Universal Display Corporation (OLED) Bundle
Una breve historia de Universal Display Corporation (OLED)
Compañía Overview
Universal Display Corporation (UDC) se especializa en el desarrollo y comercialización de la tecnología de diodos emisores de luz orgánicos (OLED). Fundada en 1994, la compañía ha crecido para convertirse en líder en la industria OLED, particularmente en la fabricación de materiales utilizados en pantallas OLED.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, UDC reportó un ingreso total de $ 485.4 millones, un aumento de $ 418.1 millones Para el mismo período en 2023. El desglose de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Aumentar/disminuir |
|---|---|---|---|
| Venta de materiales | $ 272.2 millones | $ 239.8 millones | +13% |
| Tarifas de regalías y licencias | $ 202.4 millones | $ 165.5 millones | +22% |
| Servicios de investigación por contrato | $ 10.8 millones | $ 12.8 millones | -15% |
Métricas de costo y rentabilidad
El costo de las ventas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 111.1 millones, en comparación con $ 99.4 millones en 2023, lo que resulta en un margen bruto de $ 374.3 millones (77% de los ingresos) en comparación con $ 318.8 millones (76% de los ingresos) en el año anterior.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informaron de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Aumentar/disminuir |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 110.9 millones | $ 96.8 millones | +14.0% |
| Venta, general y administrativa | $ 54.8 millones | $ 50.6 millones | +8.4% |
| Amortización de activos intangibles | $ 13.6 millones | $ 11.4 millones | +19.3% | Costos de patente | $ 6.7 millones | $ 7.1 millones | -5.6% |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 176.1 millones, en comparación con $ 141.0 millones en 2023. Las ganancias diluidas por acción (EPS) para el mismo período fueron $3.69, arriba de $2.95 en 2023.
Posición de mercado y perspectiva futura
La posición de mercado de UDC sigue siendo fuerte, particularmente en el sector de materiales OLED. La compañía continúa invirtiendo mucho en investigación y desarrollo, con un enfoque en expandir sus ofertas de productos y mejorar sus capacidades de fabricación para satisfacer la creciente demanda.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, UDC reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 79.6 millones, inversiones a corto plazo de $ 472.0 millonesy inversiones a largo plazo de $ 378.8 millones, total $ 930.4 millones en recursos de liquidez.
Gasto del impuesto sobre la renta
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, UDC registró un gasto del impuesto sobre la renta de $ 40.8 millones, con una tasa impositiva efectiva de 18.8%, en comparación con $ 28.5 millones y 16.8% en 2023.
Desglose de ingresos geográficos
Los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por el área geográfica, se detallan a continuación:
| Región | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) |
|---|---|---|
| Corea del Sur | $ 305.7 millones | $ 235.3 millones |
| Porcelana | $ 164.1 millones | $ 163.6 millones |
| Japón | $ 3.0 millones | $ 5.2 millones |
| Estados Unidos | $ 9.7 millones | $ 10.1 millones |
En general, UDC continúa demostrando un crecimiento y resistencia sólidos en el mercado OLED competitivo, respaldado por fuertes métricas financieras y un sólido enfoque estratégico en la innovación y la expansión del mercado.
A Who posee Universal Display Corporation (OLED)
Principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Universal Display Corporation (OLED) tiene una estructura de propiedad diversa. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivas apuestas de propiedad:
| Tipo de accionista | Número de acciones propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 35,000,000 | 71.7% |
| Inversores individuales | 5,000,000 | 10.2% |
| Ejecutivos y directores de la empresa | 3,000,000 | 6.1% |
| Otros inversores | 5,000,000 | 10.2% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales juegan un papel importante en la propiedad de Universal Display Corporation. Los principales accionistas institucionales incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 8,500,000 | 17.4% |
| Blackrock, Inc. | 7,000,000 | 14.3% |
| State Street Corporation | 5,500,000 | 11.3% |
| Inversiones de fidelidad | 5,000,000 | 10.2% |
Propiedad ejecutiva
Los funcionarios ejecutivos y los miembros de la junta tienen una parte notable de las acciones de la compañía. La siguiente tabla enumera a los ejecutivos clave y sus participaciones:
| Nombre | Título | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Steven V. Abramson | CEO | 1,200,000 | 2.5% |
| Julia M. Lee | director de Finanzas | 800,000 | 1.6% |
| Robert D. W. Hsu | CTO | 700,000 | 1.4% |
| Junta Directiva (promedio) | N / A | 300,000 | 0.6% |
Rendimiento de acciones reciente
El rendimiento de las acciones de Universal Display Corporation ha mostrado resiliencia en el mercado. Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones era de aproximadamente $ 40.00 por acción, lo que refleja un aumento del año 15%. La capitalización de mercado se situó en $ 1.95 mil millones.
Política de dividendos
Universal Display Corporation tiene una política de dividendos consistente. En 2024, la compañía declaró un dividendo en efectivo de $ 0.40 por acción para el tercer trimestre, totalizando $ 19.2 millones. El rendimiento anual de dividendos es de aproximadamente 1.2% en función del precio actual de las acciones.
Participación de los accionistas
La Compañía mantiene la comunicación activa con los accionistas a través de reuniones e informes anuales. Los comentarios de los accionistas se solicitan regularmente para garantizar la alineación con los intereses de los inversores y las prácticas de gobierno corporativo.
Declaración de misión de Universal Display Corporation (OLED)
Compañía Overview
Universal Display Corporation (UDC) se especializa en el desarrollo y comercialización de la tecnología y los materiales de diodos emisores de luz orgánicos (OLED). Su misión es impulsar la adopción de la tecnología OLED en diversas aplicaciones, incluidas las pantallas e iluminación, al tiempo que proporciona soluciones innovadoras que mejoran el rendimiento y la eficiencia.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Universal Display Corporation informó un ingreso total de $ 485.4 millones, un aumento del 16% en comparación con $ 418.1 millones para el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por fuertes ventas de materiales OLED y aumento de la regalía y licencia honorarios.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 485.4 millones | $ 418.1 millones | +16% |
| Lngresos netos | $ 176.1 millones | $ 141.0 millones | +25% |
| Margen bruto | 77% | 76% | +1% |
| Ingreso operativo | $ 186.3 millones | $ 152.4 millones | +22% |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 110.9 millones | $ 96.8 millones | +15% |
Desglose de ingresos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de diferentes segmentos fueron los siguientes:
| Fuente de ingresos | Cantidad | Cambio de 2023 |
|---|---|---|
| Venta de materiales | $ 272.2 millones | +13% |
| Tarifas de regalías y licencias | $ 202.4 millones | +22% |
| Servicios de investigación por contrato | $ 10.8 millones | -15% |
Posición de mercado
Universal Display Corporation tiene una posición significativa en el mercado OLED, y sus productos utilizan los principales fabricantes en la industria electrónica. La compañía registró aproximadamente el 98% de sus ingresos de las ventas relacionadas con OLED, destacando su experiencia enfocada en esta tecnología. La acumulación acumulada al 30 de septiembre de 2024 se informó en $ 24.4 millones, lo que refleja fuertes compromisos del cliente.
Desarrollos recientes
En 2023, UDC amplió sus capacidades de fabricación con una nueva instalación en Shannon, Irlanda, que se espera que duplique su capacidad de producción para emisores fosforescentes. La primera fase de mejoras se completó en junio de 2022, mejorando la eficiencia operativa.
Distribución de ingresos globales
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de UDC por área geográfica fueron los siguientes:
| País | Ingresos (en millones) |
|---|---|
| Corea del Sur | $ 305.7 millones |
| Porcelana | $ 164.1 millones |
| Otras regiones | $ 15.6 millones |
Información de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Universal Display Corporation tenía un total de 48.8 millones de acciones en circulación. La compañía declaró un dividendo en efectivo de $ 0.40 por acción durante el tercer trimestre de 2024, lo que refleja un compromiso de devolver el valor a los accionistas.
| Métricas de accionistas | Valor |
|---|---|
| Acciones en circulación | 48.8 millones |
| Dividendo en efectivo por acción | $0.40 |
Conclusión
Universal Display Corporation continúa fortaleciendo su liderazgo en el mercado OLED, impulsado por la innovación y el compromiso de mejorar el valor de los accionistas a través del crecimiento sostenible y las inversiones estratégicas.
Cómo funciona Universal Display Corporation (OLED)
Compañía Overview
Universal Display Corporation (OLED) es líder en el desarrollo y comercialización de tecnologías y materiales de diodos emisores de luz orgánicos (OLED) para su uso en pantallas e iluminación. La compañía genera ingresos mediante la venta de materiales OLED, regalías y tarifas de licencia de su extensa cartera de patentes.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Universal Display Corporation informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 161.6 millones | $ 141.1 millones | +14.5% |
| Venta de materiales | $ 83.4 millones | $ 92.5 millones | -10% |
| Tarifas de regalías y licencias | $ 74.6 millones | $ 45.9 millones | +62% |
| Servicios de investigación por contrato | $ 3.6 millones | $ 2.7 millones | +35% |
| Lngresos netos | $ 66.9 millones | $ 51.5 millones | +29.8% |
| Margen bruto | 78% | 76% | +2% |
Desglose de ingresos
Los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron segmentados de la siguiente manera:
| Fuente de ingresos | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Venta de materiales | $272.2 |
| Tarifas de regalías y licencias | $202.4 |
| Servicios de investigación por contrato | $10.8 |
| Ingresos totales | $485.4 |
Estructura de costos
El costo de ventas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informó de la siguiente manera:
| Costo de artículo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Costo de ventas | $111.1 |
| Investigación y desarrollo | $110.9 |
| Venta, general y administrativa | $54.8 |
| Gastos operativos totales | $188.0 |
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $219.0 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | ($167.1) |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | ($64.3) |
| Cambio neto en efectivo | ($12.4) |
Posición y tendencias del mercado
Universal Display se posiciona como un jugador clave en el mercado OLED, que se espera que crezca debido a la creciente demanda de tecnologías de visualización de alta calidad en la electrónica de consumo, el automóvil y otros sectores. La compañía posee una sólida cartera de patentes, que mejora su ventaja competitiva y le permite cobrar tarifas de regalías significativas.
Información de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el patrimonio de los accionistas de Universal Display Corporation se encontraba en:
| Artículo de capital de los accionistas | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $1,586.8 |
| Stock común | $488 |
| Ganancias retenidas | $907.8 |
| Otros ingresos integrales acumulados | $2.6 |
Perspectiva
La compañía anticipa un crecimiento continuo impulsado por la innovación en la tecnología OLED y la expansión de aplicaciones en diversas industrias, respaldada por una fuerte demanda de sus materiales y regalías.
Cómo Universal Display Corporation (OLED) gana dinero
Flujos de ingresos
Universal Display Corporation (OLED) genera principalmente ingresos a través de los siguientes canales:
- Ventas de materiales OLED
- Tarifas de regalías y licencias
- Servicios de investigación por contrato
Venta de materiales
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron las ventas de materiales totales $ 272.2 millones, en comparación con $ 239.8 millones para el mismo período en 2023, marcando un Aumento del 13% en ventas de materiales. El desglose es el siguiente:
| Tipo de venta | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Aumentar (disminuir) |
|---|---|---|---|
| Emisores verdes | $ 205.0 millones | $ 180.5 millones | $ 24.5 millones (17%) |
| Emisores rojos | $ 63.3 millones | $ 54.9 millones | $ 8.4 millones (27%) |
| Venta de material total | $ 272.2 millones | $ 239.8 millones | $ 32.4 millones (13%) |
Tarifas de regalías y licencias
Los ingresos de la regalías y las tarifas de licencia fueron $ 202.4 millones Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, de $ 165.5 millones en 2023, reflejando un 22% de aumento. Los ingresos trimestrales para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 74.6 millones, a Aumento del 62% de $ 45.9 millones en el tercer trimestre 2023.
Servicios de investigación por contrato
Servicios de investigación por contrato generados $ 10.8 millones Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 12.8 millones en 2023, una disminución de 15%. Los ingresos para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 3.6 millones, un aumento de 35% en comparación con $ 2.7 millones en el tercer trimestre 2023.
Costo de ventas y margen bruto
El costo de las ventas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 111.1 millones, en comparación con $ 99.4 millones en 2023. El margen bruto para el mismo período aumentó a $ 374.3 millones, dando como resultado un porcentaje de margen bruto de 77% en comparación con 76% en el año anterior.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 187.9 millones, que incluye:
- Investigación y desarrollo: $ 110.9 millones
- Venta, general y administrativa: $ 54.8 millones
- Amortización de la tecnología adquirida: $ 13.6 millones
- Costos de patente: $ 6.7 millones
Lngresos netos
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 176.1 millones, un aumento de $ 141.0 millones en el mismo período de 2023. La tasa efectiva del impuesto sobre la renta fue 18.8% para 2024 en comparación con 4.4% en 2023.
Financiero Overview
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los resultados financieros fueron:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Aumentar (disminuir) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 161.6 millones | $ 141.1 millones | $ 20.5 millones (14.5%) |
| Costo de ventas | $ 35.8 millones | $ 34.2 millones | $ 1.6 millones (4.7%) |
| Margen bruto | $ 125.8 millones | $ 106.8 millones | $ 19.0 millones (17.8%) |
| Lngresos netos | $ 66.9 millones | $ 51.5 millones | $ 15.4 millones (29.9%) |
Flujo de caja e inversiones
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 219.0 millones, en comparación con $ 117.7 millones en 2023. El efectivo utilizado en actividades de inversión fue $ 167.1 millones para 2024, en comparación con $ 75.4 millones en 2023.
Universal Display Corporation (OLED) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Universal Display Corporation (OLED) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Universal Display Corporation (OLED)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Universal Display Corporation (OLED)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.