Palo Alto Networks, Inc. (PANW) Bundle
Una breve historia de Palo Alto Networks, Inc.
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) se fundó en 2005 y desde entonces se ha establecido como líder en soluciones de ciberseguridad. La compañía se hizo pública en 2012, y sus acciones han tenido un crecimiento significativo a lo largo de los años.
Rendimiento financiero al 31 de julio de 2024
Para el año fiscal que finalizó el 31 de julio de 2024, Palo Alto Networks informó ingresos totales de $ 8,027.5 millones, que representa un aumento de año tras año de 16.5% de $ 6,892.7 millones en 2023. El margen bruto para el mismo período fue 74.3%, arriba de 72.3% en el año anterior.
Métricas financieras clave
| Métrico | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales (en millones) | $8,027.5 | $6,892.7 | $5,501.5 |
| Margen bruto | 74.3% | 72.3% | 68.8% |
| Ingresos operativos (en millones) | $683.9 | $387.3 | $(188.8) |
| Ingresos netos (en millones) | $2,577.6 | $439.7 | $(267.0) |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $7.28 | $1.28 | $(0.90) |
| Flujo de efectivo de las operaciones (en millones) | $3,257.6 | $2,777.5 | $1,984.7 |
Adquisiciones y crecimiento
Palo Alto Networks ha ampliado sus capacidades a través de adquisiciones estratégicas. En diciembre de 2023, la compañía adquirió Dig Security Solutions Ltd. para una consideración total de compra de $ 255.4 millones. Se espera que esta adquisición mejore sus soluciones de gestión de postura de seguridad de datos.
Además, la adquisición de Talon Cyber Security Ltd. en diciembre de 2023 para $ 458.6 millones tiene como objetivo apoyar el acceso seguro a las aplicaciones comerciales.
Rendimiento de stock
Durante los cinco años que terminan el 31 de julio de 2024, las acciones de Palo Alto Networks han mostrado un rendimiento notable:
| Año | Palo Alto Networks (valor) | Índice NASDAQ 100 (valor) | Índice S&P 500 (valor) | Índice de tecnología de la información S&P 500 (valor) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 |
| 2020 | $112.97 | $140.37 | $111.96 | $138.91 |
| 2021 | $176.15 | $193.97 | $152.76 | $194.51 |
| 2022 | $220.31 | $169.14 | $145.67 | $183.79 |
| 2023 | $331.01 | $207.66 | $164.63 | $233.14 |
| 2024 | $430.03 | $257.35 | $201.10 | $315.19 |
Efectivo e inversiones
Al 31 de julio de 2024, Palo Alto Networks reportó efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones en total $ 6,752.0 millones, un aumento de $ 5,437.9 millones en 2023.
Gestión de la deuda
La Compañía emitió $ 2.0 mil millones en notas mayores convertibles en junio de 2020, con $ 1.0 mil millones reembolsos en efectivo durante el año fiscal 2024. Al 31 de julio de 2024, el saldo restante de los billetes mayores convertibles fue $ 1.0 mil millones.
A Who posee Palo Alto Networks, Inc. (Panw)
Principales accionistas
Al 31 de julio de 2024, la estructura de propiedad de Palo Alto Networks, Inc. (PANW) es la siguiente:
| Accionista | Número de acciones propiedad (en millones) | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 30.1 | 9.2% |
| Blackrock, Inc. | 28.5 | 8.7% |
| State Street Corporation | 22.3 | 6.8% |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 18.7 | 5.7% |
| Invesco Ltd. | 10.4 | 3.2% |
| Otros (incluidos los inversores minoristas) | 159.7 | 66.4% |
Propiedad institucional
La propiedad institucional de las redes Palo Alto al 31 de julio de 2024 es de aproximadamente el 50,1%, lo que indica un fuerte interés de los inversores institucionales. Esto refleja el potencial de crecimiento y la posición del mercado de la compañía en ciberseguridad.
Propiedad interna
Al 31 de julio de 2024, la propiedad interna de Palo Alto Networks es la siguiente:
| Nombre | Posición | Acciones propiedad (en millones) | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Mark McLaughlin | Presidente | 1.2 | 0.4% |
| Nir zuk | Fundador y CTO | 1.5 | 0.5% |
| David E. Dorman | Director | 0.8 | 0.2% |
| Otros | Varios | 2.0 | 0.6% |
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Palo Alto Networks ha mostrado un crecimiento notable. Al 31 de julio de 2024, el precio de las acciones era de aproximadamente $ 430.03, lo que representa un aumento significativo de $ 331.01 el 31 de julio de 2023. La compañía ha mantenido una sólida trayectoria de crecimiento con ingresos totales reportados a $ 8.0 mil millones para el año fiscal que terminó el 31 de julio de 2022 de julio, 2022 de julio. , por encima de $ 6.9 mil millones en el año fiscal anterior, marcando un crecimiento año tras año del 16,5%.
Estadísticas de acciones actuales
Al 31 de julio de 2024, las siguientes estadísticas de acciones son relevantes para las redes Palo Alto:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 46.3 mil millones |
| 52 semanas de altura | $450.00 |
| Bajo de 52 semanas | $200.00 |
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 56.5 |
| Rendimiento de dividendos | 0.00% |
Adquisiciones recientes
Palo Alto Networks ha estado activo en adquisiciones para reforzar sus capacidades. Las adquisiciones notables incluyen:
- Dig Security Solutions Ltd. - Adquirido por $ 255.4 millones el 5 de diciembre de 2023.
- Talon Cyber Security Ltd. - Adquirido por $ 458.6 millones el 28 de diciembre de 2023.
- Cider Security Ltd. - Adquirido por $ 198.3 millones el 20 de diciembre de 2022.
Conclusión sobre la estructura de propiedad y la posición del mercado
Palo Alto Networks, Inc. continúa mostrando una estructura de propiedad dinámica caracterizada por una importante inversión institucional y una participación de información privilegiada activa. El sólido desempeño financiero y las adquisiciones estratégicas de la compañía lo posicionan bien para el crecimiento futuro en el mercado de ciberseguridad.
Declaración de misión de Palo Alto Networks, Inc. (PANW)
Palo Alto Networks tiene como objetivo empoderar a las empresas, organizaciones, proveedores de servicios y entidades gubernamentales para protegerse contra las amenazas cibernéticas más sofisticadas de hoy. La compañía prevé un mundo donde cada día es más seguro y más seguro que el anterior.
Valores centrales
- Innovación: Inversión continua en innovación para extender las capacidades y satisfacer las necesidades de los clientes.
- Enfoque del cliente: Priorizar la satisfacción del cliente a través de soluciones de seguridad integrales.
- Integridad: Mantener prácticas éticas en todos los aspectos de las operaciones comerciales.
Desempeño financiero
Para el año fiscal 2024, Palo Alto Networks informó ingresos totales de $ 8.0 mil millones, arriba de $ 6.9 mil millones en el año fiscal 2023, que representa un crecimiento año tras año de 16.5%.
| Año | Ingresos totales (en miles de millones) | Ingresos del producto (en miles de millones) | Ingresos de suscripción y soporte (en miles de millones) |
|---|---|---|---|
| 2024 | $8.0 | $1.6 | $6.4 |
| 2023 | $6.9 | $1.6 | $5.3 |
| 2022 | $5.5 | $1.4 | $4.1 |
Posición de mercado y base de clientes
Al 31 de julio de 2024, Palo Alto Networks sirve a los clientes finales en Over 180 países, incluidas casi todas las empresas Fortune 100 y la mayoría de las empresas mundiales 2000.
Ofertas de productos y servicios
Los ingresos del producto de la compañía consisten principalmente en ventas de su Firewall de próxima generación con ML y licencias de software relacionadas. En el año fiscal 2024, los ingresos del producto representaron 20.0% de ingresos totales, mientras que los ingresos por suscripción y soporte se representan 80.0%.
| Fuente de ingresos | Fiscal 2024 (en miles de millones) | Fiscal 2023 (en miles de millones) | Índice de crecimiento |
|---|---|---|---|
| Ingreso del producto | $1.6 | $1.6 | 1.6% |
| Ingresos de suscripción y soporte | $6.4 | $5.3 | 20.9% |
Adquisiciones y asociaciones recientes
Palo Alto Networks ha seguido expandiendo sus capacidades a través de adquisiciones estratégicas. En diciembre de 2023, la compañía adquirió Excavar, mejorando su Nube de prisma capacidades. Además, una asociación ampliada con IBM fue anunciado en mayo de 2024, incluida la adquisición de IBM's Activos de Qradar Saas.
Rendimiento de stock
Al 31 de julio de 2024, el precio de las acciones de Palo Alto Networks ha mostrado un crecimiento significativo en los últimos cinco años. La siguiente tabla resume el rendimiento de las acciones:
| Fecha | Precio de las acciones |
|---|---|
| 31 de julio de 2019 | $100.00 |
| 31 de julio de 2020 | $112.97 |
| 31 de julio de 2021 | $176.15 |
| 31 de julio de 2022 | $220.31 |
| 31 de julio de 2023 | $331.01 |
| 31 de julio de 2024 | $430.03 |
Cómo funciona Palo Alto Networks, Inc. (PANW)
Modelo de negocio
Palo Alto Networks, Inc. opera principalmente en el sector de seguridad cibernética, proporcionando varias soluciones que abarcan hardware, software y servicios basados en la nube. Sus ofertas se clasifican en dos flujos de ingresos principales: ingresos por ingresos de productos e ingresos por suscripción y soporte.
Desempeño financiero
Para el año fiscal que finaliza el 31 de julio de 2024, Palo Alto Networks informó ingresos totales de $ 8.03 mil millones, marcando un aumento de año tras año de 16.5%. Este crecimiento se atribuye tanto a las ventas de productos como a la suscripción, con la suscripción y los ingresos de soporte que constituyen 80% de ingresos totales.
| Tipo de ingresos | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingreso del producto | $1,603.3 | $1,578.4 | 1.6% |
| Ingresos por suscripción | $4,188.5 | $3,335.4 | 25.6% |
| Ingresos por soporte | $2,235.7 | $1,978.9 | 13.0% |
| Ingresos totales | $8,027.5 | $6,892.7 | 16.5% |
Estructura de costos
El costo de ingresos de Palo Alto Networks incluye costos de productos y suscripción. En el año fiscal 2024, el costo total de los ingresos fue $ 2.06 mil millones, que incluye:
- Costo de los ingresos del producto: $ 348.2 millones
- Costo de suscripción e ingresos por soporte: $ 1,711.0 millones
Ganancias brutas y margen
La ganancia bruta total para el año fiscal 2024 fue $ 5.97 mil millones, lo que resulta en un margen grave de 74.3%.
| Tipo de ingresos | Ganancia bruta (en millones) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|
| Producto | $1,255.1 | 78.3% |
| Suscripción y soporte | $4,713.2 | 73.4% |
| Total | $5,968.3 | 74.3% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el fiscal 2024 totalizaron $ 5.28 mil millones, que consiste en:
- Investigación y desarrollo: $ 1,809.4 millones
- Ventas y marketing: $ 2,794.5 millones
- General y administrativo: $ 680.5 millones
Lngresos netos
Palo Alto Networks informó un ingreso neto de $ 2.58 mil millones para el año fiscal 2024, con un ingreso neto por acción de $7.28 (diluido).
Ingresos diferidos
Al 31 de julio de 2024, los ingresos totales diferidos se mantuvieron en $ 11.48 mil millones, arriba de $ 9.30 mil millones en el año anterior.
Análisis de flujo de caja
El flujo de caja proporcionado por las actividades operativas durante el año fiscal 2024 fue $ 3.26 mil millones, que refleja un aumento atribuido a mayores colecciones de las ventas.
| Categoría de flujo de caja | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $3,257.6 | $2,777.5 |
| Actividades de inversión | $(1,509.9) | $(2,033.8) |
| Actividades financieras | $(1,343.1) | $(1,726.3) |
Adquisiciones
Palo Alto Networks completó dos adquisiciones significativas en el año fiscal 2024:
- Dig Security Solutions Ltd. para $ 255.4 millones.
- Talon Cyber Security Ltd. para $ 458.6 millones.
Presencia en el mercado
La compañía atiende una amplia gama de industrias, que incluyen educación, atención médica y telecomunicaciones, y mantiene una fuerte presencia global con clientes finales en Over 180 países.
Obligaciones de deuda
Al 31 de julio de 2024, Palo Alto Networks tenía notas mayores convertibles que eran $ 963.9 millones.
Cómo Palo Alto Networks, Inc. (Panw) gana dinero
Flujos de ingresos
Flujos de ingresos
Palo Alto Networks genera ingresos a través de dos transmisiones principales: ingresos por ingresos de productos e ingresos por suscripción y soporte.
| Tipo de ingresos | Fiscal 2024 (en millones) | Fiscal 2023 (en millones) | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Ingreso del producto | $1,603.3 | $1,578.4 | 1.6% |
| Ingresos por suscripción | $4,188.5 | $3,335.4 | 25.6% |
| Ingresos por soporte | $2,235.7 | $1,978.9 | 13.0% |
| Ingresos totales | $8,027.5 | $6,892.7 | 16.5% |
Desglose de ingresos del producto
Los ingresos del producto, que constituye aproximadamente el 20% de los ingresos totales, se deriva principalmente de las ventas de los firewalls y licencias de software de próxima generación con ML para Panorama, SD-WAN y la serie VM. Este segmento experimentó un crecimiento año tras año de 1.6% en el año fiscal 2024, lo que refleja un cambio hacia productos de hardware de nueva generación, a pesar de una disminución en la demanda de modelos más antiguos.
Ingresos de suscripción y soporte
Los ingresos por suscripción y soporte representan aproximadamente el 80% de los ingresos totales, lo cual es un aumento significativo de los años anteriores. Este ingreso se reconoce con el tiempo a medida que se realizan los servicios, lo que lo convierte en un modelo de ingresos recurrente.
| Tipo de ingresos | Fiscal 2024 (en millones) | Fiscal 2023 (en millones) | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Total de suscripción y soporte | $6,424.2 | $5,314.3 | 20.9% |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos también están segmentados geográficamente, con las Américas contribuyendo con la mayor participación. La siguiente tabla detalla los ingresos de Geographic Theatre para el año fiscal 2024.
| Región | Ingresos fiscales 2024 (en millones) | Ingresos fiscales 2023 (en millones) | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| América | $5,482.9 | $4,719.9 | 16.2% |
| EMEA | $1,602.0 | $1,359.6 | 17.8% |
| Apac | $942.6 | $813.2 | 15.9% |
Costo de ingresos
El costo total de los ingresos para el año fiscal 2024 fue de $ 2,059.2 millones, con costos específicos desglosados de la siguiente manera:
| Tipo de costo | Fiscal 2024 (en millones) | Fiscal 2023 (en millones) | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Costo de ingresos del producto | $348.2 | $418.3 | (16.8)% |
| Costo de suscripción e ingresos por soporte | $1,711.0 | $1,491.4 | 14.7% |
Análisis de margen bruto
La ganancia bruta para el año fiscal 2024 fue de $ 5,968.3 millones, lo que resultó en un margen bruto de 74.3%, un aumento de 72.3% en el año fiscal 2023. El margen bruto para cada tipo de ingresos es el siguiente:
| Tipo de ingresos | Ganancia bruta (en millones) | Porcentaje de margen bruto |
|---|---|---|
| Producto | $1,255.1 | 78.3% |
| Suscripción y soporte | $4,713.2 | 73.4% |
Gastos operativos
Los gastos operativos totalizaron $ 5,284.4 millones en el año fiscal 2024, con el siguiente desglose:
| Tipo de gasto | Fiscal 2024 (en millones) | Fiscal 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $1,809.4 | $1,604.0 |
| Ventas y marketing | $2,794.5 | $2,544.0 |
| General y administrativo | $680.5 | $447.7 |
Lngresos netos
Para el año fiscal 2024, Palo Alto Networks informó un ingreso neto de $ 2,577.6 millones, un aumento sustancial de $ 439.7 millones en el año fiscal 2023. Este aumento significativo se atribuye principalmente a una eficiencia operativa mejorada y aumentos de ingresos.
| Año | Ingresos netos (en millones) |
|---|---|
| 2024 | $2,577.6 |
| 2023 | $439.7 |
Conclusión sobre salud financiera
Al 31 de julio de 2024, Palo Alto Networks mantenía efectivo, equivalentes en efectivo e inversiones por un total de $ 6,752.0 millones, lo que refleja una posición financiera sólida para apoyar las operaciones continuas e iniciativas de crecimiento futuras.
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