UDR, Inc. (UDR) Bundle
Une brève histoire de UDR, Inc.
Entreprise Overview
UDR, Inc. est une fiducie de placement immobilier (REIT) cotée en bourse qui se concentre sur l'acquisition, le développement et la gestion des communautés d'appartements multifamiliales. Au 30 septembre 2024, UDR a exploité 169 communautés dans 13 États et le district de Columbia, totalisant 55 699 maisons d'appartements.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, l'UDR a déclaré un chiffre d'affaires total de 150,8 millions de dollars, contre 143,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total est passé à 448,5 millions de dollars, contre 413,8 millions de dollars en 2023 .
Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires pour le troisième trimestre de 2024 était de 21,4 millions de dollars (0,06 $ par action diluée), une baisse de 31,6 millions de dollars (0,10 $ par action diluée) au troisième trime était de 91,0 millions de dollars (0,28 $ par action diluée), contre 407,7 millions de dollars (1,24 $ par action diluée) d'une année à l'autre.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 150,8 millions de dollars | 143,7 millions de dollars | 448,5 millions de dollars | 413,8 millions de dollars |
| Revenu net | 21,4 millions de dollars | 31,6 millions de dollars | 91,0 millions de dollars | 407,7 millions de dollars |
| Revenu net par action diluée | $0.06 | $0.10 | $0.28 | $1.24 |
Métriques opérationnelles clés
Depuis le 30 septembre 2024, les propriétés communautaires des magasins à magasins significatives de l'UDR, qui sont celles acquises, développées et stabilisées avant le 1er juillet 2023, ont fourni 95,0% du bénéfice d'exploitation net total (NOI). L'occupation moyenne pondérée de ces communautés était de 96,3% pour le troisième trimestre de 2024.
Acquisitions et dispositions récentes
En janvier 2024, UDR a acquis une communauté d'origine de 173 en arrière à Oakland, en Californie, pour 1,4 million de dollars. En février 2024, la société a vendu une communauté d'origine de 214 en train à Arlington, en Virginie, pour 100 millions de dollars, réalisant un gain d'environ 16,9 millions de dollars.
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, l'UDR a déclaré un actif total d'environ 16,2 milliards de dollars, avec un passif total de 5,9 milliards de dollars. La dette totale de la société s'élevait à 5,9 milliards de dollars, avec un taux d'intérêt moyen de 3,41%.
| Élément de bilan | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | 16,2 milliards de dollars | 16,0 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 5,9 milliards de dollars | 5,8 milliards de dollars |
| Dette totale | 5,9 milliards de dollars | 5,8 milliards de dollars |
| Taux d'intérêt moyen | 3.41% | 3.43% |
Position du marché et perspectives futures
L'UDR reste un acteur clé dans le secteur multifamilial, bénéficiant d'un portefeuille diversifié et d'acquisitions stratégiques. L'entreprise continue de se concentrer sur l'amélioration de son efficacité opérationnelle et l'optimisation de ses stratégies de gestion des actifs pour faire face aux défis du marché et capitaliser sur les opportunités de croissance.
A qui possède UDR, Inc. (UDR)
Structure des actionnaires
Au 30 septembre 2024, UDR, Inc. a un total d'environ 189,8 millions d'actions ordinaires en circulation. La structure de propriété comprend un mélange d'actionnaires institutionnels, de vente au détail et d'initiés, avec une propriété institutionnelle importante.
Principaux actionnaires institutionnels
| Institution | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 22,450,000 | 11.8% |
| BlackRock, Inc. | 20,300,000 | 10.7% |
| State Street Corporation | 15,100,000 | 8.0% |
| Investissements de fidélité | 13,200,000 | 7.0% |
| Invesco Ltd. | 9,800,000 | 5.2% |
Propriété d'initié
Les initiés tiennent environ 1.5% du total des actions en circulation, qui comprend les actions détenues par les dirigeants et les membres du conseil d'administration.
Intérêts sans contrôle
Au 30 septembre 2024, l'UDR a des intérêts non contrôlés échangeables dans le partenariat opérationnel et le partenariat de DownReit s'élevant à peu près 1 098,99 millions de dollars.
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière d'UDR, Inc. 5,5 milliards de dollars À la même date, reflétant l'évaluation de la société en fonction de son cours de bourse et de ses actions totales en circulation.
Activité des actionnaires récents
En août 2024, l'UDR a lancé une offre publique qui a abouti à l'émission de 1,5 million d'actions pour augmenter les capitaux pour les acquisitions futures et le remboursement de la dette.
Résumé de la dynamique de la propriété
- Total des actions ordinaires en circulation: 189,8 millions
- Propriété totale institutionnelle: environ 60%
- Propriété d'initié: 1,5%
- Capitalisation boursière: 5,5 milliards de dollars
- Intérêts non contrôlants échangeables: 1 098,99 millions de dollars
Énoncé de mission UDR, Inc. (UDR)
Overview de UDR, Inc.
UDR, Inc. est une fiducie de placement immobilier (REIT) qui se concentre sur l'acquisition, le développement et la gestion des propriétés résidentielles à travers les États-Unis. La société opère principalement dans le secteur multifamilial, fournissant des solutions de logement sur divers marchés.
Énoncé de mission
En 2024, UDR, Inc. s'engage à améliorer la qualité de vie de ses résidents en fournissant des environnements de vie exceptionnels. La mission met l'accent sur une approche centrée sur le client, une durabilité et un engagement communautaire.
Éléments clés de l'énoncé de mission
- Focus client: L'UDR vise à dépasser les attentes des résidents grâce à un service et à une qualité supérieurs.
- Durabilité: L'entreprise se consacre aux pratiques durables qui minimisent l'impact environnemental.
- Engagement communautaire: L'UDR s'engage activement avec les communautés dans lesquelles elle opère, favorisant les relations qui profitent aux résidents et aux parties prenantes.
Indicateurs de performance financière
La performance financière de l'UDR reflète son engagement envers sa mission. Vous trouverez ci-dessous un résumé des principales mesures financières au 30 septembre 2024:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | 420,16 millions de dollars |
| Revenu net | 18,23 millions de dollars |
| Frais de fonctionnement des biens | 76,48 millions de dollars |
| Dépréciation immobilière | 170,28 millions de dollars |
| Actif total | 2,82 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 2,10 milliards de dollars |
| Total des capitaux propres | 3,51 milliards de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 329,96 millions d'actions |
Développements récents et initiatives stratégiques
En 2024, l'UDR a entrepris plusieurs initiatives alignées sur sa mission:
- Redeveloppement des propriétés: La société investit dans le réaménagement de 10 propriétés avec un investissement d'environ 59,99 millions de dollars.
- Investissements en technologie immobilière: L'UDR a alloué 86,00 millions de dollars aux initiatives de technologie immobilière et de durabilité.
- Gestion de la dette: L'UDR maintient une facilité de crédit renouvelable non garantie de 1,3 milliard de dollars pour répondre à ses besoins opérationnels et à ses investissements stratégiques.
Engagement à la durabilité
La mission de l'UDR comprend un solide engagement envers la durabilité, comme en témoignent ses investissements dans les technologies et pratiques respectueuses de l'environnement. La société cherche activement à réduire son empreinte carbone et à promouvoir des options de vie durables pour ses résidents.
Conclusion
L'énoncé de mission d'UDR, Inc. reflète son dévouement à fournir des environnements de vie de qualité tout en conservant une base financière solide et un engagement envers la durabilité. Les initiatives stratégiques et les performances financières de l'entreprise soulignent sa position de leader dans le secteur résidentiel multifamilial.
Comment fonctionne UDR, Inc. (UDR)
Entreprise Overview
UDR, Inc. (UDR) est une fiducie d'investissement immobilier (REIT) cotée en bourse qui se concentre sur l'acquisition, le développement et la gestion des propriétés résidentielles multifamiliales. Au 30 septembre 2024, UDR possédait et exploitait 169 communautés dans 13 États et le district de Columbia, totalisant 55 699 maisons d'appartements.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, l'UDR a déclaré un chiffre d'affaires total de 420,2 millions de dollars, soit une augmentation de 410,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les revenus de location constituaient la majorité des revenus, soit 418,1 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre 408,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $420,160,000 | $410,131,000 | $1,249,114,000 | $1,214,228,000 |
| Revenus de location | $418,088,000 | $408,359,000 | $1,243,085,000 | $1,209,764,000 |
| Revenu net | $24,077,000 | $35,419,000 | $101,400,000 | $438,527,000 |
| Revenu opérationnel | $69,856,000 | $78,072,000 | $218,281,000 | $540,759,000 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 ont totalisé 350,3 millions de dollars, contre 332,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les principaux composants comprenaient:
- Opération et maintenance immobilières: 76,5 millions de dollars
- Taxes immobilières et assurance: 57,2 millions de dollars
- Général et administratif: 20,9 millions de dollars
Résultat d'exploitation net (NOI)
Le résultat d'exploitation net de l'UDR pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, était de 270,3 millions de dollars, une légère augmentation de 268,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le tableau suivant résume le NOI de différents segments:
| Segment NOI | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Communautés à magasins comparables | $270,266,000 | $268,171,000 |
| Communautés non matures / autres | $14,156,000 | $10,485,000 |
Dette et structure du capital
Au 30 septembre 2024, l'UDR avait une dette totale de 5,87 milliards de dollars, avec un taux d'intérêt moyen de 3,43%. La structure du capital de l'entreprise comprenait:
- Dette garantie: 1,1 milliard de dollars
- Dette non garantie: 4,7 milliards de dollars
L'UDR maintient une facilité de crédit renouvelable non garantie de 1,3 milliard de dollars, avec une prolongation d'échéance jusqu'au 31 août 2028.
Portefeuille immobilier
Le portefeuille immobilier de l'UDR au 30 septembre 2024, comprenait:
| Type d'actif | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Atterrir | $2,565,795 |
| Construction et améliorations | $13,271,034 |
| Dépréciation accumulée | $(6,739,674) |
| Propriété immobilière nette | $9,412,588 |
Transactions récentes
En janvier 2024, UDR a acquis une communauté d'origine de 173 appartements à Oakland, en Californie, pour 1,4 million de dollars. De plus, en février 2024, UDR a vendu une communauté à Arlington, en Virginie, pour 100 millions de dollars, réalisant un gain d'environ 16,9 millions de dollars.
Tendances et perspectives du marché
L'UDR continue de s'adapter aux tendances du marché, en se concentrant sur l'amélioration de la qualité de son portefeuille grâce à des acquisitions et des dispositions stratégiques. La société vise à tirer parti de son expertise en gestion multifamiliale pour optimiser l'efficacité opérationnelle et stimuler la croissance à long terme.
Comment UDR, Inc. (UDR) gagne de l'argent
Sources de revenus
UDR, Inc. génère des revenus principalement par le biais de revenus de location de ses communautés d'appartements multifamiliales. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, l'UDR a déclaré des revenus totaux de 1 249 114 000 $, ce qui représente une augmentation de 1 214 228 000 $ au cours de la même période de 2023. La rupture des sources de revenus est la suivante:
| Source de revenus | Troisième troisième 2024 (en 000 $) | Troisième troisième 2023 (en 000 $) | 9m 2024 (en 000 $) | 9m 2023 (en 000 $) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de location | 418,088 | 408,359 | 1,243,085 | 1,209,764 |
| Gestion de la coentreprise et autres frais | 2,072 | 1,772 | 6,029 | 4,464 |
| Revenus totaux | 420,160 | 410,131 | 1,249,114 | 1,214,228 |
Revenu opérationnel
For the nine months ended September 30, 2024, UDR reported an operating income of $218,281,000 compared to $540,759,000 in the same period of 2023. The operating expenses for the nine months totaled $1,047,700,000, up from $999,354,000 in 2023. The operating margin was 68.9% for les neuf premiers mois de 2024.
Revenu net
Le revenu net attribuable à UDR, Inc. pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 94 629 000 $, contre 411 367 000 $ en 2023. Le revenu net par action diluée était de 0,28 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 1,24 $ pour le pour la Même période en 2023.
Performance de la propriété
Les segments de maisons d'appartements de l'UDR ont rapporté de solides performances dans diverses régions. Le tableau suivant illustre les revenus de location de différentes régions:
| Région | T3 2024 Revenus de location (en 000 $) | T3 2023 Revenus de location (en 000 $) | 9m 2024 Revenus de location (en 000 $) | 9m 2023 Revenus de location (en 000 $) |
|---|---|---|---|---|
| Région ouest | 120,665 | 118,801 | 355,797 | 346,970 |
| Région du milieu de l'Atlantique | 78,211 | 76,581 | 232,276 | 225,504 |
| Région du nord-est | 83,353 | 81,525 | 242,785 | 235,412 |
| Région du sud-est | 56,177 | 57,096 | 169,892 | 169,668 |
| Région du sud-ouest | 41,128 | 42,054 | 112,627 | 113,564 |
| Communautés non matures / autres | 23,772 | 18,838 | 88,803 | 81,424 |
| Revenus de location totale | 403,306 | 394,895 | 1,202,180 | 1,172,542 |
Revenu non opérationnel
Les revenus non opérationnels comprennent des gains ou des pertes de la vente de biens immobiliers. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, l'UDR a déclaré un gain sur la vente de biens immobiliers de 16 867 000 $, contre 325 885 000 $ pour la même période en 2023.
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, la dette totale de l'UDR a été déclaré à 5 865 263 000 $, avec un taux d'intérêt moyen de 3,43%. La société avait environ 538,8 millions de dollars de dette à taux variable qui n'est pas couvert contre les fluctuations des taux d'intérêt. Une augmentation de 100 points de base dans les taux d'intérêt du marché augmenterait les intérêts de l'UDR d'environ 4,7 millions de dollars en fonction du solde moyen en cours au cours de la période.
Métriques de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, l'UDR a déclaré que les espèces nettes ont été fournies par des activités d'exploitation de 636 312 000 $, contre 613 593 000 $ pour la même période en 2023. Les mesures de flux de trésorerie pour les activités d'investissement et de financement étaient les suivantes:
| Activité | 9m 2024 (en 000 $) | 9m 2023 (en 000 $) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 636,312 | 613,593 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (227,593) | (216,225) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (408,033) | (395,107) |
UDR, Inc. (UDR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- UDR, Inc. (UDR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of UDR, Inc. (UDR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View UDR, Inc. (UDR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.