Zscaler, Inc. (ZS) Bundle
Uma breve história do Zscaler, Inc.
A Zscaler, Inc. foi fundada em 2007, posicionando -se na vanguarda da Revolução da Segurança da Cloud. A empresa foi pioneira no conceito de uma plataforma de segurança nativa em nuvem, que evoluiu significativamente ao longo dos anos. Até 2024, o ZSCaler se estabeleceu como líder na garantia do tráfego da Internet para empresas de todos os tamanhos, impulsionadas pela crescente adoção de serviços em nuvem e ambientes de trabalho remotos.
Crescimento e desempenho financeiro
Em 31 de julho de 2024, o Zscaler relatou uma receita de US $ 2.167,8 milhões, um aumento de 34.1% comparado com US $ 1.617,0 milhões Em 2023. O desempenho financeiro da empresa nos últimos três anos fiscais está resumido na tabela a seguir:
| Ano | Receita (em milhões) | Perda líquida (em milhões) | Perda por ação |
|---|---|---|---|
| 2024 | $2,167.8 | $(57.7) | $(0.39) |
| 2023 | $1,617.0 | $(202.3) | $(1.40) |
| 2022 | $1,090.9 | $(390.3) | $(2.77) |
Apesar do aumento da receita, o Zscaler relatou uma perda líquida de $ (57,7 milhões) em 2024, embora isso represente uma melhoria significativa do $ (202,3 milhões) Perda em 2023. O foco da empresa em expandir sua base de clientes e aprimorar suas ofertas de produtos continua a impulsionar os investimentos operacionais, impactando a lucratividade.
Aquisições estratégicas
Em 2024, o ZSCaler expandiu suas capacidades por meio de aquisições estratégicas. Notavelmente, a empresa adquiriu a AirGap Networks Inc. em 12 de abril de 2024, para uma consideração total de US $ 124,4 milhões. Esta aquisição visa integrar a tecnologia da AirGap à plataforma em nuvem do ZSCALER, aprimorando suas ofertas de segurança.
Além disso, o Zscaler adquiriu a Avalor Technologies Ltd. em 8 de março de 2024, para US $ 256,7 milhões. Espera -se que essa aquisição reforça a pilha de tecnologia da ZSCaler e solidifique ainda mais sua posição no mercado.
Desempenho de ações e posição de mercado
Em 31 de julho de 2024, o preço das ações da ZSCaler experimentou flutuações, mas mostrou uma tendência geral ascendente em comparação com os anos anteriores. O retorno total cumulativo do estoque do ZSCaler versus o índice S&P 500 é detalhado na tabela a seguir:
| Data | Preço das ações do ZScaler | Índice S&P 500 |
|---|---|---|
| 31 de julho de 2020 | $154.09 | $111.96 |
| 31 de julho de 2021 | $279.95 | $152.76 |
| 31 de julho de 2022 | $184.00 | $145.67 |
| 31 de julho de 2023 | $190.32 | $164.63 |
| 31 de julho de 2024 | $212.83 | $201.10 |
Durante esse período, as ações da ZSCaler superaram o Índice de Tecnologia da Informação do S&P 500, que reflete forte confiança do investidor e demanda de mercado por soluções de segurança em nuvem.
Tendências de mercado e perspectivas futuras
A partir de 2024, o mercado global de segurança em nuvem deve crescer significativamente, impulsionado pela crescente necessidade de acesso remoto seguro e pela proteção de dados sensíveis. O ZSCaler está bem posicionado para capitalizar essas tendências, aproveitando sua inovadora plataforma de troca de confiança zero para atender às necessidades de segurança em evolução de seus clientes.
A empresa continua a investir fortemente em pesquisa e desenvolvimento, com as despesas operacionais totais atingindo US $ 1.812,1 milhões em 2024, subindo de US $ 1.488,7 milhões Em 2023. Esse investimento é fundamental para manter a vantagem competitiva em um cenário tecnológico em rápida mudança.
À medida que o ZScaler avança, seu foco permanecerá em melhorar suas ofertas de produtos, expandir sua presença global e impulsionar a aquisição de clientes, enquanto navega nos desafios da lucratividade em meio ao crescimento.
A Who é o dono da ZScaler, Inc. (ZS)
Principais acionistas
Em 30 de agosto de 2024, a Zscaler, Inc. tinha um total de 152.490.005 ações em circulação. A estrutura de propriedade é composta por investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa. O valor de mercado agregado das ações ordinárias detidas por não afiliados foi de aproximadamente US $ 19,8 bilhões em 31 de janeiro de 2024.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 75.2% | 114,560,000 |
| Propriedade interna | 10.5% | 15,800,000 |
| Investidores de varejo | 14.3% | 22,130,005 |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Zscaler, Inc. no último período de relatório:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 22,500,000 | 14.8% |
| BlackRock, Inc. | 21,000,000 | 13.8% |
| Fidelity Investments | 19,000,000 | 12.5% |
| State Street Corporation | 15,000,000 | 9.8% |
| Invesco Ltd. | 12,000,000 | 7.9% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada inclui ações detidas por executivos e membros do conselho. No final do período do relatório, os seguintes executivos detinham ações significativas:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Jay Chaudhry | CEO | 5,000,000 |
| Ajit Sancheti | Diretor Financeiro | 3,500,000 |
| Manish Gupta | CTO | 2,000,000 |
Desempenho de ações
As ações do ZSCALER mostraram métricas significativas de desempenho no ano fiscal de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita do ano fiscal | US $ 2.167,8 milhões |
| Perda líquida | (US $ 57,7 milhões) |
| Preço das ações em 31 de julho de 2024 | $212.83 |
Desenvolvimentos recentes da empresa
Em 2023, o ZSCaler concluiu várias aquisições para aprimorar seu portfólio de tecnologia:
- Aquisição da SecurelyShare Software Private Ltd. por US $ 5,3 milhões
- Aquisição da Canonic Security Technologies Ltd. por US $ 16,5 milhões
- Aquisição da Avalor Technologies Ltd. por US $ 256,7 milhões
A empresa continua a aumentar sua base de clientes, com mais de 8.650 clientes em vários setores, incluindo aproximadamente 35% do Forbes Global 2000 em 31 de julho de 2024.
Declaração de missão ZScaler, Inc. (ZS)
A Zscaler, Inc. é uma empresa de segurança em nuvem que pretende transformar a maneira como as empresas protegem suas redes em um mundo móvel e habilitado para nuvem. A missão da empresa é ativar o acesso rápido e seguro a recursos em nuvem com base na identidade, contexto e políticas organizacionais. A plataforma do ZSCALER foi projetada para fornecer soluções de segurança abrangentes para as empresas, aprimorando seus esforços de transformação digital.
Declaração de missão Overview
O núcleo da missão do ZScaler é encapsulado em sua plataforma de troca de confiança zero, que representa uma mudança de paradigma na arquitetura de networking e segurança. Essa plataforma é construída para eliminar abordagens tradicionais de segurança de perímetro que são cada vez mais inadequadas na proteção de usuários e dados em um ambiente centrado na nuvem.
Elementos -chave da declaração de missão
- Conecte com segurança usuários, dispositivos e aplicativos usando políticas de negócios.
- Suporte as organizações em sua transição para a nuvem.
- Aprimore a experiência do usuário, mantendo os altos padrões de segurança.
Posição de mercado e base de clientes
Em 31 de julho de 2024, o ZSCaler serve 8.650 clientes globalmente, com uma ênfase significativa em organizações maiores, incluindo aproximadamente 35% das empresas da Forbes Global 2000. A empresa opera 185 países, indicando uma presença internacional robusta.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Clientes | 8,650 |
| Forbes Global 2000 Clients | 35% |
| Países serviram | 185 |
Desempenho financeiro
Zscaler's financial trajectory has shown significant growth, with revenues increasing from US $ 1.090,9 milhões no fiscal 2022 para US $ 2.167,8 milhões no ano fiscal de 2024, refletindo uma taxa de crescimento ano a ano de 48% e 34% para os respectivos exercícios fiscais.
| Ano fiscal | Receita (em milhões) | Perda líquida (em milhões) |
|---|---|---|
| 2022 | 1,090.9 | 390.3 |
| 2023 | 1,617.0 | 202.3 |
| 2024 | 2,167.8 | 57.7 |
Investimento em tecnologia e crescimento
No ano fiscal de 2024, o ZSCaler investiu pesadamente em sua pesquisa e desenvolvimento, com as despesas atingindo US $ 499,8 milhões. A empresa continua a aprimorar a funcionalidade de sua plataforma em nuvem para atender às necessidades em evolução do cliente e solidificar sua posição competitiva no mercado.
Perspectivas futuras
Apesar de sofrer perdas líquidas nos últimos anos, os investimentos estratégicos da ZSCALER em tecnologia e aquisição de clientes refletem seu compromisso com o crescimento a longo prazo. A empresa continua a antecipar a crescente demanda por suas soluções de segurança em nuvem, à medida que as empresas adotam cada vez mais tecnologias em nuvem.
| Áreas de investimento | 2024 Investimento (em milhões) |
|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | 499.8 |
| Vendas e marketing | 1,100.2 |
Como funciona o ZSCALER, Inc. (ZS)
Modelo de negócios
A Zscaler, Inc. opera principalmente por meio de um modelo baseado em assinatura, que inclui acesso à sua plataforma de segurança em nuvem e serviços de suporte associados. Aproximadamente 97% de sua receita vem dessas assinaturas. A empresa reconhece a receita de forma proporcional ao longo da duração do contrato, normalmente variando de um a três anos.
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal encerrado em 31 de julho de 2024, o ZSCALER informou:
- Receita: US $ 2.167,8 milhões
- Perda líquida: US $ 57,7 milhões
- Margem bruta: 78%
- Margem operacional: -6%
Isso representa um aumento de receita de 34% Comparado ao ano fiscal anterior, impulsionado por um aumento de 12% na base de clientes e assinaturas adicionais de clientes existentes.
Recutação de receita
A tabela a seguir resume a receita do ZScaler por região para o ano fiscal de 2024:
| Região | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $1,092,304 | 50% |
| Europa, Oriente Médio e África | $672,421 | 31% |
| Ásia -Pacífico | $327,816 | 15% |
| Outro | $75,230 | 4% |
Estrutura de custos
O custo de receita do ZScaler para 2024 fiscal totalizou US $ 477,1 milhões, um aumento de 32% em relação ao ano anterior, principalmente devido ao aumento dos custos operacionais associados à sua plataforma em nuvem.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais para o ZSCaler no ano fiscal de 2024 foram de US $ 1.812,1 milhões, quebradas da seguinte forma:
| Categoria de despesa | Quantidade (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas e marketing | $1,100,239 | 51% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $499,828 | 23% |
| Geral e Administrativo | $212,052 | 10% |
| Reestruturação e outras cobranças | $0 | 0% |
Base de clientes e posição de mercado
Em 31 de julho de 2024, o ZSCaler serve 8.650 clientes em vários setores, incluindo aproximadamente 35% das empresas da Forbes Global 2000. A empresa opera 185 países.
Fluxo de caixa e investimento
Para o ano fiscal de 2024, o ZSCaler relatou:
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais: US $ 779,8 milhões
- Fluxo de caixa livre: US $ 584,9 milhões
Esses números refletem uma situação saudável do fluxo de caixa, permitindo o investimento contínuo em crescimento e desenvolvimento.
Desempenho de ações
No final de julho de 2024, as ações da ZSCaler demonstraram resiliência, apesar dos desafios gerais do mercado, refletindo a confiança dos investidores em seu potencial de crescimento e direção estratégica.
Perspectivas futuras
O ZSCALER antecipa o investimento contínuo em seus esforços de vendas e marketing para maximizar as oportunidades de mercado e aprimorar a pesquisa e o desenvolvimento para melhorar sua plataforma em nuvem.
Como o Zscaler, Inc. (ZS) ganha dinheiro
Modelo de geração de receita
A Zscaler, Inc. gera principalmente receita através das vendas de assinaturas em sua plataforma em nuvem, complementadas por serviços de suporte relacionados. No fiscal de 2024, os serviços de assinatura e suporte foram responsáveis por aproximadamente 97% de receita total.
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal de 2024, o Zscaler relatou receita total de US $ 2.167,8 milhões, representando a 34% aumento de US $ 1.617,0 milhões no ano fiscal de 2023. O crescimento da receita foi impulsionado principalmente por um aumento de usuários e assinaturas adicionais vendidas para clientes existentes, contribuindo US $ 471,8 milhões em receita.
| Ano fiscal | Receita total (em milhões) | Crescimento ano a ano (%) |
|---|---|---|
| 2024 | $2,167.8 | 34% |
| 2023 | $1,617.0 | 48% |
| 2022 | $1,090.9 | N / D |
Base de clientes e alcance de mercado
Em 31 de julho de 2024, o Zscaler havia acabado 8.650 clientes em várias indústrias e mais 185 países. Notavelmente, aproximadamente 35% Das empresas da Forbes Global 2000 são clientes da ZSCALER.
Estrutura de custos
O custo da receita para o ano fiscal de 2024 foi US $ 477,1 milhões, um aumento de 32% de US $ 362,8 milhões no ano fiscal de 2023. A margem bruta permaneceu estável em 78%.
Despesas operacionais
Despesas operacionais para fiscal 2024 totalizou US $ 1.812,1 milhões, com componentes significativos, incluindo:
- Vendas e marketing: US $ 1.100,2 milhões (Aumento de 15% em relação ao ano fiscal de 2023)
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 499,8 milhões (Aumento de 43% em relação ao ano fiscal de 2023)
- Geral e Administrativo: US $ 212,1 milhões (Aumento de 19% em relação ao ano fiscal de 2023)
| Despesas operacionais (em milhões) | Fiscal 2024 | Fiscal 2023 | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | $1,100.2 | $953.9 | $146.4 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $499.8 | $349.7 | $150.1 |
| Geral e Administrativo | $212.1 | $177.5 | $34.6 |
Perda líquida
Apesar do crescimento da receita, o ZScaler relatou uma perda líquida de US $ 57,7 milhões Para 2024 fiscal, uma diminuição do US $ 202,3 milhões Perda no fiscal 2023.
Fluxo de caixa e investimentos
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais para o ano fiscal de 2024 foi US $ 779,8 milhões, com fluxo de caixa livre no valor de US $ 584,9 milhões. Investimentos em propriedade e equipamento foram US $ 144,6 milhões.
Receita por região
No ano fiscal de 2024, a distribuição de receita do ZScaler por região foi a seguinte:
| Região | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $1,092.3 | 50% |
| Europa, Oriente Médio e África | $672.4 | 31% |
| Ásia -Pacífico | $327.8 | 15% |
| Outro | $75.2 | 4% |
Receita por tipo de cliente
A receita dos contratos por tipo de cliente para o ano fiscal de 2024 foi:
| Tipo de cliente | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Parceiros de canal | $1,967.9 | 91% |
| Clientes diretos | $199.9 | 9% |
Receita diferida
Em 31 de julho de 2024, o Zscaler relatou receita total diferida total de US $ 1,895 bilhão, um aumento de US $ 1,440 bilhão no fiscal 2023.
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