Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) Bundle
Una breve historia de Old Dominion Freight Line, Inc.
Compañía Overview
Compañía Overview
Old Dominion Freight Line, Inc. (NASDAQ: ODFL) es un proveedor líder de servicios de transporte de menos de la carga de camiones (LTL) en América del Norte. Establecida en 1934, la compañía ha crecido significativamente durante las décadas, ampliando su huella operativa y ofertas de servicios.
Rendimiento financiero 2024
A partir del tercer trimestre de 2024, Old Dominion reportó ingresos totales de $ 1,470.2 millones, abajo 3.0% de $ 1,515.3 millones en el tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, los ingresos aumentaron a $ 4,429.0 millones, a 1.3% Aumento en comparación con $ 4,370.6 millones en el mismo período en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar | YTD 2024 | YTD 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $1,470,211 | $1,515,277 | -3.0% | $4,428,981 | $4,370,602 | 1.3% |
| Ingreso operativo | $401,861 | $445,019 | -9.7% | $1,209,978 | $1,219,662 | -0.8% |
| Lngresos netos | $308,580 | $339,287 | -9.1% | $922,929 | $916,687 | 0.7% |
| Ganancias por acción diluida | $1.43 | $1.54 | -7.1% | $4.25 | $4.16 | 2.2% |
Destacados operativos
En el tercer trimestre de 2024, la relación operativa para el dominio antiguo aumentó a 72.7%, arriba de 70.6% en el tercer trimestre de 2023. Este aumento refleja mayores gastos operativos en relación con los ingresos, afectados por una disminución de las toneladas LTL por día por 4.8%.
Gastos de capital
Los gastos de capital de Old Dominion para el tercer trimestre de 2024 totalizaron $ 242.8 millones, con un total proyectado para el año de aproximadamente $ 750 millones. Esto incluye $ 350 millones para bienes raíces y expansiones del centro de servicio, $ 325 millones para tractores y remolques, y $ 75 millones para tecnología de la información y otros activos.
Flujo de efectivo y devoluciones de accionistas
La compañía generó efectivo neto a partir de actividades operativas de $ 446.5 millones para el tercer trimestre 2024 y $ 1.3 mil millones Durante los primeros nueve meses del año. En términos de rendimientos de los accionistas, el antiguo dominio utilizado $ 824.8 millones para recompras de acciones y pagado $ 168.2 millones en dividendos durante los primeros nueve meses de 2024.
Fuerza laboral y métricas operativas
A partir del tercer trimestre de 2024, el antiguo dominio empleó un promedio de 22,465 empleados a tiempo completo, reflejando un 0.8% Aumento del año anterior. Las métricas operativas clave mostraron un 3.4% disminución en los envíos LTL por día y un 1.4% Disminución del peso LTL por envío.
| Métricas operativas | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Envíos LTL por día | 47,967 | 49,670 | -3.4% |
| Peso LTL por envío (LBS) | 1,476 | 1,497 | -1.4% |
| Longitud promedio de los pasos (millas) | 923 | 927 | -0.4% |
Old Dominion sigue comprometido a brindar un servicio superior y mantener su posición como proveedor líder en el mercado LTL, con un enfoque en la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente.
A Who posee Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, la propiedad de Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) se concentra entre varios accionistas clave, con importantes tenencias de inversores institucionales y la familia fundadora. La familia Congdon sigue siendo una parte interesada notable, lo que afecta el poder de voto y las decisiones estratégicas.
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Familia Congdon | Aproximadamente el 55% | ~ 30 millones de acciones |
| Inversores institucionales | Aproximadamente el 30% | ~ 16 millones de acciones |
| Inversores minoristas | Aproximadamente el 15% | ~ 8 millones de acciones |
Los principales accionistas institucionales
Los inversores institucionales clave en la línea de carga de Old Dominion incluyen:
| Institución | Propiedad porcentual | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 8.5% | ~ 4.5 millones de acciones |
| Blackrock, Inc. | 7.2% | ~ 3.9 millones de acciones |
| State Street Corporation | 6.9% | ~ 3.7 millones de acciones |
| Gestión de Wellington | 5.1% | ~ 2.8 millones de acciones |
Rendimiento de acciones reciente
Las acciones de Old Dominion han experimentado fluctuaciones en el mercado. A partir de octubre de 2024, el precio de las acciones es de aproximadamente $ 200 por acción, lo que refleja un rendimiento anual con una ligera disminución de $ 210 al comienzo del año.
| Período de tiempo | Precio de las acciones | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Enero de 2024 | $210 | - |
| Octubre de 2024 | $200 | -4.76% |
Impacto de los programas de recompra de acciones
Old Dominion se ha dedicado a los programas de recompra de acciones para mejorar el valor de los accionistas. En 2024, la compañía utilizó $ 824.8 millones para recompras de acciones, incluido un acuerdo de recompra de acciones acelerado de $ 200 millones.
| Año | Cantidad gastada en recompras | Acciones recomprasadas |
|---|---|---|
| 2024 | $ 824.8 millones | ~ 4 millones de acciones |
Dividendos pagados
La compañía ha devuelto capital constantemente a los accionistas a través de dividendos. En 2024, Old Dominion pagó $ 168.2 millones en dividendos en efectivo.
| Año | Dividendos totales pagados | Dividendo por acción |
|---|---|---|
| 2024 | $ 168.2 millones | $0.78 |
Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) Declaración de misión
Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) tiene como objetivo proporcionar un servicio superior a un precio justo, creando una propuesta de valor mejor en su clase para sus clientes. Este compromiso se refleja en las estrategias operativas y el desempeño financiero de la Compañía.
Último financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2024, Old Dominion informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $1,470,211,000 | $1,515,277,000 | (3.0) |
| Ingresos de servicios LTL | $1,457,108,000 | $1,501,266,000 | (2.9) |
| Ingreso operativo | $401,861,000 | $445,019,000 | (9.7) |
| Lngresos netos | $308,580,000 | $339,287,000 | (9.1) |
| Ganancias diluidas por acción | $1.43 | $1.54 | (7.1) |
| Relación operativa | 72.7% | 70.6% | +2.1 |
Estadísticas operativas
La eficiencia operativa de Old Dominion se demuestra a través de sus indicadores clave de rendimiento:
| Estadística | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Envíos LTL por día | 47,967 | 49,670 | (3.4) |
| Peso LTL por envío (LBS) | 1,476 | 1,497 | (1.4) |
| Ingresos LTL por cien pesos | $32.36 | $31.87 | +1.5 |
| Longitud promedio de los pasos (millas) | 923 | 927 | (0.4) |
| Empleados promedio de tiempo completo activos | 22,465 | 22,284 | +0.8 |
Gastos de flujo de efectivo y capital
El flujo de efectivo de Old Dominion y las estrategias de asignación de capital son las siguientes:
| Métrico | P3 2024 | Hasta la fecha 2024 |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $446,500,000 | $1,300,000,000 |
| Gastos de capital | $242,800,000 | $600,400,000 |
| Gastos de capital esperados totales para 2024 | $750,000,000 | |
Además de los gastos de capital, Old Dominion ha devuelto capital a los accionistas de la siguiente manera:
| Métrico | Hasta la fecha 2024 |
|---|---|
| Efectivo utilizado para recompras de acciones | $824,800,000 |
| Dividendos en efectivo pagados | $168,200,000 |
Conclusión sobre la alineación de la misión
Old Dominion Freight Line, Inc. se mantiene firme en su misión de brindar un servicio superior, evidenciado por sus métricas operativas y su desempeño financiero en medio de condiciones desafiantes del mercado. La compañía continúa enfocándose en sus iniciativas estratégicas que apoyan el crecimiento a largo plazo y el valor de los accionistas.
¿Qué edad funciona Dominion Freight Line, Inc. (ODFL)
Overview de operaciones
Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) es un motor de motor de carga menos que el camión (LTL) en América del Norte, que proporciona servicios LTL regionales, interregionales y nacionales a través de una organización integrada y libre de sindicatos. La compañía opera una extensa red de centros de servicio en los Estados Unidos continentales y mantiene alianzas estratégicas con otros transportistas para mejorar sus ofertas de servicios. Además de Core LTL Services, ODFL proporciona servicios de valor agregado, como Drayage de contenedores, corretaje de carga de camiones y consultoría de la cadena de suministro.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Old Dominion informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $1,470,211,000 | $1,515,277,000 | (3.0)% |
| Ingresos de servicios LTL | $1,457,108,000 | $1,501,266,000 | (2.9)% |
| Otros ingresos de servicios | $13,103,000 | $14,011,000 | (6.5)% |
| Ingreso operativo | $401,861,000 | $445,019,000 | (9.7)% |
| Lngresos netos | $308,580,000 | $339,287,000 | (9.1)% |
| Ganancias diluidas por acción | $1.43 | $1.54 | (7.1)% |
Proporciones operativas
La relación operativa para ODFL ha demostrado las siguientes tendencias:
| Período | Relación operativa |
|---|---|
| P3 2024 | 72.7% |
| P3 2023 | 70.6% |
| Hasta la fecha 2024 | 72.7% |
| Año hasta la fecha 2023 | 72.1% |
Estadísticas operativas clave
Las métricas operativas clave de Old Dominion para el tercer trimestre de 2024 indican lo siguiente:
| Estadística | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| LTL toneladas | 2,266,000 | 2,342,000 | (3.2)% |
| Envíos LTL | 3,070,000 | 3,129,000 | (1.9)% |
| Ingresos LTL por cien pesos | $32.36 | $31.87 | 1.5% |
| Longitud promedio de los pasos (millas) | 923 | 927 | (0.4)% |
| Empleados promedio de tiempo completo activos | 22,465 | 22,284 | 0.8% |
Gastos de flujo de efectivo y capital
En términos de flujo de efectivo y asignación de capital, ODFL informó lo siguiente:
- Efectivo neto proporcionado por actividades operativas: $ 446.5 millones (tercer trimestre de 2024)
- Gastos de capital: $ 242.8 millones (tercer trimestre de 2024)
- Gastos de capital totales esperados para 2024: aproximadamente $ 750 millones
- $ 350 millones para la expansión del centro de bienes raíces y de servicio
- $ 325 millones para tractores y remolques
- $ 75 millones para tecnología de la información y otros activos
- Total de efectivo y equivalentes en efectivo al 30 de septiembre de 2024: $ 74.2 millones
- Cash utilizado para el Programa de recompra de acciones: $ 824.8 millones (primeros nueve meses de 2024)
- Dividendos en efectivo pagados: $ 168.2 millones (primeros nueve meses de 2024)
Posición y estrategia del mercado
Old Dominion continúa enfocándose en mantener un enfoque disciplinado para los precios y mejorar los rendimientos para contrarrestar la inflación de costos. La compañía reportó una tasa de servicio a tiempo del 99% y una relación de reclamos de carga de 0.1% para el trimestre, destacando su compromiso con la calidad del servicio, lo cual es fundamental para mantener la participación en el mercado e impulsar el crecimiento a largo plazo.
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance de la compañía refleja lo siguiente:
| Activo/pasivo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $74,163 |
| Otros activos actuales | $660,896 |
| Activos actuales totales | $735,059 |
| Propiedad y equipo neto | $4,425,753 |
| Activos totales | $5,425,831 |
| Pasivos totales | $1,250,091 |
| Equidad | $4,175,740 |
¿Qué edad Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) gana dinero?
Fuentes de ingresos
Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) genera ingresos principalmente a través de sus servicios de carga menos que el camión (LTL), que representaron aproximadamente $ 1.457 mil millones de ingresos totales en el tercer trimestre de 2024. Esto representa un 2.9% de disminución del mismo período en 2023. La compañía también obtiene ingresos de otros servicios, contribuyendo $ 13.1 millones en el tercer trimestre de 2024, que es un 6.5% de disminución año tras año.
| Fuente de ingresos | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|---|
| Servicios LTL | $1,457.1 | $1,501.3 | -2.9% |
| Otros servicios | $13.1 | $14.0 | -6.5% |
| Ingresos totales | $1,470.2 | $1,515.3 | -3.0% |
Gastos operativos
Los gastos operativos de ODFL para el tercer trimestre de 2024 ascendieron a $ 1.068 mil millones, lo que resulta en una relación operativa de 72.7%, un aumento de 210 puntos básicos en comparación con el año anterior. Los principales componentes de estos gastos incluyen:
| Tipo de gasto | Q3 2024 Cantidad (en millones) | Q3 2023 Cantidad (en millones) | Porcentaje de ingresos (%) |
|---|---|---|---|
| Salarios, salarios y beneficios | $681.2 | $663.8 | 46.3% |
| Suministros y gastos operativos | $156.2 | $180.7 | 10.6% |
| Suministros y gastos generales | $46.0 | $41.7 | 3.1% |
| Impuestos y licencias operativos | $36.7 | $36.5 | 2.6% |
| Seguro y reclamos | $17.2 | $16.0 | 1.2% |
| Depreciación y amortización | $86.7 | $84.1 | 5.9% |
| Gastos operativos totales | $1,068.4 | $1,070.3 | 72.7% |
Ingresos netos y ganancias por acción
En el tercer trimestre de 2024, ODFL informó un ingreso neto de $ 308.6 millones, abajo 9.1% de $ 339.3 millones en el tercer trimestre de 2023. Las ganancias diluidas por acción (EPS) disminuyeron por 7.1% a $1.43 en comparación con $1.54 en el año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $308.6 | $339.3 | -9.1% |
| EPS diluido | $1.43 | $1.54 | -7.1% |
Gastos de flujo de efectivo y capital
El efectivo neto de ODFL proporcionado por las actividades operativas para el tercer trimestre de 2024 fue $ 446.5 millones, total $ 1.3 mil millones Durante los primeros nueve meses del año. La compañía anticipa los gastos de capital de aproximadamente $ 750 millones para 2024, con asignaciones de $ 350 millones para bienes raíces y expansiones del centro de servicio, $ 325 millones para tractores y remolques, y $ 75 millones para tecnología de la información y otros activos.
| Categoría de flujo de caja | Q3 2024 Cantidad (en millones) | Primeros nueve meses 2024 Cantidad (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $446.5 | $1,300.0 |
| Gastos de capital | $242.8 | $600.4 |
| Gastos de capital total (estimación de 2024) | $750.0 | - |
Enfoque estratégico
Old Dominion continúa enfatizando su compromiso con un servicio superior, logrando un 99% de servicio a tiempo tasa y un relación de reclamos de carga de 0.1%. Se espera que este enfoque en la calidad del servicio respalde el crecimiento y la rentabilidad de la participación en el mercado en curso.
Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.