New England Realty Associates Limited Partnership (NEN): Modelo de negócios Canvas [11-2024 Atualizado]
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New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) Bundle
Descubra como a New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) navega estrategicamente no cenário imobiliário com seu robusto Modelo de negócios Canvas. De Principais parcerias com gerentes de propriedade para um diverso fluxo de receita Impulsionada por renda de aluguel e joint ventures, o NEN exemplifica uma abordagem abrangente do gerenciamento e desenvolvimento de propriedades. Explore os componentes principais que impulsionam seu sucesso e aprendam como eles mantêm fortes relacionamentos com clientes enquanto contribui para iniciativas de habitação acessíveis.
New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
A Hamilton Company gerencia propriedades.
A Hamilton Company desempenha um papel crucial no gerenciamento de propriedades da New England Realty Associates Limited Partnership. Em 30 de setembro de 2024, o total de propriedades de aluguel gerenciado inclui:
| Nome da propriedade | Valor ($) | Unidades |
|---|---|---|
| Hamilton Oaks | 5,156,533 | Unidades não especificadas |
| Essex 81 | 2,581,323 | Unidades não especificadas |
| 345 Franklin | 4,234,113 | 40 |
| Minuteman on Main | 3,977,260 | Unidades não especificadas |
| Total de propriedades gerenciadas | 101,018,798 | 688 |
No gerenciamento dessas propriedades, a Hamilton Company é responsável por vários aspectos operacionais, contribuindo para a geração geral de receita do NEN.
Joint ventures com desenvolvedores locais.
A NEN se envolve em joint ventures com vários desenvolvedores locais para expandir seu portfólio. Em 30 de setembro de 2024, a parceria tinha uma participação de 40% a 50% em sete propriedades de investimento. A participação proporcional total da dívida não-relativa relacionada a esses investimentos foi de aproximadamente US $ 73.946.000.
| Consórcio | Propriedade (%) | Participação proporcional da dívida ($) |
|---|---|---|
| Joint venture 1 | 40 | 15,000,000 |
| Joint venture 2 | 50 | 20,000,000 |
| Joint venture 3 | 40 | 10,000,000 |
| Joint venture 4 | 50 | 28,946,000 |
| Dívida total de joint ventures | - | 73,946,000 |
Essas parcerias não apenas mitigam os riscos associados a investimentos imobiliários, mas também fornecem acesso a novos mercados e oportunidades de desenvolvimento.
Instituições financeiras para financiamento.
O NEN colabora com várias instituições financeiras para garantir o financiamento necessário para suas operações e desenvolvimentos de propriedades. Em 30 de setembro de 2024, a parceria tinha uma linha de crédito rotativa no valor de US $ 25 milhões. Essa linha de crédito é essencial para gerenciar liquidez e financiar projetos em andamento, como o Mill Street Development, que tem um custo total previsto de aproximadamente US $ 30 milhões em dois anos.
| Instituição financeira | Linha de crédito ($) | Taxa de juros (alcance%) |
|---|---|---|
| Banco a | 25,000,000 | 4.48 - 5.27 |
| Banco b | 15,000,000 | 3.5 - 4.5 |
| Total de linhas de crédito | 40,000,000 | - |
A estratégia financeira da parceria inclui a manutenção de reservas de caixa adequadas, que eram aproximadamente US $ 15.069.693 em 30 de setembro de 2024. Essa parceria estratégica com instituições financeiras garante a disponibilidade de fundos para aquisições, reformas e despesas operacionais.
New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Gerenciamento e manutenção de propriedades
A New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) se concentra em manter uma alta taxa de ocupação em suas propriedades. Em 30 de setembro de 2024, a taxa de vacância para as propriedades residenciais da parceria foi de 1,7%, um aumento de 0,9% no ano anterior. A parceria gerencia aproximadamente 2.943 unidades de apartamentos residenciais em 27 complexos, complementados por 19 unidades de condomínio.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de aluguel aumentou para aproximadamente US $ 20.021.000, refletindo um aumento de 6,5% em relação a US $ 18.804.000 no mesmo período em 2023. A Companhia também incorre em várias despesas operacionais, que totalizaram aproximadamente US $ 41.392.000 nos nove meses de 30 meses em 30 de setembro, 30 , 2024.
As principais despesas relacionadas ao gerenciamento de propriedades incluem:
| Tipo de despesa | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Administrativo | $102,561 | $96,000 |
| Depreciação e amortização | $1,502,051 | $1,400,000 |
| Taxas de gerenciamento | $194,343 | $180,000 |
| Reparos e manutenção | $1,106,348 | $1,000,000 |
Aquisições de propriedades residenciais e comerciais
Nen busca ativamente aquisições para expandir seu portfólio de propriedades. Em julho de 2023, a parceria adquiriu uma propriedade de uso misto no extremo sul de Boston por aproximadamente US $ 27.500.000. Essa aquisição foi financiada por reservas de caixa, que também apoiam custos operacionais e melhorias em andamento.
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, aquisições significativas incluíram:
- Propriedade comercial na 653 Worcester Road por aproximadamente US $ 10.151.000.
- Desenvolvimento de uso misto na 26-30 Rutland Street, 105-117 West Concord Street e 475 Shawmut Avenue.
A estratégia da parceria inclui a manutenção de uma participação de 40% a 50% em sete propriedades de investimento diferentes, o que produziu uma parte do lucro líquido de aproximadamente US $ 909.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 496.000 para o mesmo período em 2023.
Projetos de desenvolvimento como Mill Street Development
O Mill Street Development Project é uma iniciativa significativa para o NEN, envolvendo a construção de um prédio de apartamentos de 72 unidades, incluindo 17 unidades acessíveis. Espera -se que os custos totais de construção atinjam aproximadamente US $ 30.000.000. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente US $ 7.962.000 das reservas de caixa foram alocados para este projeto.
A construção começou em janeiro de 2024, após a demolição das estruturas existentes, com a conclusão antecipada no quarto trimestre de 2025. O projeto é financiado por meio de um empréstimo a prazo de até US $ 15 milhões, dependente da conclusão do projeto.
New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Um portfólio diversificado de propriedades de aluguel
Em 30 de setembro de 2024, a New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) tinha um portfólio composto por aproximadamente 688 unidades de apartamentos residenciais e de uso misto em várias propriedades. A renda de aluguel nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de aproximadamente US $ 59.573.000, representando um aumento de 9,6% em relação a US $ 54.338.000 no mesmo período em 2023.
As propriedades da parceria com os maiores aumentos na renda de aluguel incluídos:
| Nome da propriedade | Aumento da renda de aluguel |
|---|---|
| Hamilton Oaks | $419,000 |
| 62 Boylston | $395,000 |
| 1144 Commonwealth | $342,000 |
| Mill Street Gardens | $306,000 |
| 659 Worcester Road | $292,000 |
| Apartamentos Westgate | $233,000 |
Equipe de gerenciamento experiente
Nen é gerenciado por uma equipe com vasta experiência em gerenciamento e investimento imobiliários. A equipe de gerenciamento é responsável pelo desempenho operacional da parceria, que obteve um aumento no lucro líquido de aproximadamente US $ 6.155.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, para aproximadamente US $ 11.446.000 para o mesmo período em 2024, marcando um aumento de 86,0% .
A eficiência operacional é refletida na diminuição das despesas operacionais em aproximadamente 1,8%, totalizando US $ 41.392.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 40.665.000 em 2023.
Reservas de caixa e linhas de financiamento
Em 30 de setembro de 2024, o NEN manteve dinheiro e equivalentes de dinheiro de aproximadamente US $ 15.069.693. A parceria construiu estrategicamente reservas de caixa para financiar aquisições e melhorias. Aproximadamente US $ 86.134.000 dessas reservas são investidos em contas do Tesouro dos EUA de curto prazo, com taxas de juros que variam de 4,48% a 5,27%.
Além disso, o NEN possui uma linha de crédito rotativa de US $ 25 milhões, que foi modificada em outubro de 2021 para se estender até outubro de 2024. Em 30 de setembro de 2024, a parceria cumpriu todos os convênios financeiros associados a essa linha de crédito.
Os principais usos em dinheiro da parceria durante os primeiros nove meses de 2024 incluíram:
- Construção do Mill Street Development Project, que requer aproximadamente US $ 30 milhões em dois anos.
- Melhorias nas propriedades de aluguel, totalizando aproximadamente US $ 15.369.000 financiados de reservas de caixa.
- Recompra de recebimentos depositários, totalizando aproximadamente US $ 1.613.829.
New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor
Espaços residenciais e comerciais de qualidade
Em 30 de setembro de 2024, a New England Realty Associates Limited Partnership possuía 2.943 unidades de apartamentos residenciais em 27 complexos residenciais e de uso misto, localizados principalmente na área metropolitana de Boston. Além disso, a parceria possuía 19 unidades de condomínio, todas arrendadas a inquilinos residenciais. O valor total das propriedades de aluguel foi de aproximadamente US $ 272.850.065.
A receita de aluguel da parceria nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de aproximadamente US $ 54.338.000, refletindo um aumento de cerca de US $ 5.235.000 (9,6%). A maioria dessa renda veio de apartamentos residenciais e unidades de condomínio.
Durante o terceiro trimestre de 2024, os aluguéis médios aumentaram 5,4% para renovações e 4,6% para novos arrendamentos. A taxa de vacância para propriedades residenciais foi relatada em 1,7% em 1 de novembro de 2024.
Iniciativas de habitação acessíveis
Em dezembro de 2023, a parceria recebeu aprovação para construir um prédio de apartamentos de 72 unidades sob o capítulo 40B, que exige a inclusão de moradias populares. Fora do total de unidades, 17 serão designados como acessíveis. Os custos totais de construção do projeto de desenvolvimento da Mill Street são projetados em aproximadamente US $ 30.000.000, com a conclusão esperada no quarto trimestre de 2025.
O compromisso da Parceria com moradias populares é demonstrado ainda por meio de seu investimento em várias propriedades que atendem às necessidades de moradia da comunidade, contribuindo para a diversidade e acessibilidade do mercado local.
Relacionamentos de inquilinos fortes e laços comunitários
A New England Realty Associates estabeleceu relações sólidas de inquilinos, com aproximadamente 67% dos arrendamentos residenciais sendo renovados, indicando uma forte estratégia de retenção de inquilinos. Além disso, a parceria se concentrou em manter os laços da comunidade por meio de compromissos e iniciativas locais que apóiam o bem-estar do inquilino.
Em termos de melhorias de inquilinos, a parceria gastou aproximadamente US $ 2.503.000 em aprimoramentos durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Esse investimento não apenas melhora as condições de vida dos inquilinos, mas também aprimora o valor geral das propriedades da parceria.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Valor total das propriedades de aluguel | $272,850,065 |
| Unidades residenciais possuídas | 2,943 |
| Unidades de condomínio possuídas | 19 |
| Renda de aluguel (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) | $54,338,000 |
| Aumento médio do aluguel (terceiro trimestre 2024) | 5,4% (renovações), 4,6% (novos arrendamentos) |
| Taxa de vacância (1 de novembro de 2024) | 1.7% |
| Custo de construção para o desenvolvimento da Mill Street | $30,000,000 |
| Custos de melhoria do inquilino (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) | $2,503,000 |
New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) - Modelo de negócios: Relacionamentos do cliente
Acordos de arrendamento de um ano com inquilinos
A New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) se envolve principalmente em acordos de arrendamento de um ano com seus inquilinos residenciais. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente 94% da renda de aluguel foi derivada de apartamentos residenciais e unidades de condomínio com arrendamentos de um ano ou menos. A maioria desses arrendamentos normalmente amadurece durante o segundo e o terceiro trimestres do ano. No terceiro trimestre de 2024, os aluguéis de renovações aumentaram em média 5,4%, enquanto novos arrendamentos tiveram um aumento médio de 4,6%.
Renevações e serviços de suporte de inquilinos
As renovações de inquilinos são um aspecto significativo da estratégia de relacionamento com o cliente da NEN. A empresa se concentra em manter altas taxas de ocupação e garantir a satisfação do inquilino, o que contribui para suas baixas taxas de vacância. Em 1º de novembro de 2024, a taxa de vacância para propriedades residenciais era de 1,7%, em comparação com 0,9% no ano anterior. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o NEN relatou um aumento de renda de aluguel de 9,6%, no valor de aproximadamente US $ 59,57 milhões, em comparação com US $ 54,34 milhões no mesmo período de 2023. Esse aumento reflete os serviços de apoio e efetivos de inquilinos da NEN e estratégias de retenção.
Engajamento e eventos da comunidade
Nen se envolve ativamente em eventos da comunidade para promover relacionamentos com inquilinos e aprimorar sua experiência de vida. A empresa organiza várias iniciativas de engajamento da comunidade que não apenas ajudam na retenção de inquilinos, mas também promovem um sentimento de pertencimento entre os moradores. Embora dados financeiros específicos relacionados a eventos da comunidade não sejam detalhados, o investimento geral nas relações de inquilinos e na construção da comunidade se reflete nas fortes taxas de ocupação da empresa e nos níveis de satisfação dos inquilinos.
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita de aluguel residencial | $59,573,125 | $54,338,011 | 9.6% |
| Aumento médio do aluguel (renovações) | 5.4% | N / D | N / D |
| Aumento médio de aluguel (novos arrendamentos) | 4.6% | N / D | N / D |
| Taxa de vacância residencial | 1.7% | 0.9% | 88.9% |
New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) - Modelo de Negócios: Canais
Leasing direto através do gerenciamento de propriedades
A New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) se envolve principalmente em leasing direto por meio de seus serviços de gerenciamento de propriedades. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a renda de aluguel foi de aproximadamente $59,573,000, um aumento de 9.6% comparado com $54,338,000 Pelo mesmo período em 2023. As propriedades que contribuem para esse crescimento incluem Hamilton Oaks, 62 Boylston e Westgate Apartments, com os respectivos aumentos de renda de aluguel de $419,000, $395,000, e $233,000.
Plataformas online para listagens de propriedades
O NEN utiliza plataformas on -line para aprimorar a visibilidade e a acessibilidade de suas listagens de propriedades. A taxa de vacância para propriedades residenciais foi 1.7% em 1 de novembro de 2024, em comparação com 0.9% Para a mesma data em 2023. Isso indica um uso efetivo de canais on -line para atrair inquilinos. Durante o terceiro trimestre de 2024, as taxas de aluguel aumentaram em uma média de 5.4% para renovações e 4.6% para novos arrendamentos.
Corretores imobiliários para aquisições
Nen colabora com corretores imobiliários para facilitar a aquisição de propriedades. Notavelmente, em 2023, a parceria adquiriu uma propriedade comercial na 653 Worcester Road por aproximadamente $10,151,000 e uma propriedade de uso misto em Boston para $27,500,000. Em 30 de setembro de 2024, Nen tinha aproximadamente $73,946,000 em dívida não relatada relacionada às suas joint ventures.
| Canal | Detalhes | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| Leasing direto | Serviços de gerenciamento de propriedades | Renda de aluguel: US $ 59.573.000 (2024); aumento de 9,6% |
| Plataformas online | Visibilidade aprimorada e atração do inquilino | Taxa de vacância: 1,7% (2024); Aumento do aluguel de 5,4% para renovações |
| Corretores imobiliários | Aquisições facilitadas | Aquisições totalizando US $ 37.651.000 em 2023 |
New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) - Modelo de negócios: Segmentos de clientes
Inquilinos residenciais em Massachusetts
Em 30 de setembro de 2024, a New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) administrou um total de 2.943 unidades de apartamentos residenciais em 27 complexos em Massachusetts. O segmento residencial representou aproximadamente 94% da renda total de aluguel durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, com renovações de inquilinos em torno 67% e um aumento médio de aluguel de 5.8% para renovações. Novos arrendamentos foram responsáveis por 33% do total, com aumentos de taxa em média 5.3%.
| Métricas | Valor |
|---|---|
| Unidades residenciais totais | 2,943 |
| Porcentagem de renda total de aluguel | 94% |
| Renovações de inquilinos | 67% |
| Aumento médio de aluguel (renovações) | 5.8% |
| Aumento médio de aluguel (novos arrendamentos) | 5.3% |
Inquilinos comerciais em propriedades de uso misto
Propriedades comerciais contribuíram aproximadamente 6% da receita total de aluguel nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A receita anual mínima anual de aluguel de arrendamentos operacionais não canceláveis em 30 de setembro de 2024 é projetada da seguinte maneira:
| Ano | Renda anual futura mínima |
|---|---|
| 2025 | $3,324,692 |
| 2026 | $3,043,129 |
| 2027 | $2,646,809 |
| 2028 | $2,332,876 |
| 2029 | $1,852,297 |
| Depois disso | $9,073,091 |
| Total | $22,272,894 |
Os principais inquilinos comerciais incluem Trader Joe's e Blue Pearl, que contribuem aproximadamente 30% da receita total de aluguel comercial.
Investidores que buscam renda estável de aluguel
A NEN atrai investidores interessados em renda estável por meio de seu portfólio diversificado de propriedades residenciais e comerciais. Em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido da parceria era aproximadamente $11,446,000, refletindo um aumento de 86% comparado ao mesmo período do ano anterior. As reservas de caixa da parceria, totalizando aproximadamente $15,069,693, Forneça uma forte base financeira para operações e distribuições em andamento aos investidores.
| Métricas | Valor |
|---|---|
| Lucro líquido (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) | $11,446,000 |
| Aumento do lucro líquido em relação ao ano anterior | 86% |
| Reservas de caixa | $15,069,693 |
New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Custos de gerenciamento de propriedades e manutenção
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos de gerenciamento e manutenção de propriedades incorridos pelos associados da New England Realty foram de aproximadamente US $ 9.967.034, em comparação com US $ 9.853.498 para o mesmo período em 2023, refletindo um aumento de US $ 113.536 (1,2%).
Despesas administrativas e taxas legais
As despesas administrativas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 totalizaram aproximadamente US $ 2.093.671, o que é uma redução de US $ 154.058 (6,9%) de US $ 2.247.729 no mesmo período em 2023. não divulgado nos dados fornecidos.
Desenvolvimento e despesas de construção
O projeto de desenvolvimento da Mill Street, iniciado no início de 2024, deve exigir despesas totais de aproximadamente US $ 30 milhões, com cerca de US $ 10 milhões alocados para gastos em 2024. A parceria também fez melhorias significativas em várias propriedades, com um custo total de aproximadamente US $ 15.369.000 Incorrido durante os nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024.
| Categoria de custo | 2024 quantidade | 2023 quantidade | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Custos de gerenciamento de propriedades e manutenção | $9,967,034 | $9,853,498 | $113,536 | 1.2% |
| Despesas administrativas | $2,093,671 | $2,247,729 | ($154,058) | (6.9%) |
| Desenvolvimento e despesas de construção | US $ 10.000.000 (alocação de 2024) | N / D | N / D | N / D |
| Custos totais de melhoria | $15,369,000 | N / D | N / D | N / D |
New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Receita de aluguel de propriedades residenciais e comerciais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) relatou receita de aluguel de aproximadamente $59,573,125, um aumento de 9.6% comparado com $54,338,011 para o mesmo período em 2023. A renda de aluguel consiste em propriedades residenciais e comerciais, com propriedades residenciais representando aproximadamente 94% de aluguéis totais. Durante o terceiro trimestre de 2024, o aumento médio do aluguel para as renovações foi 5.4%, enquanto novos arrendamentos viram um aumento médio de 4.6% .
| Tipo de propriedade | Renda de aluguel (terceiro trimestre 2024) | Renda de aluguel (terceiro trimestre 2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| residencial | $20,021,133 | $18,804,320 | $1,216,813 (6.5%) |
| Comercial | $1,216,813 | $1,099,000 | $117,813 (10.7%) |
Distribuições de joint ventures
Nen tem um 40%-50% participação de propriedade em sete joint ventures, que contribuíram aproximadamente $909,207 para a renda de Nen nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima de $496,092 pelo mesmo período em 2023, refletindo um aumento de 83.3% . O aumento é atribuído a uma maior receita de aluguel desses investimentos, que totalizaram aproximadamente $8,692,000 em 2024, comparado a $8,176,000 em 2023.
Taxas de serviços de gerenciamento de propriedades
Nen também gera receita através de serviços de gerenciamento de propriedades, com taxas de gerenciamento no valor de aproximadamente $2,374,371 pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $2,173,272 em 2023. Isso representa um aumento de 9.3%, indicando uma demanda crescente por serviços de gerenciamento de propriedades à medida que o portfólio continua a se expandir.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of New England Realty Associates Limited Partnership (NEN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View New England Realty Associates Limited Partnership (NEN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.