New England Realty Associates Limited Partnership (NEN): Modelo de negocios Canvas [11-2024 Actualizado]
- ✓ Completamente Editable: Adáptelo A Sus Necesidades En Excel O Sheets
- ✓ Diseño Profesional: Plantillas Confiables Y Estándares De La Industria
- ✓ Predeterminadas Para Un Uso Rápido Y Eficiente
- ✓ No Se Necesita Experiencia; Fáciles De Seguir
New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) Bundle
Descubra cómo New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) navega estratégicamente el panorama inmobiliario con su robusto Lienzo de modelo de negocio. De asociaciones clave con administradores de propiedades a un diverso flujo de ingresos Impulsado por los ingresos por alquiler y las empresas conjuntas, NEN ejemplifica un enfoque completo para la gestión y el desarrollo de la propiedad. Explore los componentes centrales que impulsan su éxito y aprenden cómo mantienen fuertes Relaciones con los clientes mientras contribuye a iniciativas de vivienda asequible.
New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) - Modelo de negocios: asociaciones clave
The Hamilton Company administra propiedades.
La Compañía Hamilton desempeña un papel crucial en la gestión de propiedades para la Asociación Limitada de New England Realty Associates. Al 30 de septiembre de 2024, las propiedades de alquiler totales administradas incluyen:
| Nombre de propiedad | Valor ($) | Unidades |
|---|---|---|
| Oaks de Hamilton | 5,156,533 | Unidades no especificadas |
| Essex 81 | 2,581,323 | Unidades no especificadas |
| 345 Franklin | 4,234,113 | 40 |
| Minuteman en Main | 3,977,260 | Unidades no especificadas |
| Propiedades totales administradas | 101,018,798 | 688 |
Al administrar estas propiedades, Hamilton Company es responsable de varios aspectos operativos, contribuyendo a la generación general de ingresos de NEN.
Empresas conjuntas con desarrolladores locales.
Nen se involucra en empresas conjuntas con varios desarrolladores locales para expandir su cartera. Al 30 de septiembre de 2024, la asociación tenía un interés de propiedad del 40% al 50% en siete propiedades de inversión. La participación proporcional total de la deuda sin recurso relacionada con estas inversiones fue de aproximadamente $ 73,946,000.
| Empresa conjunta | Propiedad (%) | Participación proporcional de la deuda ($) |
|---|---|---|
| Empresa conjunta 1 | 40 | 15,000,000 |
| Empresa conjunta 2 | 50 | 20,000,000 |
| Empresa conjunta 3 | 40 | 10,000,000 |
| Empresa conjunta 4 | 50 | 28,946,000 |
| Deuda total de empresas conjuntas | - | 73,946,000 |
Estas asociaciones no solo mitigan los riesgos asociados con las inversiones inmobiliarias, sino que también proporcionan acceso a nuevos mercados y oportunidades de desarrollo.
Instituciones financieras para fondos.
Nen colabora con varias instituciones financieras para asegurar los fondos necesarios para sus operaciones y desarrollos de propiedades. Al 30 de septiembre de 2024, la sociedad tenía una línea de crédito giratorio que ascendía a $ 25 millones. Esta línea de crédito es esencial para gestionar la liquidez y financiar proyectos en curso como el desarrollo de Mill Street, que tiene un costo total anticipado de aproximadamente $ 30 millones durante dos años.
| Institución financiera | Facilidad de crédito ($) | Tasa de interés (rango%) |
|---|---|---|
| Bank A | 25,000,000 | 4.48 - 5.27 |
| Banco B | 15,000,000 | 3.5 - 4.5 |
| Facilidades de crédito total | 40,000,000 | - |
La estrategia financiera de la asociación incluye mantener reservas de efectivo adecuadas, que fueron de aproximadamente $ 15,069,693 al 30 de septiembre de 2024. Esta asociación estratégica con instituciones financieras garantiza la disponibilidad de fondos para adquisiciones, renovaciones y gastos operativos.
New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) - Modelo de negocios: actividades clave
Administración y mantenimiento de la propiedad
New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) se centra en mantener una alta tasa de ocupación en sus propiedades. Al 30 de septiembre de 2024, la tasa de vacantes para las propiedades residenciales de la asociación fue del 1.7%, un aumento de 0.9% en el año anterior. La asociación gestiona aproximadamente 2,943 unidades de apartamentos residenciales en 27 complejos, complementados con 19 unidades de condominio.
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de alquiler aumentaron a aproximadamente $ 20,021,000, lo que refleja un aumento del 6.5% de $ 18,804,000 en el mismo período en 2023. La Compañía también incurre en varios gastos operativos, que totalizó aproximadamente $ 41,392,000 durante los meses ninos terminados 30 de septiembre del 30 de septiembre de 30 de septiembre de septiembre. , 2024.
Los gastos clave relacionados con la administración de la propiedad incluyen:
| Tipo de gasto | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) |
|---|---|---|
| Administrativo | $102,561 | $96,000 |
| Depreciación y amortización | $1,502,051 | $1,400,000 |
| Tarifas de gestión | $194,343 | $180,000 |
| Reparaciones y mantenimiento | $1,106,348 | $1,000,000 |
Adquisiciones de propiedades residenciales y comerciales
Nen persigue activamente adquisiciones para expandir su cartera de propiedades. En julio de 2023, la asociación adquirió una propiedad de uso mixto en el extremo sur de Boston por aproximadamente $ 27,500,000. Esta adquisición fue financiada de Cash Reserves, que también respalda los costos y mejoras operativas en curso.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las adquisiciones significativas incluyeron:
- Propiedad comercial en 653 Worcester Road por aproximadamente $ 10,151,000.
- Desarrollo de uso mixto en 26-30 Rutland Street, 105-117 West Concord Street y 475 Shawmut Avenue.
La estrategia de la sociedad incluye mantener un interés de propiedad del 40% al 50% en siete propiedades de inversión diferentes, lo que arrojó una participación de los ingresos netos de aproximadamente $ 909,000 para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 496,000 por el mismo período en 2023.
Proyectos de desarrollo como Mill Street Development
El Proyecto de Desarrollo de Mill Street es una iniciativa significativa para NEN, que involucra la construcción de un edificio de apartamentos de 72 unidades, incluidas 17 unidades asequibles. Se espera que los costos totales de construcción alcancen aproximadamente $ 30,000,000. Al 30 de septiembre de 2024, se han asignado aproximadamente $ 7,962,000 de las reservas de efectivo a este proyecto.
La construcción comenzó en enero de 2024, luego de la demolición de las estructuras existentes, con la finalización anticipada en el cuarto trimestre de 2025. El proyecto se financia a través de un préstamo a plazo de hasta $ 15 millones, dependiendo de la finalización del proyecto.
New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) - Modelo de negocios: recursos clave
Una cartera diversa de propiedades de alquiler
Al 30 de septiembre de 2024, New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) tenía una cartera que consistía en aproximadamente 688 unidades de apartamentos residenciales y de uso mixto en varias propiedades. El ingreso de alquiler para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de aproximadamente $ 59,573,000, lo que representa un aumento del 9.6% de $ 54,338,000 en el mismo período en 2023.
Las propiedades de la sociedad con los mayores aumentos en los ingresos de alquiler incluyeron:
| Nombre de propiedad | Aumento de los ingresos por alquiler |
|---|---|
| Oaks de Hamilton | $419,000 |
| 62 Boylston | $395,000 |
| 1144 Commonwealth | $342,000 |
| Mill Street Gardens | $306,000 |
| 659 Worcester Road | $292,000 |
| Apartamentos Westgate | $233,000 |
Equipo de gestión experimentado
Nen es administrado por un equipo con amplia experiencia en gestión y inversión inmobiliaria. El equipo de gestión es responsable del desempeño operativo de la asociación, que ha visto un aumento en el ingreso neto de aproximadamente $ 6,155,000 por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023, a aproximadamente $ 11,446,000 por el mismo período en 2024, marcando un aumento de 86.0% .
La eficiencia operativa se refleja en la disminución de los gastos operativos en aproximadamente un 1,8%, por un total de $ 41,392,000 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 40,665,000 en 2023.
Reservas de efectivo y líneas de financiación
Al 30 de septiembre de 2024, Nen mantuvo equivalentes en efectivo y efectivo de aproximadamente $ 15,069,693. La asociación tiene reservas de efectivo estratégicamente construidas para financiar adquisiciones y mejoras. Aproximadamente $ 86,134,000 de estas reservas se invierten en facturas del Tesoro de EE. UU. A corto plazo con tasas de interés que van desde 4.48% a 5.27%.
Además, Nen tiene una línea de crédito giratorio de $ 25 millones, que se modificó en octubre de 2021 para extenderse hasta octubre de 2024. Al 30 de septiembre de 2024, la asociación cumplió con todos los convenios financieros asociados con esta línea de crédito.
Los usos en efectivo principal de la sociedad durante los primeros nueve meses de 2024 incluyeron:
- Construcción del Proyecto de Desarrollo de Mill Street, que requiere aproximadamente $ 30 millones en dos años.
- Mejoras a las propiedades de alquiler por un total de aproximadamente $ 15,369,000 financiadas de las reservas de efectivo.
- Recompra de recibos de depósitos por un total de aproximadamente $ 1,613,829.
New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) - Modelo de negocio: propuestas de valor
Espacios residenciales y comerciales de calidad
Al 30 de septiembre de 2024, New England Realty Associates Limited Partnership poseía 2.943 unidades de apartamentos residenciales en 27 complejos residenciales y de uso mixto, ubicados principalmente en el área metropolitana de Boston. Además, la asociación poseía 19 unidades de condominio, todas arrendadas a inquilinos residenciales. El valor total de las propiedades de alquiler fue de aproximadamente $ 272,850,065.
Los ingresos por alquiler de la sociedad para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de aproximadamente $ 54,338,000, lo que refleja un aumento anual de aproximadamente $ 5,235,000 (9.6%). La mayoría de este ingreso provino de apartamentos residenciales y unidades de condominio.
Durante el tercer trimestre de 2024, las rentas promedio aumentaron en un 5,4% para las renovaciones y el 4.6% para los nuevos arrendamientos. La tasa de vacantes para las propiedades residenciales se informó al 1,7% al 1 de noviembre de 2024.
Iniciativas de vivienda asequible
En diciembre de 2023, la asociación recibió la aprobación para construir un edificio de apartamentos de 72 unidades bajo el Capítulo 40B, que exige la inclusión de viviendas asequibles. De las unidades totales, 17 serán designados como asequibles. Los costos totales de construcción para el Proyecto de Desarrollo de Mill Street se proyectan en aproximadamente $ 30,000,000, con la finalización esperada en el cuarto trimestre de 2025.
El compromiso de la asociación con la vivienda asequible se demuestra aún más a través de su inversión en diversas propiedades que satisfacen las necesidades de vivienda comunitaria, contribuyendo a la diversidad y accesibilidad del mercado local.
Fuertes relaciones de inquilinos y lazos comunitarios
New England Realty Associates ha establecido relaciones sólidas de inquilinos, con aproximadamente el 67% de los arrendamientos residenciales renovados, lo que indica una fuerte estrategia de retención de inquilinos. Además, la asociación se ha centrado en mantener los lazos comunitarios a través de compromisos e iniciativas locales que apoyan el bienestar de los inquilinos.
En términos de mejoras en el inquilino, la asociación gastó aproximadamente $ 2,503,000 en mejoras durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024. Esta inversión no solo mejora las condiciones de vida para los inquilinos, sino que también mejora el valor general de las propiedades de la asociación.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Valor de propiedades de alquiler total | $272,850,065 |
| Unidades residenciales propiedad | 2,943 |
| Unidades de condominio propiedad | 19 |
| Ingresos de alquiler (9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | $54,338,000 |
| Aumento promedio de la renta (tercer trimestre 2024) | 5.4% (renovaciones), 4.6% (nuevos arrendamientos) |
| Tasa de vacantes (1 de noviembre de 2024) | 1.7% |
| Costo de construcción para el desarrollo de Mill Street | $30,000,000 |
| Costos de mejora del inquilino (9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | $2,503,000 |
New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes
Contratos de arrendamiento de un año con inquilinos
New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) se involucra principalmente en acuerdos de arrendamiento de un año con sus inquilinos residenciales. Al 30 de septiembre de 2024, aproximadamente el 94% de los ingresos por alquiler se derivaron de apartamentos residenciales y unidades de condominio con arrendamientos de un año o menos. La mayoría de estos arrendamientos generalmente maduran durante el segundo y tercer trimestre del año. En el tercer trimestre de 2024, las rentas para las renovaciones aumentaron en un promedio de 5.4%, mientras que los nuevos arrendamientos vieron un aumento promedio de 4.6%.
Renovaciones y servicios de apoyo al inquilino
Las renovaciones de los inquilinos son un aspecto significativo de la estrategia de relación con el cliente de Nen. La compañía se enfoca en mantener altas tasas de ocupación y garantizar la satisfacción del inquilino, lo que contribuye a sus bajas tasas de vacantes. A partir del 1 de noviembre de 2024, la tasa de vacantes para las propiedades residenciales fue del 1.7%, en comparación con el 0.9% en el año anterior. Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, Nen informó un aumento de ingresos por alquiler del 9,6%, por lo que asciende a aproximadamente $ 59,57 millones, en comparación con $ 54,34 millones en el mismo período de 2023. Este aumento refleja los servicios efectivos de apoyo de los inquilinos y las estrategias de retención.
Compromiso y eventos comunitarios
Nen participa activamente en eventos comunitarios para fomentar relaciones con los inquilinos y mejorar su experiencia viva. La compañía organiza varias iniciativas de participación comunitaria que no solo ayudan en la retención de los inquilinos, sino que también promueven un sentido de pertenencia entre los residentes. Si bien los datos financieros específicos relacionados con los eventos comunitarios no son detallados, la inversión general en las relaciones de los inquilinos y la construcción de la comunidad se refleja en las fuertes tasas de ocupación de la compañía y los niveles de satisfacción de los inquilinos.
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos de alquiler residencial | $59,573,125 | $54,338,011 | 9.6% |
| Aumento promedio de la renta (renovaciones) | 5.4% | N / A | N / A |
| Aumento promedio de la renta (nuevos arrendamientos) | 4.6% | N / A | N / A |
| Tasa de vacante residencial | 1.7% | 0.9% | 88.9% |
New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) - Modelo de negocios: canales
Arrendamiento directo a través de la administración de la propiedad
New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) se involucra principalmente en el arrendamiento directo a través de sus servicios de administración de propiedades. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de alquiler fueron aproximadamente $59,573,000, un aumento de 9.6% en comparación con $54,338,000 para el mismo período en 2023. Las propiedades que contribuyen a este crecimiento incluyen Hamilton Oaks, 62 Boylston y Westgate Apartments, con respectivos aumentos de ingresos de alquiler de $419,000, $395,000, y $233,000.
Plataformas en línea para listados de propiedades
Nen utiliza plataformas en línea para mejorar la visibilidad y la accesibilidad de sus listados de propiedades. La tasa de vacantes para las propiedades residenciales fue 1.7% A partir del 1 de noviembre de 2024, en comparación con 0.9% para la misma fecha en 2023. Esto indica el uso efectivo de canales en línea para atraer inquilinos. Durante el tercer trimestre de 2024, las tasas de alquiler aumentaron en un promedio de 5.4% para renovaciones y 4.6% para nuevos arrendamientos.
Corredores de bienes raíces para adquisiciones
Nen colabora con corredores de bienes raíces para facilitar las adquisiciones de propiedades. En particular, en 2023, la asociación adquirió una propiedad comercial en 653 Worcester Road para aproximadamente $10,151,000 y una propiedad de uso mixto en Boston para $27,500,000. Al 30 de septiembre de 2024, Nen tenía aproximadamente $73,946,000 en la deuda sin recurso relacionada con sus empresas conjuntas.
| Canal | Detalles | Impacto financiero |
|---|---|---|
| Arrendamiento directo | Servicios de administración de propiedades | Ingresos de alquiler: $ 59,573,000 (2024); aumento del 9,6% |
| Plataformas en línea | Visibilidad mejorada y atracción del inquilino | Tasa de vacantes: 1.7% (2024); Aumento de la renta del 5,4% para las renovaciones |
| Corredores de bienes raíces | Adquisiciones facilitadas | Adquisiciones por un total de $ 37,651,000 en 2023 |
New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) - Modelo de negocios: segmentos de clientes
Inquilinos residenciales en Massachusetts
Al 30 de septiembre de 2024, New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) administró un total de 2,943 unidades de apartamentos residenciales en 27 complejos en Massachusetts. El segmento residencial representó aproximadamente 94% del ingreso total de alquiler durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, con renovaciones de inquilinos alrededor 67% y un aumento promedio de alquiler de 5.8% para renovaciones. Nuevos arrendamientos contabilizaron 33% del total, con aumentos de tasas promedio 5.3%.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Unidades residenciales totales | 2,943 |
| Porcentaje de ingresos totales de alquiler | 94% |
| Renovaciones de inquilino | 67% |
| Aumento promedio de alquiler (renovaciones) | 5.8% |
| Aumento promedio de alquiler (nuevos arrendamientos) | 5.3% |
Inquilinos comerciales en propiedades de uso mixto
Propiedades comerciales contribuyó aproximadamente 6% del ingreso total de alquiler para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. El ingreso mínimo de alquiler anual de alquiler anual sobre arrendamientos operativos no cancelables al 30 de septiembre de 2024 se proyecta de la siguiente manera:
| Año | Ingresos de alquiler anuales mínimos futuros |
|---|---|
| 2025 | $3,324,692 |
| 2026 | $3,043,129 |
| 2027 | $2,646,809 |
| 2028 | $2,332,876 |
| 2029 | $1,852,297 |
| Después de eso | $9,073,091 |
| Total | $22,272,894 |
Los inquilinos comerciales clave incluyen a Trader Joe’s y Blue Pearl, que contribuyen aproximadamente 30% del total de ingresos de alquiler comercial.
Inversores que buscan ingresos de alquiler estables
Nen atrae a inversores interesados en ingresos de alquiler estables a través de su cartera diversa de propiedades residenciales y comerciales. Al 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto de la sociedad era aproximadamente $11,446,000, reflejando un aumento de 86% en comparación con el mismo período del año anterior. Las reservas de efectivo de la sociedad, totalizando aproximadamente $15,069,693, proporcionar una base financiera sólida para las operaciones y distribuciones en curso a los inversores.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ingresos netos (9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | $11,446,000 |
| Aumento de ingresos netos con respecto al año anterior | 86% |
| Reservas de efectivo | $15,069,693 |
New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) - Modelo de negocio: Estructura de costos
Costos de gestión de propiedades y mantenimiento
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los costos de administración y mantenimiento de la propiedad incurridos por New England Realty Associates fueron de aproximadamente $ 9,967,034, en comparación con $ 9,853,498 para el mismo período en 2023, lo que refleja un aumento de $ 113,536 (1.2%).
Gastos administrativos y honorarios legales
Los gastos administrativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a aproximadamente $ 2,093,671, que es una disminución de $ 154,058 (6.9%) de $ 2,247,729 en el mismo período en 2023. Las tarifas legales se incluyen en esta categoría, aunque los montos específicos por tareas legales fueron No se divulga en los datos proporcionados.
Gastos de desarrollo y construcción
Se espera que el Proyecto de Desarrollo de Mill Street, iniciado a principios de 2024, requiera gastos totales de aproximadamente $ 30 millones, con alrededor de $ 10 millones asignados para gastos en 2024. La asociación también ha realizado mejoras significativas en varias propiedades, con un costo total de aproximadamente $ 15,369,000 incurrido durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Categoría de costos | Cantidad de 2024 | Cantidad de 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costos de gestión de propiedades y mantenimiento | $9,967,034 | $9,853,498 | $113,536 | 1.2% |
| Gastos administrativos | $2,093,671 | $2,247,729 | ($154,058) | (6.9%) |
| Gastos de desarrollo y construcción | $ 10,000,000 (asignación de 2024) | N / A | N / A | N / A |
| Costos de mejora total | $15,369,000 | N / A | N / A | N / A |
New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) - Modelo de negocios: flujos de ingresos
Ingresos de alquiler de propiedades residenciales y comerciales
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) informó ingresos por alquiler de aproximadamente $59,573,125, un aumento de 9.6% en comparación con $54,338,011 para el mismo período en 2023. El ingreso de alquiler consiste en propiedades residenciales y comerciales, con propiedades residenciales que representan aproximadamente 94% de alquileres totales. Durante el tercer trimestre de 2024, el aumento promedio de la renta para las renovaciones fue 5.4%, mientras que los nuevos arrendamientos vieron un aumento promedio de 4.6% .
| Tipo de propiedad | Ingresos de alquiler (tercer trimestre 2024) | Ingresos de alquiler (tercer trimestre de 2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Residencial | $20,021,133 | $18,804,320 | $1,216,813 (6.5%) |
| Comercial | $1,216,813 | $1,099,000 | $117,813 (10.7%) |
Distribuciones de empresas conjuntas
Nen tiene un 40%-50% interés de propiedad en siete empresas conjuntas, que contribuyeron aproximadamente $909,207 a los ingresos de Nen durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, de $496,092 para el mismo período en 2023, lo que refleja un aumento de 83.3% . El aumento se atribuye a mayores ingresos de alquiler de estas inversiones, que totalizaron aproximadamente $8,692,000 en 2024, en comparación con $8,176,000 en 2023.
Tarifas de los servicios de administración de propiedades
NEN también genera ingresos a través de servicios de administración de propiedades, con tarifas de gestión que ascienden a aproximadamente $2,374,371 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $2,173,272 en 2023. Esto representa un aumento de 9.3%, que indica una creciente demanda de servicios de administración de propiedades a medida que la cartera continúa expandiéndose.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of New England Realty Associates Limited Partnership (NEN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View New England Realty Associates Limited Partnership (NEN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.