Zscaler, Inc. (ZS) Bundle
Una breve historia de Zscaler, Inc.
ZSCALER, Inc. se fundó en 2007, posicionándose a la vanguardia de la revolución de la seguridad de la nube. La compañía fue pionera en el concepto de una plataforma de seguridad nativa de nube, que ha evolucionado significativamente a lo largo de los años. Para 2024, ZScaler se ha establecido como líder en la obtención de tráfico de Internet para empresas de todos los tamaños, impulsadas por la creciente adopción de servicios en la nube y entornos de trabajo remotos.
Crecimiento financiero y rendimiento
Al 31 de julio de 2024, Zscaler informó un ingreso de $ 2,167.8 millones, un aumento de 34.1% en comparación con $ 1,617.0 millones en 2023. El desempeño financiero de la compañía en los últimos tres años fiscales se resume en la siguiente tabla:
| Año | Ingresos (en millones) | Pérdida neta (en millones) | Pérdida por acción |
|---|---|---|---|
| 2024 | $2,167.8 | $(57.7) | $(0.39) |
| 2023 | $1,617.0 | $(202.3) | $(1.40) |
| 2022 | $1,090.9 | $(390.3) | $(2.77) |
A pesar del aumento de los ingresos, ZScaler informó una pérdida neta de $ (57.7 millones) en 2024, aunque esto representa una mejora significativa del $ (202.3 millones) Pérdida en 2023. El enfoque de la compañía en expandir su base de clientes y mejorar sus ofertas de productos continúa impulsando las inversiones operativas, lo que afecta la rentabilidad.
Adquisiciones estratégicas
En 2024, ZScaler amplió sus capacidades a través de adquisiciones estratégicas. En particular, la compañía adquirió AirGap Networks Inc. el 12 de abril de 2024, para una consideración total de $ 124.4 millones. Esta adquisición tiene como objetivo integrar la tecnología de AirGap en la plataforma en la nube de ZSCaler, mejorando sus ofertas de seguridad.
Además, Zscaler adquirió Avalor Technologies Ltd. el 8 de marzo de 2024, para $ 256.7 millones. Se espera que esta adquisición impulse la pila de tecnología de ZSCaler y solidifique aún más su posición en el mercado.
Rendimiento de acciones y posición del mercado
Al 31 de julio de 2024, el precio de las acciones de Zscaler experimentó fluctuaciones, pero mostró una tendencia al alza en comparación con años anteriores. El rendimiento total acumulativo para el stock de ZSCaler versus el índice S&P 500 se detalla en la siguiente tabla:
| Fecha | Precio de las acciones de ZSCALER | Índice S&P 500 |
|---|---|---|
| 31 de julio de 2020 | $154.09 | $111.96 |
| 31 de julio de 2021 | $279.95 | $152.76 |
| 31 de julio de 2022 | $184.00 | $145.67 |
| 31 de julio de 2023 | $190.32 | $164.63 |
| 31 de julio de 2024 | $212.83 | $201.10 |
A lo largo de este período, las acciones de Zscaler han superado al índice de tecnología de la información S&P 500, que refleja una fuerte confianza de los inversores y la demanda del mercado de soluciones de seguridad en la nube.
Tendencias del mercado y perspectivas futuras
A partir de 2024, se espera que el mercado global de seguridad en la nube crezca significativamente, impulsado por la creciente necesidad de un acceso remoto seguro y la protección de datos confidenciales. ZSCALER está bien posicionado para capitalizar estas tendencias, aprovechando su innovadora plataforma de intercambio de confianza cero para satisfacer las necesidades de seguridad en evolución de sus clientes.
La compañía continúa invirtiendo mucho en investigación y desarrollo, y los gastos operativos totales alcanzan $ 1,812.1 millones en 2024, arriba de $ 1,488.7 millones en 2023. Esta inversión es fundamental para mantener una ventaja competitiva en un panorama tecnológico que cambia rápidamente.
A medida que Zscaler avanza, su enfoque se centrará en mejorar sus ofertas de productos, ampliar su presencia global e impulsar la adquisición de clientes, todo mientras navega por los desafíos de la rentabilidad en medio del crecimiento.
A Who posee Zscaler, Inc. (ZS)
Principales accionistas
Al 30 de agosto de 2024, Zscaler, Inc. tenía un total de 152,490,005 acciones en circulación. La estructura de propiedad está compuesta por inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la empresa. El valor de mercado agregado de las acciones comunes en poder de los no afiliados fue de aproximadamente $ 19.8 mil millones al 31 de enero de 2024.
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 75.2% | 114,560,000 |
| Propiedad interna | 10.5% | 15,800,000 |
| Inversores minoristas | 14.3% | 22,130,005 |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Zscaler, Inc. a partir del último período de informe:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 22,500,000 | 14.8% |
| Blackrock, Inc. | 21,000,000 | 13.8% |
| Inversiones de fidelidad | 19,000,000 | 12.5% |
| State Street Corporation | 15,000,000 | 9.8% |
| Invesco Ltd. | 12,000,000 | 7.9% |
Propiedad interna
La propiedad interna incluye acciones en poder de ejecutivos y miembros de la junta. Al final del período de informe, los siguientes ejecutivos tenían acciones significativas:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Jay Chaudhry | CEO | 5,000,000 |
| Ajit Sancheti | director de Finanzas | 3,500,000 |
| Manish Gupta | CTO | 2,000,000 |
Rendimiento de stock
El stock de Zscaler ha mostrado métricas de rendimiento significativas en el año fiscal 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos del año fiscal | $ 2,167.8 millones |
| Pérdida neta | ($ 57.7 millones) |
| Precio de las acciones al 31 de julio de 2024 | $212.83 |
Desarrollos recientes de la compañía
En 2023, ZScaler completó varias adquisiciones para mejorar su cartera de tecnología:
- Adquisición de SecureyShare Software Private Ltd. por $ 5.3 millones
- Adquisición de Canonic Security Technologies Ltd. por $ 16.5 millones
- Adquisición de Avalor Technologies Ltd. por $ 256.7 millones
La compañía continúa aumentando su base de clientes, con más de 8,650 clientes en varias industrias, incluida aproximadamente el 35% de Forbes Global 2000 al 31 de julio de 2024.
Declaración de misión de Zscaler, Inc. (ZS)
ZSCALER, Inc. es una compañía de seguridad en la nube que tiene como objetivo transformar la forma en que las empresas aseguran sus redes en un mundo móvil primero y habilitado en la nube. La misión de la compañía es permitir el acceso rápido y seguro a los recursos en la nube basados en la identidad, el contexto y las políticas organizacionales. La plataforma de ZSCALER está diseñada para proporcionar soluciones de seguridad integrales a las empresas, mejorando sus esfuerzos de transformación digital.
Declaración de misión Overview
El núcleo de la misión de ZSCaler se encapsula en su plataforma Zero Trust Exchange, que representa un cambio de paradigma en las redes y la arquitectura de seguridad. Esta plataforma está construida para eliminar los enfoques de seguridad perimetrales tradicionales que son cada vez más inadecuados para proteger a los usuarios y datos en un entorno centrado en la nube.
Elementos clave de la declaración de misión
- Conecte de forma segura usuarios, dispositivos y aplicaciones que utilizan políticas comerciales.
- Apoye a las organizaciones en su transición a la nube.
- Mejore la experiencia del usuario mientras mantiene altos estándares de seguridad.
Posición de mercado y base de clientes
A partir del 31 de julio de 2024, Zscaler sirve 8.650 clientes a nivel mundial, con un énfasis significativo en las organizaciones más grandes, incluida aproximadamente 35% de las empresas Forbes Global 2000. La compañía opera en Over 185 países, indicando una sólida presencia internacional.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Clientes | 8,650 |
| Forbes Global 2000 clientes | 35% |
| Países atendidos | 185 |
Desempeño financiero
La trayectoria financiera de Zscaler ha mostrado un crecimiento significativo, con los ingresos que aumentan de $ 1,090.9 millones en el año fiscal 2022 a $ 2,167.8 millones en el año fiscal 2024, que refleja una tasa de crecimiento año tras año de 48% y 34% para los respectivos años fiscales.
| Año fiscal | Ingresos (en millones) | Pérdida neta (en millones) |
|---|---|---|
| 2022 | 1,090.9 | 390.3 |
| 2023 | 1,617.0 | 202.3 |
| 2024 | 2,167.8 | 57.7 |
Inversión en tecnología y crecimiento
En el año fiscal 2024, Zscaler invirtió mucho en su investigación y desarrollo, con gastos alcanzados $ 499.8 millones. La compañía continúa mejorando la funcionalidad de su plataforma en la nube para satisfacer las necesidades en evolución de los clientes y solidificar su posición competitiva en el mercado.
Perspectiva futura
A pesar de experimentar pérdidas netas en los últimos años, las inversiones estratégicas de Zscaler en tecnología y adquisición de clientes reflejan su compromiso con el crecimiento a largo plazo. La compañía continúa anticipando la creciente demanda de sus soluciones de seguridad en la nube a medida que las empresas adoptan cada vez más tecnologías en la nube.
| Áreas de inversión | 2024 inversión (en millones) |
|---|---|
| Investigación y desarrollo | 499.8 |
| Ventas y marketing | 1,100.2 |
Cómo funciona Zscaler, Inc. (ZS)
Modelo de negocio
ZSCALER, Inc. opera principalmente a través de un modelo basado en suscripción, que incluye acceso a su plataforma de seguridad en la nube y servicios de soporte asociados. Aproximadamente 97% de sus ingresos proviene de estas suscripciones. La compañía reconoce los ingresos de manera ratamente durante la duración del contrato, que generalmente varía de uno a tres años.
Desempeño financiero
Para el año fiscal que finaliza el 31 de julio de 2024, ZSCaler informó:
- Ganancia: $ 2,167.8 millones
- Pérdida neta: $ 57.7 millones
- Margen bruto: 78%
- Margen operativo: -6%
Esto representa un aumento de ingresos de 34% En comparación con el año fiscal anterior, impulsado por un aumento del 12% en la base de clientes y suscripciones adicionales de los clientes existentes.
Desglose de ingresos
La siguiente tabla resume los ingresos de Zscaler por región para el año fiscal 2024:
| Región | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $1,092,304 | 50% |
| Europa, Medio Oriente y África | $672,421 | 31% |
| Asia Pacífico | $327,816 | 15% |
| Otro | $75,230 | 4% |
Estructura de costos
El costo de ingresos de Zscaler para el año fiscal 2024 ascendió a $ 477.1 millones, un aumento del 32% respecto al año anterior, principalmente debido al aumento de los costos operativos asociados con su plataforma en la nube.
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para ZScaler en el año fiscal 2024 fueron de $ 1,812.1 millones, desglosados de la siguiente manera:
| Categoría de gastos | Cantidad (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | $1,100,239 | 51% |
| Investigación y desarrollo | $499,828 | 23% |
| General y administrativo | $212,052 | 10% |
| Reestructuración y otros cargos | $0 | 0% |
Base de clientes y posición de mercado
A partir del 31 de julio de 2024, Zscaler sirve 8.650 clientes en varias industrias, incluida aproximadamente 35% de las empresas Forbes Global 2000. La compañía opera en Over 185 países.
Flujo de caja e inversión
Para el año fiscal 2024, Zscaler informó:
- Efectivo neto proporcionado por actividades operativas: $ 779.8 millones
- Flujo de efectivo gratuito: $ 584.9 millones
Estas cifras reflejan una situación de flujo de efectivo saludable, lo que permite una inversión continua en crecimiento y desarrollo.
Rendimiento de stock
A finales de julio de 2024, las acciones de Zscaler han mostrado resiliencia a pesar de los desafíos generales del mercado, lo que refleja la confianza de los inversores en su potencial de crecimiento y dirección estratégica.
Perspectiva futura
ZSCALER anticipa la inversión continua en sus esfuerzos de ventas y marketing para maximizar las oportunidades de mercado y mejorar la investigación y el desarrollo para mejorar su plataforma en la nube.
Cómo Zscaler, Inc. (ZS) gana dinero
Modelo de generación de ingresos
ZSCALER, Inc. genera principalmente ingresos a través de las ventas de suscripciones a su plataforma en la nube, complementada por servicios de soporte relacionados. En el año fiscal 2024, los servicios de suscripción y soporte representaron aproximadamente 97% de ingresos totales.
Desempeño financiero
Para el año fiscal 2024, Zscaler reportó ingresos totales de $ 2,167.8 millones, representando un 34% aumentar de $ 1,617.0 millones en el año fiscal 2023. El crecimiento de los ingresos fue impulsado principalmente por un aumento en los usuarios y suscripciones adicionales vendidas a los clientes existentes, contribuyendo $ 471.8 millones en ingresos.
| Año fiscal | Ingresos totales (en millones) | Crecimiento año tras año (%) |
|---|---|---|
| 2024 | $2,167.8 | 34% |
| 2023 | $1,617.0 | 48% |
| 2022 | $1,090.9 | N / A |
Base de clientes y alcance del mercado
Al 31 de julio de 2024, Zscaler había terminado 8.650 clientes en varias industrias y más 185 países. Notablemente, aproximadamente 35% De las compañías de Forbes Global 2000 son clientes de ZScaler.
Estructura de costos
El costo de los ingresos para el año fiscal 2024 fue $ 477.1 millones, un aumento de 32% de $ 362.8 millones En el año fiscal 2023. El margen bruto se mantuvo estable en 78%.
Gastos operativos
Los gastos operativos para el fiscal 2024 totalizaron $ 1,812.1 millones, con componentes significativos que incluyen:
- Ventas y marketing: $ 1,100.2 millones (Aumento del 15% del fiscal 2023)
- Investigación y desarrollo: $ 499.8 millones (Aumento del 43% desde el fiscal 2023)
- General y administrativo: $ 212.1 millones (19% de aumento del fiscal 2023)
| Gastos operativos (en millones) | Fiscal 2024 | Fiscal 2023 | Cambio ($) |
|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $1,100.2 | $953.9 | $146.4 |
| Investigación y desarrollo | $499.8 | $349.7 | $150.1 |
| General y administrativo | $212.1 | $177.5 | $34.6 |
Pérdida neta
A pesar del crecimiento de los ingresos, Zscaler informó una pérdida neta de $ 57.7 millones Para el fiscal 2024, una disminución del $ 202.3 millones Pérdida en el año fiscal 2023.
Flujo de caja e inversiones
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para el año fiscal 2024 fue $ 779.8 millones, con flujo de efectivo gratuito por valor de $ 584.9 millones. Las inversiones en propiedades y equipos fueron $ 144.6 millones.
Ingresos por región
En el año fiscal 2024, la distribución de ingresos de Zscaler por región fue la siguiente:
| Región | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $1,092.3 | 50% |
| Europa, Medio Oriente y África | $672.4 | 31% |
| Asia Pacífico | $327.8 | 15% |
| Otro | $75.2 | 4% |
Ingresos por tipo de cliente
Los ingresos de los contratos por tipo de cliente para el año fiscal 2024 fueron:
| Tipo de cliente | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Socios de canal | $1,967.9 | 91% |
| Clientes directos | $199.9 | 9% |
Ingresos diferidos
Al 31 de julio de 2024, Zscaler informó ingresos diferidos totales de $ 1.895 mil millones, un aumento de $ 1.440 mil millones En el año fiscal 2023.
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