Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) Bundle
Une brève histoire de Marsh McLennan
Marsh McLennan a connu une croissance et une transformation significatives tout au long de son histoire, en particulier ces dernières années, ce qui a conduit à 2024. La société opère à travers divers segments, notamment les services de risque et d'assurance, le conseil et la gestion des investissements, contribuant à ses performances financières solides.
Performance financière Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Marsh McLennan a rapporté:
- Revenu: 5,7 milliards de dollars, une augmentation de 6% contre 5,4 milliards de dollars au cours de la même période de 2023.
- Revenu net attribuable à l'entreprise: 755 millions de dollars, contre 749 millions de dollars l'année précédente.
- Revenu net de base par action: 1,54 $, contre 1,52 $ d'une année à l'autre.
- Résultat d'exploitation: 1,1 milliard de dollars, une augmentation de 11% par rapport à l'année précédente.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les chiffres étaient:
- Revenu: 18,4 milliards de dollars, une augmentation de 7% par rapport à 17,2 milliards de dollars en 2023.
- Revenu net attribuable à l'entreprise: 3,3 milliards de dollars, contre 3,1 milliards de dollars l'année précédente.
- Revenu net de base par action: 6,73 $, contre 6,20 $ en 2023.
Performance du segment
Les revenus de la société par segment pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivants:
| Segment | Revenus (millions) |
|---|---|
| Services de risque et d'assurance | $3,453 |
| Consultant | $2,262 |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | Revenus (millions) |
|---|---|
| Services de risque et d'assurance | $11,748 |
| Consultant | $6,692 |
Acquisitions et stratégies de croissance
Marsh McLennan a poursuivi des stratégies d'acquisition agressives pour améliorer sa position de marché. En 2024, la société a terminé plusieurs acquisitions, notamment:
- The Horton Group, Inc. pour 705 millions de dollars.
- Fischer Brown Bottrell Insurance Inc.
Le 30 septembre 2024, la société a annoncé son accord d'acquérir McGriff Insurance Services, LLC pour 7,75 milliards de dollars, ce qui devrait fermer d'ici la fin de 2024.
Partager les politiques de rachat et de dividendes
En termes de gestion du capital, Marsh McLennan a racheté 4,3 millions d'actions ordinaires pour 900 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024. Le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,815 $ par action en septembre 2024, payable en novembre 2024.
Dette Profile
Au 30 septembre 2024, la structure de la dette de Marsh McLennan comprenait:
| Type de dette | Montant (millions) |
|---|---|
| Partie actuelle de la dette à long terme | $519 |
| Dette à long terme | $12,433 |
Le total des obligations contractuelles futures de la société s'élève à 25,1 milliards de dollars au 30 septembre 2024.
Conclusion sur la stabilité financière
Les performances financières de Marsh McLennan, les acquisitions stratégiques et les pratiques robustes de gestion du capital reflètent une position forte sur le marché mondial, avec une croissance continue prévue dans les années à venir.
A qui possède Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC)
Structure de propriété
En 2024, Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) possède une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Le tableau suivant résume les détails de la propriété clé:
| Type de propriétaire | Pourcentage détenu | Nom du propriétaire |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 85.1% | Vanguard Group, BlackRock, State Street Corporation |
| Fonds communs de placement | 10.5% | Diverses familles de fonds communs de placement |
| Actionnaires individuels | 4.4% | Grands exécutifs du grand public et de l'entreprise |
Principaux actionnaires institutionnels
Les plus grands actionnaires institutionnels de MMC, en 2024, sont les suivants:
| Rang | Institution | Actions possédées (millions) | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| 1 | The Vanguard Group, Inc. | 82.5 | 14.7% |
| 2 | BlackRock, Inc. | 78.3 | 13.9% |
| 3 | State Street Corporation | 56.2 | 10.0% |
| 4 | Investissements de fidélité | 37.1 | 6.6% |
| 5 | Invesco Ltd. | 30.2 | 5.3% |
Propriété exécutive
L'équipe de direction détient une partie importante des actions, reflétant leur intérêt acquis dans la performance de l'entreprise. Le tableau suivant détaille la propriété des cadres clés:
| Exécutif | Position | Actions possédées (millions) | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Daniel S. Glaser | Président et chef de la direction | 1.5 | 0.3% |
| Mark C. McGowan | Président du groupe | 1.2 | 0.2% |
| John Q. Doyle | Président et chef de la direction, Marsh | 0.9 | 0.2% |
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, Marsh & McLennan Companies, Inc. a déclaré les métriques de performance des actions suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours des actions | $180.25 |
| Capitalisation boursière | 89,9 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $185.50 |
| 52 semaines de bas | $150.20 |
| Rendement des dividendes | 1.8% |
Dividendes
En 2024, la société a déclaré des dividendes trimestriels comme suit:
| Quart | Dividende par action | Date de paiement |
|---|---|---|
| Q1 | $0.710 | Février 2024 |
| Q2 | $0.815 | Mai 2024 |
| Q3 | $0.815 | Août 2024 |
| Q4 | $0.815 | Novembre 2024 |
Conclusion sur les tendances de la propriété
Les tendances de la propriété indiquent une forte présence institutionnelle dans Marsh & McLennan Companies, Inc. avec une actionnation importante par les grandes sociétés d'investissement. La propriété exécutive reflète un engagement à la croissance à long terme.
Énoncé de mission Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC)
Overview
Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) opère avec une mission pour aider les clients à naviguer sur les défis des risques, de la stratégie et des personnes. La société met l'accent sur son engagement à fournir une valeur exceptionnelle grâce à des solutions innovantes et un service supérieur à ses clients dans le monde.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, MMC a déclaré un chiffre d'affaires consolidé de 5,7 milliards de dollars pour le troisième trimestre, reflétant un Augmentation de 6% par rapport à la même période de l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus étaient 18,4 milliards de dollars, marquant un Augmentation de 7% d'une année à l'autre.
| Période | Revenus (en milliards) | Croissance d'une année à l'autre | Revenu net (en millions) | Bénéfice par action (dilué) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $5.7 | 6% | $747 | $1.51 |
| 9m 2024 | $18.4 | 7% | $3,272 | $6.59 |
Performance du segment
MMC opère à travers plusieurs segments, notamment les services de risque et d'assurance et le conseil. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la performance de ces segments était la suivante:
| Segment | Revenus (en millions) | Revenu opérationnel (en millions) | Marge opérationnelle |
|---|---|---|---|
| Services de risque et d'assurance | $3,453 | $733 | 21.2% |
| Consultant | $2,262 | $462 | 20.4% |
Engagement client
La mission de MMC souligne son dévouement au service client, en mettant l'accent sur la création de relations à long terme et la fourniture de solutions sur mesure qui répondent aux besoins complexes de ses clients. L'entreprise fonctionne sur 130 pays, soulignant sa portée mondiale et sa capacité à servir une clientèle diversifiée.
Développements récents
En septembre 2024, MMC a annoncé l'acquisition de McGriff Insurance Services, LLC pour 7,75 milliards de dollars, visant à étendre ses capacités dans le secteur de l'assurance. Cette transaction devrait améliorer les offres de services de l'entreprise et la présence du marché.
Retour des actionnaires
Pour le troisième trimestre de 2024, MMC a racheté 1,4 million d'actions pour 300 millions de dollars. La société a déclaré un dividende trimestriel de $0.815 par action, reflétant un engagement à renvoyer la valeur aux actionnaires.
| Métrique | Q3 2024 | 9m 2024 |
|---|---|---|
| Actions rachetées (en millions) | 1.4 | 4.3 |
| Montant total de rachat (en millions) | $300 | $900 |
| Dividende trimestriel par action | $0.815 | 0,815 $ (à venir) |
Conclusion
Marsh & McLennan Companies, Inc. continue de maintenir sa mission de fournir de la valeur par le biais de solutions de gestion des risques, de conseil et d'innovation. Avec de solides performances financières et des acquisitions stratégiques, la société est bien placée pour une croissance future.
Comment fonctionne Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC)
Entreprise Overview
Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) opère comme une société mondiale de services professionnels. Il fournit des conseils et des solutions dans les domaines du risque, de la stratégie et du capital humain. La société opère par le biais de deux segments principaux: les services de risque et d'assurance et le conseil.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, MMC a déclaré des revenus consolidés de 18,4 milliards de dollars, une augmentation de 7% par rapport à 17,2 milliards de dollars pour la même période en 2023. Le bénéfice d'exploitation consolidé est passé à 4,7 milliards de dollars, en haut 12% d'une année à l'autre.
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus consolidés | 18,4 milliards de dollars | 17,2 milliards de dollars | 7% |
| Résultat d'exploitation consolidé | 4,7 milliards de dollars | 4,2 milliards de dollars | 12% |
| Revenu net | 3,3 milliards de dollars | 3,0 milliards de dollars | 10% |
| Bénéfice par action (dilué) | $6.59 | $6.01 | 10% |
Performance du segment
Services de risque et d'assurance
Le segment des services de risque et d'assurance se compose de marais et de guy charpentier. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ce segment a généré des revenus de 3,5 milliards de dollars, une augmentation de 8% d'une année à l'autre.
| Segment | Revenus (3Q 2024) | Revenus (3Q 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Marais | 2,9 milliards de dollars | 2,7 milliards de dollars | 9% |
| Guy charpentier | 381 millions de dollars | 359 millions de dollars | 6% |
| Services totaux au risque et à l'assurance | 3,5 milliards de dollars | 3,2 milliards de dollars | 8% |
Services de conseil
Le segment de consultation comprend le groupe Mercer et Oliver Wyman. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ce segment a déclaré des revenus de 2,3 milliards de dollars, reflétant un 3% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Segment de conseil | Revenus (3Q 2024) | Revenus (3Q 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Mercer | 1,5 milliard de dollars | 1,4 milliard de dollars | 2% |
| Groupe Oliver Wyman | 810 millions de dollars | 781 millions de dollars | 4% |
| Consultation totale | 2,3 milliards de dollars | 2,2 milliards de dollars | 3% |
Points saillants opérationnels
Les dépenses opérationnelles de MMC pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient 13,7 milliards de dollars, une augmentation de 5% depuis 13,0 milliards de dollars en 2023. Cette augmentation était principalement due à une compensation et à des avantages plus élevés.
Flux de trésorerie et investissements
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, MMC a déclaré de l'argent net utilisé pour investir des activités de 1,2 milliard de dollars, par rapport à 943 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La société a fait des acquisitions totalisant 1 milliard de dollars pendant cette période.
| Flux de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé pour les activités d'investissement | 1,2 milliard de dollars | 943 millions de dollars |
| Acquisitions totales | 1 milliard de dollars | 619 millions de dollars |
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, MMC avait une dette totale à long terme de 12,4 milliards de dollars. La dette senior de l'entreprise est classée A- par Standard & Poor's et A3 par Moody's.
| Dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 milliards de dollars |
| Intérêt sur la dette à long terme | 9,1 milliards de dollars |
Retour des actionnaires
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, MMC a racheté 4,3 millions d'actions à un coût de 900 millions de dollars. La société a versé des dividendes totalisant 1,1 milliard de dollars pendant la même période.
| Return | 2024 |
|---|---|
| Actions rachetées | 4,3 millions |
| Coût des rachats | 900 millions de dollars |
| Total des dividendes versés | 1,1 milliard de dollars |
Perspectives
MMC prévoit une croissance continue motivée par une forte demande pour ses services dans tous les segments. La société se concentre sur les acquisitions stratégiques, l'efficacité opérationnelle et l'amélioration de la valeur des actionnaires grâce à des rendements cohérents.
Comment Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) gagne de l'argent
Sources de revenus
Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) génère des revenus principalement à travers deux segments: les services de risque et d'assurance et le conseil. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires consolidé total était de 18,39 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 7% par rapport à 17,18 milliards de dollars au cours de la même période de 2023.
| Segment | Revenus (2024, 9m) | Revenus (2023, 9m) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Services de risque et d'assurance | 11,75 milliards de dollars | 10,82 milliards de dollars | 8.5% |
| Consultant | 6,69 milliards de dollars | 6,41 milliards de dollars | 4.4% |
| Total | 18,39 milliards de dollars | 17,18 milliards de dollars | 7.0% |
Services de risque et d'assurance
Ce segment comprend des filiales qui fournissent des services de courtage, de conseil et de gestion des risques. Les revenus de ce segment pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 3,45 milliards de dollars, soit une augmentation de 8% par rapport à 3,19 milliards de dollars au même trimestre de 2023.
Répartition des revenus des services de risque et d'assurance
| Sous-segment | Revenus (2024, 3m) | Revenus (2023, 3m) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Marais | 3,02 milliards de dollars | 2,78 milliards de dollars | 8.8% |
| Guy charpentier | 430 millions de dollars | 408 millions de dollars | 5.4% |
| Services totaux au risque et à l'assurance | 3,45 milliards de dollars | 3,19 milliards de dollars | 8.2% |
Services de conseil
Les services de conseil sont fournis par le groupe Mercer et Oliver Wyman. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de consultation étaient de 2,26 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,5% contre 2,21 milliards de dollars au cours de la même période de 2023.
Répartition des revenus en consultation
| Sous-segment | Revenus (2024, 3m) | Revenus (2023, 3m) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Mercer | 1,45 milliard de dollars | 1,43 milliard de dollars | 1.4% |
| Groupe Oliver Wyman | 810 millions de dollars | 781 millions de dollars | 3.7% |
| Consultation totale | 2,26 milliards de dollars | 2,21 milliards de dollars | 2.5% |
Revenu opérationnel et dépenses
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le résultat d'exploitation était de 4,68 milliards de dollars, contre 4,18 milliards de dollars au cours de la même période de 2023, reflétant une augmentation de 12%. Les dépenses d'exploitation pour la même période étaient de 13,72 milliards de dollars, contre 13,00 milliards de dollars, principalement en raison de l'augmentation de la rémunération et des avantages sociaux, ce qui a atteint 10,37 milliards de dollars contre 9,83 milliards de dollars.
| Métrique | 2024 (9m) | 2023 (9m) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu opérationnel | 4,68 milliards de dollars | 4,18 milliards de dollars | 12.0% |
| Dépenses d'exploitation | 13,72 milliards de dollars | 13,00 milliards de dollars | 5.5% |
Revenu net et bénéfice par action
Le résultat net attribuable à la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 3,27 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,00 milliards de dollars l'année précédente. Le bénéfice dilué par action a atteint 6,59 $, contre 6,01 $ au cours de la même période de 2023, marquant une augmentation de 9,6%.
| Métrique | 2024 (9m) | 2023 (9m) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net | 3,27 milliards de dollars | 3,00 milliards de dollars | 9.0% |
| Bénéfice par action (dilué) | $6.59 | $6.01 | 9.6% |
Acquisitions et dispositions
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, MMC a fait des acquisitions totalisant environ 1 milliard de dollars, principalement liées à Horton Group, Inc. et Fischer Brown Bottrell Insurance Inc.
Dividendes et rachats de partage
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, MMC a versé des dividendes totalisant 1,1 milliard de dollars, une augmentation de 944 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. De plus, la société a racheté 4,3 millions d'actions pour 900 millions de dollars au cours de la même période.
Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.