Zscaler, Inc. (ZS): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Zscaler, Inc.

Zscaler, Inc. a été fondée en 2007, se positionnant à la pointe de la révolution de la sécurité des nuages. L'entreprise a lancé le concept d'une plate-forme de sécurité native du cloud, qui a considérablement évolué au fil des ans. D'ici 2024, Zscaler s'est établi comme un leader dans la sécurisation du trafic Internet pour les entreprises de toutes tailles, tirés par l'adoption croissante des services cloud et des environnements de travail à distance.

Croissance financière et performance

Au 31 juillet 2024, Zscaler a déclaré un revenu de 2 167,8 millions de dollars, une augmentation de 34.1% par rapport à 1 617,0 millions de dollars en 2023. La performance financière de l'entreprise au cours des trois dernières exercices est résumé dans le tableau suivant:

Malgré l'augmentation des revenus, Zscaler a déclaré une perte nette de $ (57,7 millions) en 2024, bien que cela représente une amélioration significative $ (202,3 millions) Perte en 2023. L'accent mis par l'entreprise sur l'élargissement de sa clientèle et l'amélioration de ses offres de produits continue de stimuler les investissements opérationnels, ce qui a un impact sur la rentabilité.

Acquisitions stratégiques

En 2024, Zscaler a élargi ses capacités grâce à des acquisitions stratégiques. Notamment, la société a acquis AirGap Networks Inc. le 12 avril 2024 pour une considération totale de 124,4 millions de dollars. Cette acquisition vise à intégrer la technologie d'AirGap dans la plate-forme cloud de Zscaler, améliorant ses offres de sécurité.

De plus, Zscaler a acquis Avalor Technologies Ltd. le 8 mars 2024, pour 256,7 millions de dollars. Cette acquisition devrait renforcer la pile technologique de Zscaler et consolider davantage sa position sur le marché.

Performance des stocks et position du marché

Au 31 juillet 2024, le cours des actions de Zscaler a connu des fluctuations mais a montré une tendance à la hausse globale par rapport aux années précédentes. Le rendement total cumulatif du stock Zscaler par rapport à l'indice S&P 500 est détaillé dans le tableau suivant:

Tout au long de cette période, les actions de Zscaler ont surpassé l'indice des technologies de l'information S&P 500, qui reflète une forte confiance des investisseurs et une demande du marché pour des solutions de sécurité cloud.

Tendances du marché et perspectives futures

Depuis 2024, le marché mondial de la sécurité du cloud devrait croître considérablement, motivé par le besoin croissant d'accès à distance sécurisé et la protection des données sensibles. Zscaler est bien positionné pour capitaliser sur ces tendances, tirant parti de sa plate-forme innovante d'échange de fiducie Zero pour répondre aux besoins de sécurité en évolution de ses clients.

La société continue d'investir massivement dans la recherche et le développement, les dépenses d'exploitation totales atteignant 1 812,1 millions de dollars en 2024, à partir de 1 488,7 millions de dollars en 2023. Cet investissement est essentiel pour maintenir un avantage concurrentiel dans un paysage technologique en évolution rapide.

À mesure que Zscaler progresse, son objectif restera sur l'amélioration de ses offres de produits, l'élargissement de sa présence mondiale et la conduite de l'acquisition des clients, tout en naviguant dans les défis de la rentabilité au milieu de la croissance.

A qui possède Zscaler, Inc. (ZS)

Importants actionnaires

Au 30 août, 2024, ZSCaler, Inc. avait un total de 152 490 005 actions en circulation. La structure de propriété est composée d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et d'initiés de l'entreprise. La valeur marchande globale des actions ordinaires détenues par les non-affiliées était d'environ 19,8 milliards de dollars au 31 janvier 2024.

Principaux actionnaires institutionnels

Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de Zscaler, Inc. à partir de la dernière période de référence:

Propriété d'initié

La propriété d'initiés comprend les actions détenues par des dirigeants et des membres du conseil d'administration. À la fin de la période de référence, les dirigeants suivants ont tenu des actions importantes:

Performance du stock

Les actions de Zscaler ont montré des mesures de performance significatives au cours de l'exercice 2024:

Développements récents de l'entreprise

En 2023, Zscaler a terminé plusieurs acquisitions pour améliorer son portefeuille technologique:

• Acquisition de SecurelyShare Software Private Ltd. pour 5,3 millions de dollars
• Acquisition de Canonic Security Technologies Ltd. pour 16,5 millions de dollars
• Acquisition d'Avalor Technologies Ltd. pour 256,7 millions de dollars

La société continue de développer sa clientèle, avec plus de 8 650 clients dans diverses industries, dont environ 35% du Forbes Global 2000 au 31 juillet 2024.

Énoncé de mission Zscaler, Inc. (ZS)

Zscaler, Inc. est une société de sécurité cloud qui vise à transformer la façon dont les entreprises sécurisent leurs réseaux dans un monde mobile axé sur le cloud. La mission de l'entreprise est de permettre un accès rapide et sécurisé aux ressources cloud en fonction de l'identité, du contexte et des politiques organisationnelles. La plate-forme de Zscaler est conçue pour fournir des solutions de sécurité complètes aux entreprises, améliorant leurs efforts de transformation numérique.

Énoncé de mission Overview

Le cœur de la mission de Zscaler est encapsulé dans sa plate-forme d'échange de fiducie zéro, qui représente un changement de paradigme dans le réseautage et l'architecture de sécurité. Cette plate-forme est conçue pour éliminer les approches de sécurité des périmètres traditionnelles qui sont de plus en plus inadéquates dans la protection des utilisateurs et des données dans un environnement centré sur le cloud.

Éléments clés de l'énoncé de mission

• Connectez en toute sécurité les utilisateurs, les appareils et les applications à l'aide de politiques commerciales.
• Soutenez les organisations dans leur transition vers le cloud.
• Améliorez l'expérience utilisateur tout en conservant des normes de sécurité élevées.

Position du marché et clientèle

Au 31 juillet 2024, Zscaler sert plus 8 650 clients à l'échelle mondiale, avec un accent significatif sur les grandes organisations, notamment 35% des sociétés Global 2000 Forbes. L'entreprise fonctionne sur 185 pays, indiquant une solide présence internationale.

Performance financière

La trajectoire financière de Zscaler a montré une croissance significative, les revenus passant de 1 090,9 millions de dollars au cours de l'exercice 2022 à 2 167,8 millions de dollars au cours de l'exercice 2024, reflétant un taux de croissance d'une année à l'autre de 48% et 34% pour les exercices respectifs.

Investissement dans la technologie et la croissance

Au cours de l'exercice 2024, Zscaler a investi massivement dans sa recherche et son développement, les dépenses atteignant 499,8 millions de dollars. La société continue d'améliorer la fonctionnalité de sa plate-forme cloud pour répondre aux besoins en évolution des clients et à solidifier sa position concurrentielle sur le marché.

Perspectives futures

Malgré les pertes nettes ces dernières années, les investissements stratégiques de ZSCaler dans la technologie et l'acquisition de clients reflètent son engagement envers la croissance à long terme. La société continue d'anticiper une demande croissante pour ses solutions de sécurité cloud, car les entreprises adoptent de plus en plus les technologies cloud.

Comment fonctionne Zscaler, Inc. (ZS)

Modèle commercial

ZSCaler, Inc. fonctionne principalement via un modèle basé sur l'abonnement, qui comprend l'accès à sa plate-forme de sécurité cloud et aux services de support associés. Environ 97% de ses revenus proviennent de ces abonnements. La société reconnaît les revenus sur la durée du contrat, allant généralement de un à trois ans.

Performance financière

Pour l'exercice se terminant le 31 juillet 2024, Zscaler a rapporté:

• Revenu: 2 167,8 millions de dollars
• Perte nette: 57,7 millions de dollars
• Marge brute: 78%
• Marge opérationnelle: -6%

Cela représente une augmentation des revenus de 34% Comparé à l'exercice précédent, tiré par une augmentation de 12% de la clientèle et des abonnements supplémentaires de clients existants.

Répartition des revenus

Le tableau suivant résume les revenus de Zscaler par région pour l'exercice 2024:

Structure des coûts

Le coût des revenus de Zscaler pour l'exercice 2024 s'est élevé à 477,1 millions de dollars, soit une augmentation de 32% par rapport à l'année précédente, principalement en raison de l'augmentation des coûts opérationnels associés à leur plate-forme cloud.

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation totales pour Zscaler au cours de l'exercice 2024 étaient de 1 812,1 millions de dollars, ventilées comme suit:

Clientèle et position du marché

Au 31 juillet 2024, Zscaler sert plus 8 650 clients dans diverses industries, y compris approximativement 35% des sociétés Global 2000 Forbes. L'entreprise fonctionne sur 185 pays.

Flux de trésorerie et investissement

Pour l'exercice 2024, Zscaler a rapporté:

• L'argent net fourni par les activités d'exploitation: 779,8 millions de dollars
• Flux de trésorerie disponibles: 584,9 millions de dollars

Ces chiffres reflètent une situation de trésorerie saine, permettant des investissements continus dans la croissance et le développement.

Performance du stock

Fin juillet 2024, les actions de Zscaler ont montré la résilience malgré les défis globaux du marché, reflétant la confiance des investisseurs dans son potentiel de croissance et son orientation stratégique.

Perspectives futures

Zscaler prévoit que l'investissement continu dans ses efforts de vente et de marketing pour maximiser les opportunités de marché et améliorer la recherche et le développement afin d'améliorer sa plate-forme cloud.

Comment Zscaler, Inc. (ZS) gagne de l'argent

Modèle de génération de revenus

Zscaler, Inc. génère principalement des revenus grâce à la vente d'abonnements à sa plate-forme cloud, complétée par des services de support connexes. Au cours de l'exercice 2024, les services d'abonnement et de support représentaient environ 97% du total des revenus.

Performance financière

Pour l'exercice 2024, ZSCaler a déclaré un chiffre d'affaires total de 2 167,8 millions de dollars, représentant un 34% augmenter de 1 617,0 millions de dollars au cours de l'exercice 2023. La croissance des revenus a été principalement tirée par une augmentation des utilisateurs et des abonnements supplémentaires vendus aux clients existants, contribuant 471,8 millions de dollars en revenus.

Client et portée du marché

Au 31 juillet 2024, Zscaler avait terminé 8 650 clients dans diverses industries et plus 185 pays. Notamment, approximativement 35% Parmi les entreprises de Forbes Global 2000 sont des clients Zscaler.

Structure des coûts

Le coût des revenus pour l'exercice 2024 était 477,1 millions de dollars, une augmentation de 32% depuis 362,8 millions de dollars au cours de l'exercice 2023. La marge brute est restée stable à 78%.

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation pour l'exercice 2024 ont totalisé 1 812,1 millions de dollars, avec des composants importants, notamment:

• Ventes et marketing: 1 100,2 millions de dollars (Augmentation de 15% par rapport à l'exercice 2023)
• Recherche et développement: 499,8 millions de dollars (Augmentation de 43% par rapport à l'exercice 2023)
• Général et administratif: 212,1 millions de dollars (Augmentation de 19% par rapport à l'exercice 2023)

Perte nette

Malgré la croissance des revenus, Zscaler a signalé une perte nette de 57,7 millions de dollars pour l'exercice 2024, une diminution de la 202,3 millions de dollars Perte au cours de l'exercice 2023.

Flux de trésorerie et investissements

L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour l'exercice 2024 était 779,8 millions de dollars, avec des flux de trésorerie disponibles pour 584,9 millions de dollars. Les investissements dans la propriété et l'équipement étaient 144,6 millions de dollars.

Revenus par région

Au cours de l'exercice 2024, la distribution des revenus de Zscaler par région était la suivante:

Revenus par type de client

Les revenus des contrats par type de client pour l'exercice 2024 étaient:

Revenus différés

Au 31 juillet 2024, Zscaler a déclaré un chiffre d'affaires différé total de 1,895 milliard de dollars, une augmentation de 1,440 milliard de dollars au cours de l'exercice 2023.