The MaryGold Companies, Inc. (MGLD): BCG Matrix [11-2024 Actualizado]
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The Marygold Companies, Inc. (MGLD) Bundle
En 2024, Marygold Companies, Inc. (MGLD) navega por un paisaje complejo, revelando una combinación de oportunidades y desafíos a través de la lente del grupo de consultoría de Boston Matrix. La empresa Servicios financieros segment shows promising growth, bolstered by a new mobile banking fintech app and strategic acquisitions. Mientras tanto, Vacas en efectivo like fund management continue to provide steady revenues, though Perros such as beauty products struggle with declining sales. Para Signos de interrogación, recent investments in fintech raise questions about future profitability. Sumerja más para explorar cómo se coloca MGLD en estas cuatro categorías y qué significa para los inversores.
Antecedentes de Marygold Companies, Inc. (MGLD)
Marygold Companies, Inc. es una corporación de Nevada que opera como una compañía tenedora global, centrándose principalmente en servicios financieros y oportunidades emergentes de fintech. Actualmente, la compañía está canalizando sus inversiones hacia varios sectores a través de sus subsidiarias de propiedad absoluta, que incluyen:
- Gestión de fondos: USCF Investments, Inc., con sede en Walnut Creek, California, junto con sus subsidiarias, Estados Unidos Commodity Funds, LLC y USCF Advisers, LLC.
- Productos alimenticios: Gourmet Foods, Ltd., una empresa de Nueva Zelanda, que opera una panadería y un establecimiento de impresión.
- Sistemas de seguridad: Brigadier Security Systems (2000) Ltd., una corporación canadiense con operaciones en Saskatchewan.
- Productos de belleza: Kahnalytics, Inc., conocida por su marca 'Sprout original', ubicada en California.
- Servicios financieros: Marygold & Co., con operaciones tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido, incluidas subsidiarias como Marygold & Co. Advisory Services, LLC y MaryGold & Co. (Reino Unido) Limited.
Al trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, el desempeño financiero de la compañía mostró una disminución total de los ingresos del 4% a $ 7.91 millones, por debajo de $ 8.24 millones en el año anterior. Esto fue impulsado en gran medida por una disminución en los activos promedio bajo administración (AUM) en su segmento de gestión de fondos, que cayó de $ 3.5 mil millones a $ 3.1 mil millones debido a varios factores económicos, incluidas las fluctuaciones de los precios de los productos básicos y las altas tasas de interés.
En el segmento de productos alimenticios, los ingresos aumentaron en un 5% a $ 1.82 millones, mientras que la división de productos de belleza experimentó una disminución significativa de los ingresos del 23%, atribuido a ajustes estratégicos en precios y distribución. The security systems segment reported a revenue increase of 25%, reflecting stronger sales to commercial customers.
El segmento de servicios financieros de MaryGold, que comprende Marygold US y Marygold UK, ha estado invirtiendo fuertemente en una aplicación fintech de banca móvil lanzada en junio de 2023. A pesar de incurrir en una pérdida operativa de $ 1.4 millones para el trimestre, la compañía tiene como objetivo expandir sus servicios Fintech al Reino Unido mercado.
En general, Marygold Companies, Inc. está navegando a través de un paisaje complejo marcado por desafíos operativos e inversiones estratégicas dirigidas al crecimiento a largo plazo en varios sectores.
The MaryGold Companies, Inc. (MGLD) - BCG Matrix: Stars
El segmento de servicios financieros muestra un potencial de crecimiento prometedor
El segmento de servicios financieros de MaryGold Companies, Inc. está presenciando un crecimiento sustancial. Para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de los servicios financieros aumentaron en $ 0.1 millones o 65% a $ 0.2 millones, en comparación con $ 0.1 millones para el mismo trimestre en 2023.
Aplicación FinTech de banca móvil de forma suave en 2023
Marygold US Soft se lanzó una aplicación FinTech de banca móvil en junio de 2023. La aplicación genera ingresos a través de tarifas de gestión basadas en un porcentaje de los fondos invertidos en carteras de ETF curadas, conocidas como "grupos de dinero" y tarifas de transacción del uso de la tarjeta de débito. Sin embargo, la aplicación solo ha generado ingresos mínimos desde el lanzamiento. Para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, MaryGold US informó una pérdida operativa de $ 1.4 millones, en comparación con una pérdida operativa de $ 1.5 millones para el mismo trimestre en 2023.
Acquisition of Step-By-Step Financial Planners to Enhance UK Operations
In April 2024, Marygold UK completed the acquisition of Step-By-Step Financial Planners for a total purchase price of $ 1.2 millones. This acquisition is expected to enhance its financial services offerings and expand assets under management, which stood at $ 80.1 millones A partir del 30 de septiembre de 2024.
Security Systems Revenue Increased by 25%
Marygold's security systems segment saw a revenue increase of 25% for the quarter ended September 30, 2024, totaling $690,000, arriba de $554,000 en el año anterior. This growth was driven by increased sales and installations of larger commercial systems.
Food Products Segment Stable with a Minor Revenue Increase of 5%
The food products segment experienced a stable performance with a revenue increase of 5%, trayendo ingresos totales a $ 1.822 millones para el trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2024.
| Segmento | Quarter finalizó el 30 de septiembre de 2024 | Quarter finalizó el 30 de septiembre de 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Servicios financieros | $210,000 | $127,000 | 65% |
| Sistemas de seguridad | $690,000 | $554,000 | 25% |
| Productos alimenticios | $1,822,000 | $1,730,000 | 5% |
The MaryGold Companies, Inc. (MGLD) - BCG Matrix: vacas en efectivo
El negocio de gestión de fondos sigue siendo una fuente de ingresos constante, generando $ 4.6 millones.
El segmento de gestión de fondos, principalmente a través de inversiones de USCF, generada $ 4.591 millones en ingresos para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 5.049 millones para el mismo período en 2023, marcando un 9% de disminución.
Established customer base in food products and security systems.
The food products segment generated $1.822 million en ingresos, reflejando un 5% de aumento de $ 1.730 millones en el año anterior. The security systems segment saw a revenue increase of 25%, llegando $0.690 million en comparación con $ 0.554 millones en 2023.
El rendimiento constante en los servicios de monitoreo de alarmas proporciona ingresos confiables.
Alarm monitoring services within the security systems segment have shown consistent performance, contributing to the overall increase in revenue. El enfoque en los clientes comerciales ha sido clave, con cuentas más grandes que producen mayores ingresos.
Gastos operativos controlados, manteniendo la rentabilidad en segmentos clave.
La compañía ha controlado efectivamente los gastos operativos, que totalizaron $ 7.952 millones para el trimestre, arriba de $ 7.234 millones, un aumento de 10%. Esto fue impulsado principalmente por el aumento de los costos asociados con el desarrollo de la aplicación FinTech.
Reconocimiento de marca en productos de belleza, a pesar de la reciente disminución de los ingresos.
El segmento de productos de belleza informó una disminución de los ingresos para $ 0.597 millones, abajo 23% de $0.775 million en el año anterior. Despite the decline, brand recognition remains strong, particularly for the Original Sprout line.
| Segmento | Revenue Q4 2024 (in millions) | Revenue Q4 2023 (in millions) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Gestión de fondos | $4.591 | $5.049 | -9% |
| Productos alimenticios | $1.822 | $1.730 | +5% |
| Productos de belleza | $0.597 | $0.775 | -23% |
| Sistemas de seguridad | $0.690 | $0.554 | +25% |
| Servicios financieros | $0.210 | $0.127 | +65% |
The Marygold Companies, Inc. (MGLD) - BCG Matrix: Dogs
Beauty Products Segment
In the beauty products segment, revenue decreased by 23% a $597,000 para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $775,000 in the same quarter of 2023. This decline is attributed to challenges in market positioning and efforts to control the discounted pricing of products sold online by authorized resellers.
Financial Services in the US
The financial services segment, particularly Marygold US, reported an operating loss of $ 1.4 millones para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida de $ 1.5 millones for the same quarter in 2023. The ongoing losses are a significant concern for the overall profitability of the company.
Fintech App Performance
La aplicación FinTech lanzada por MaryGold US ha generado solo los ingresos por minimis desde su lanzamiento suave en junio de 2023. Los costos operativos asociados con esta aplicación, que incluyen salarios, tarifas de proveedores de terceros y gastos de marketing, continúan superando su generación de ingresos.
Costos operativos
High operational costs remain a challenge across several segments. For the quarter ended September 30, 2024, total operating expenses increased by 10% a $ 7.95 millones de $ 7.23 millones in the same quarter of 2023. This increase is driven by higher salaries and compensation, as well as general and administrative expenses.
Declining Assets Under Management (AUM)
El negocio de gestión de fondos ha visto una disminución en el AUM promedio, que se redujo a $ 3.1 mil millones para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 3.5 mil millones en el año anterior. Esta disminución se atribuye a las fluctuaciones de los precios de los productos básicos y a un entorno económico desafiante, lo que afectan la generación de ingresos en este segmento.
| Segmento | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Ingresos (tercer trimestre de 2023) | Pérdida operativa (tercer trimestre 2024) | Pérdida operativa (tercer trimestre de 2023) | AUM promedio (tercer trimestre 2024) | AUM promedio (tercer trimestre 2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productos de belleza | $597,000 | $775,000 | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Servicios financieros | $210,000 | $127,000 | $ 1.4 millones | $ 1.5 millones | N / A | N / A |
| Gestión de fondos | $4,591,000 | $5,049,000 | N / A | N / A | $ 3.1 mil millones | $ 3.5 mil millones |
The Marygold Companies, Inc. (MGLD) - BCG Matrix: Question Marks
Recent investments in fintech may lead to future growth, but current losses are significant.
The Marygold Companies, Inc. has made extensive investments in its mobile banking fintech application, amounting to a total of $ 16.5 millones desde su inicio. For the quarter ended September 30, 2024, the fintech segment incurred an operating loss of $ 1.4 millones, ligeramente abajo de $ 1.5 millones en el mismo trimestre del año anterior. Despite these losses, the company anticipates potential for future growth as the app gains traction in the market.
Uncertain future for beauty products as the company repositions its market strategy.
The beauty products segment, operated under Kahnalytics, Inc. (Original Sprout), reported revenues of $597,000 para el trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2024, abajo 23% de $775,000 en el mismo cuarto de 2023. The company is currently reassessing its marketing strategies to enhance market share in this segment, which remains uncertain in terms of future performance.
Need to enhance marketing efforts in underperforming segments to drive revenue.
Overall, Marygold's total revenue for the quarter was $ 7.91 millones, a 4% disminuir de $ 8.24 millones en el año anterior. Los gastos operativos aumentaron a $ 7.95 millones, un aumento de 10% en comparación con el mismo período en 2023. This highlights the urgent need for improved marketing initiatives across all underperforming segments to drive revenue growth.
Potential for growth in security systems, but reliant on larger commercial contracts.
The security systems segment showed promising growth, with revenues increasing by 25% a $690,000 de $554,000 . However, this growth is heavily dependent on securing larger commercial contracts, which may take time to materialize and could impact short-term financial performance.
Economic volatility and interest rate changes pose risks to overall performance.
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una pérdida neta de $ 1.586 millones, un aumento significativo de 217% comparado con el $500,000 loss from the previous year . Economic volatility, including fluctuating interest rates, poses additional risks that could affect the company's ability to recover in its high-growth segments.
| Segmento | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Ingresos (tercer trimestre de 2023) | Cambiar (%) | Pérdida operativa (tercer trimestre 2024) | Pérdida operativa (tercer trimestre de 2023) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fintech | De minimis | De minimis | N / A | $(1.4M) | $(1.5M) |
| Productos de belleza | $597,000 | $775,000 | -23% | $(173,000) | $(319,000) |
| Sistemas de seguridad | $690,000 | $554,000 | +25% | $133,000 | $71,000 |
| Ingresos totales | $7.91M | $8.24M | -4% | $(2.17M) | $(1.04M) |
In summary, The Marygold Companies, Inc. (MGLD) presents a multifaceted portfolio as illustrated by the BCG Matrix. La compañía se jacta de fuerte Estrellas in its Financial Services segment and growing security systems revenue, while its Vacas en efectivo like the fund management business provide steady income. Sin embargo, los desafíos persisten con Perros such as the beauty products segment and ongoing losses in US financial services. El Signos de interrogación indicate potential growth areas, particularly in fintech and security systems, but require strategic focus and investment to mitigate risks associated with economic volatility. Ultimately, MGLD's success will hinge on effectively navigating these dynamics to capitalize on its strengths and address its weaknesses.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Marygold Companies, Inc. (MGLD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of The Marygold Companies, Inc. (MGLD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Marygold Companies, Inc. (MGLD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.