un precio de $28.00 por acción, lo que resulta en los ingresos netos de $ 381.4 millones.
En diciembre de 2023, la compañía emitió 3,387,446 acciones a un precio de $26.77 por acción, lo que resulta en los ingresos netos de $ 90.6 millones.
Ingresos por geografía
| Región | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $180,105 | $135,735 | $505,568 | $383,908 |
| Internacional | $11,371 | $7,295 | $31,634 | $24,986 |
| Ingresos totales | $191,476 | $143,030 | $537,202 | $408,894 |
Guardant Health, Inc. (GH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Guardant Health, Inc. (GH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Guardant Health, Inc. (GH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Guardant Health, Inc. (GH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.