UDR, Inc. (UDR) Bundle
Uma breve história da UDR, Inc.
Empresa Overview
A UDR, Inc. é um Trust (REIT) de investimento imobiliário (REIT), que se concentra na aquisição, desenvolvimento e gerenciamento de comunidades multifamiliares de apartamentos. Em 30 de setembro de 2024, a UDR operava 169 comunidades em 13 estados e no Distrito de Columbia, totalizando 55.699 casas de apartamentos.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a UDR registrou receita total de US $ 150,8 milhões, em comparação com US $ 143,7 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total aumentou para US $ 448,5 milhões, de US $ 413,8 milhões em 2023 .
O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 21,4 milhões (US $ 0,06 por ação diluída), uma queda de US $ 31,6 milhões (US $ 0,10 por ação diluída) no terceiro trimestre 2023. Para o período de nove meses, lucro líquido atribuível a ações ordinárias foi de US $ 91,0 milhões (US $ 0,28 por ação diluída), abaixo dos US $ 407,7 milhões (US $ 1,24 por ação diluída) ano a ano.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 150,8 milhões | US $ 143,7 milhões | US $ 448,5 milhões | US $ 413,8 milhões |
| Resultado líquido | US $ 21,4 milhões | US $ 31,6 milhões | US $ 91,0 milhões | US $ 407,7 milhões |
| Lucro líquido por ação diluída | $0.06 | $0.10 | $0.28 | $1.24 |
Principais métricas operacionais
Em 30 de setembro de 2024, as propriedades comunitárias das mesmas lojas da UDR, que são aquelas adquiridas, desenvolvidas e estabilizadas antes de 1º de julho de 2023, forneceram 95,0% do lucro operacional líquido total (NOI). A ocupação média ponderada para essas comunidades foi de 96,3% no terceiro trimestre de 2024.
Aquisições e disposições recentes
Em janeiro de 2024, a UDR adquiriu uma comunidade doméstica de 173 apartamentos em Oakland, Califórnia, por US $ 1,4 milhão. Em fevereiro de 2024, a empresa vendeu uma comunidade doméstica de 214 apartamentos em Arlington, Virgínia, por US $ 100 milhões, realizando um ganho de aproximadamente US $ 16,9 milhões.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, a UDR registrou ativos totais de aproximadamente US $ 16,2 bilhões, com passivos totais de US $ 5,9 bilhões. A dívida total da empresa ficou em US $ 5,9 bilhões, com uma taxa de juros média de 3,41%.
| Item do balanço | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 16,2 bilhões | US $ 16,0 bilhões |
| Passivos totais | US $ 5,9 bilhões | US $ 5,8 bilhões |
| Dívida total | US $ 5,9 bilhões | US $ 5,8 bilhões |
| Taxa de juros média | 3.41% | 3.43% |
Posição de mercado e perspectiva futura
A UDR continua sendo um participante importante no setor multifamiliar, beneficiando -se de um portfólio diversificado e aquisições estratégicas. A empresa continua se concentrando em aprimorar sua eficiência operacional e otimizar suas estratégias de gerenciamento de ativos para navegar pelos desafios do mercado e capitalizar as oportunidades de crescimento.
A Who é proprietário da UDR, Inc. (UDR)
Estrutura dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a UDR, Inc. possui um total de aproximadamente 189,8 milhões de ações ordinárias em circulação. A estrutura de propriedade inclui uma mistura de acionistas institucionais, de varejo e informações privilegiadas, com propriedade institucional significativa.
Os principais acionistas institucionais
| Instituição | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 22,450,000 | 11.8% |
| BlackRock, Inc. | 20,300,000 | 10.7% |
| State Street Corporation | 15,100,000 | 8.0% |
| Fidelity Investments | 13,200,000 | 7.0% |
| Invesco Ltd. | 9,800,000 | 5.2% |
Propriedade interna
Insiders se mantêm aproximadamente 1.5% do total de ações em circulação, que inclui ações detidas por executivos e membros do conselho.
Interesses não controladores
Em 30 de setembro de 2024, a UDR tem interesses não controladores resgatáveis na parceria operacional e em parceria downreit, no valor de aproximadamente US $ 1.098,99 milhões.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da UDR, Inc. é de aproximadamente US $ 5,5 bilhões Na mesma data, refletindo a avaliação da empresa com base no preço das ações e nas ações totais em circulação.
Atividade recente dos acionistas
Em agosto de 2024, a UDR lançou uma oferta pública que resultou na emissão de 1,5 milhão de ações levantar capital para futuras aquisições e reembolso da dívida.
Resumo da dinâmica de propriedade
- Ações ordinárias totais em circulação: 189,8 milhões
- Propriedade institucional total: aproximadamente 60%
- Propriedade interna: 1,5%
- Capitalização de mercado: US $ 5,5 bilhões
- Interesses não controladores resgatáveis: US $ 1.098,99 milhões
Declaração de missão da UDR, Inc. (UDR)
Overview da UDR, Inc.
A UDR, Inc. é uma confiança de investimento imobiliário (REIT) que se concentra na aquisição, desenvolvimento e gerenciamento de propriedades residenciais nos Estados Unidos. A empresa opera principalmente no setor multifamiliar, fornecendo soluções habitacionais em vários mercados.
Declaração de missão
A partir de 2024, a UDR, Inc. está comprometida em melhorar a qualidade de vida de seus residentes, fornecendo ambientes de vida excepcionais. A missão enfatiza uma abordagem centrada no cliente, sustentabilidade e envolvimento da comunidade.
Elementos -chave da declaração de missão
- Foco no cliente: A UDR pretende exceder as expectativas dos residentes por meio de serviços e qualidade superiores.
- Sustentabilidade: A empresa é dedicada a práticas sustentáveis que minimizam o impacto ambiental.
- Engajamento da comunidade: A UDR se envolve ativamente com as comunidades em que opera, promovendo relacionamentos que beneficiam os moradores e as partes interessadas.
Indicadores de desempenho financeiro
O desempenho financeiro da UDR reflete seu compromisso com sua missão. Abaixo está um resumo das principais métricas financeiras em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 420,16 milhões |
| Resultado líquido | US $ 18,23 milhões |
| Despesas operacionais da propriedade | US $ 76,48 milhões |
| Depreciação imobiliária | US $ 170,28 milhões |
| Total de ativos | US $ 2,82 bilhões |
| Passivos totais | US $ 2,10 bilhões |
| Patrimônio total | US $ 3,51 bilhões |
| Ações ordinárias em circulação | 329,96 milhões de ações |
Desenvolvimentos recentes e iniciativas estratégicas
Em 2024, a UDR realizou várias iniciativas alinhadas com sua missão:
- Reconstrução da propriedade: A empresa está investindo na reconstrução de 10 propriedades com um investimento de aproximadamente US $ 59,99 milhões.
- Investimentos de tecnologia imobiliária: A UDR alocou US $ 86,00 milhões para iniciativas de tecnologia imobiliária e sustentabilidade.
- Gerenciamento de dívida: A UDR mantém uma linha de crédito rotativa não garantida de US $ 1,3 bilhão para apoiar suas necessidades operacionais e investimentos estratégicos.
Compromisso com a sustentabilidade
A missão da UDR inclui um forte compromisso com a sustentabilidade, como evidenciado por seus investimentos em tecnologias e práticas ambientalmente amigáveis. A empresa busca ativamente reduzir sua pegada de carbono e promover opções de vida sustentável para seus residentes.
Conclusão
A declaração de missão da UDR, Inc. reflete sua dedicação ao fornecimento de ambientes de vida de qualidade, mantendo uma forte base financeira e o compromisso com a sustentabilidade. As iniciativas estratégicas e o desempenho financeiro da Companhia destacam sua posição como líder no setor residencial multifamiliar.
Como funciona a UDR, Inc. (UDR)
Empresa Overview
A UDR, Inc. (UDR) é um Trust (REIT) de investimento imobiliário de capital aberto que se concentra na aquisição, desenvolvimento e gerenciamento de propriedades residenciais multifamiliares. Em 30 de setembro de 2024, a UDR possuía e operava 169 comunidades em 13 estados e no Distrito de Columbia, totalizando 55.699 casas de apartamentos.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a UDR registrou receitas totais de US $ 420,2 milhões, um aumento de US $ 410,1 milhões no mesmo período de 2023. A renda do aluguel constituiu a maioria das receitas, totalizando US $ 418,1 milhões para o terceiro trimestre de 2024, comparado a US $ 408,4 milhões No terceiro trimestre de 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $420,160,000 | $410,131,000 | $1,249,114,000 | $1,214,228,000 |
| Renda de aluguel | $418,088,000 | $408,359,000 | $1,243,085,000 | $1,209,764,000 |
| Resultado líquido | $24,077,000 | $35,419,000 | $101,400,000 | $438,527,000 |
| Receita operacional | $69,856,000 | $78,072,000 | $218,281,000 | $540,759,000 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 350,3 milhões, acima dos US $ 332,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. Os principais componentes incluídos:
- Operação e manutenção de propriedades: US $ 76,5 milhões
- Impostos e seguros imobiliários: US $ 57,2 milhões
- Geral e administrativo: US $ 20,9 milhões
Receita operacional líquida (NOI)
O lucro operacional líquido da UDR nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 270,3 milhões, um pequeno aumento de US $ 268,2 milhões no terceiro trimestre de 2023. A tabela a seguir resume o NOI de diferentes segmentos:
| Segmento NOI | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Comunidades mesmas lojas | $270,266,000 | $268,171,000 |
| Comunidades não maduras/outro | $14,156,000 | $10,485,000 |
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a UDR tinha dívida total de US $ 5,87 bilhões, com uma taxa de juros média de 3,43%. A estrutura de capital da empresa incluiu:
- Dívida garantida: US $ 1,1 bilhão
- Dívida não garantida: US $ 4,7 bilhões
A UDR mantém uma linha de crédito rotativa não garantida de US $ 1,3 bilhão, com uma extensão de vencimento até 31 de agosto de 2028.
Portfólio imobiliário
O portfólio imobiliário da UDR em 30 de setembro de 2024 incluiu:
| Tipo de ativo | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Terra | $2,565,795 |
| Construção e melhorias | $13,271,034 |
| Depreciação acumulada | $(6,739,674) |
| Rede imobiliária líquida | $9,412,588 |
Transações recentes
Em janeiro de 2024, a UDR adquiriu uma comunidade de 173 apartamentos em Oakland, Califórnia, por US $ 1,4 milhão. Além disso, em fevereiro de 2024, a UDR vendeu uma comunidade em Arlington, Virgínia por US $ 100 milhões, realizando um ganho de aproximadamente US $ 16,9 milhões.
Tendências e perspectivas de mercado
A UDR continua a se adaptar às tendências do mercado, com foco em melhorar a qualidade de seu portfólio por meio de aquisições e disposições estratégicas. A empresa pretende aproveitar sua experiência em gerenciamento multifamiliar para otimizar a eficiência operacional e impulsionar o crescimento a longo prazo.
Como a UDR, Inc. (UDR) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A UDR, Inc. gera receita principalmente por meio de renda de aluguel de suas comunidades multifamiliares de apartamentos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a UDR relatou receitas totais de US $ 1.249.114.000, o que representa um aumento de US $ 1.214.228.000 no mesmo período de 2023. O colapso das fontes de receita é o seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em US $ 000) | Q3 2023 (em US $ 000) | 9m 2024 (em US $ 000) | 9m 2023 (em US $ 000) |
|---|---|---|---|---|
| Renda de aluguel | 418,088 | 408,359 | 1,243,085 | 1,209,764 |
| Gerenciamento de joint venture e outras taxas | 2,072 | 1,772 | 6,029 | 4,464 |
| Receita total | 420,160 | 410,131 | 1,249,114 | 1,214,228 |
Receita operacional
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a UDR relatou uma receita operacional de US $ 218.281.000 em comparação com US $ 540.759.000 no mesmo período de 2023. As despesas operacionais nos nove meses totalizaram US $ 1.047.700.000, de US $ 99.354.000 em 2023. Os primeiros nove meses de 2024.
Resultado líquido
O lucro líquido atribuível à UDR, Inc. nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 94.629.000, abaixo dos US $ 411.367.000 em 2023. O lucro líquido por ação diluída foi de US $ 0,28 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, comparado a US $ 1,24 para o Mesmo período em 2023.
Desempenho da propriedade
Os segmentos domésticos de apartamentos da UDR relataram um forte desempenho em várias regiões. A tabela a seguir ilustra a receita do arrendamento de diferentes regiões:
| Região | Q3 2024 Receita de arrendamento (em US $ 000) | Q3 2023 Receita de arrendamento (em US $ 000) | 9m 2024 Receita de arrendamento (em US $ 000) | 9m 2023 Receita de arrendamento (em US $ 000) |
|---|---|---|---|---|
| Região Oeste | 120,665 | 118,801 | 355,797 | 346,970 |
| Região do Atlântico Centro | 78,211 | 76,581 | 232,276 | 225,504 |
| Região nordeste | 83,353 | 81,525 | 242,785 | 235,412 |
| Região sudeste | 56,177 | 57,096 | 169,892 | 169,668 |
| Região sudoeste | 41,128 | 42,054 | 112,627 | 113,564 |
| Comunidades não maduras/outro | 23,772 | 18,838 | 88,803 | 81,424 |
| Receita total de arrendamento | 403,306 | 394,895 | 1,202,180 | 1,172,542 |
Renda não operacional
A renda não operacional inclui ganhos ou perdas com a venda de imóveis de propriedade. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a UDR relatou um ganho na venda de imóveis de US $ 16.867.000 em comparação com US $ 325.885.000 no mesmo período em 2023.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da UDR foi relatada em US $ 5.865.263.000, com uma taxa de juros média de 3,43%. A empresa possuía aproximadamente US $ 538,8 milhões em dívida de taxa variável que não é protegida contra flutuações da taxa de juros. Um aumento de 100 pontos base nas taxas de juros do mercado aumentaria a despesa de juros da UDR em aproximadamente US $ 4,7 milhões com base no saldo médio em circulação durante o período.
Métricas de fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a UDR relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 636.312.000, em comparação com US $ 613.593.000 no mesmo período em 2023. As métricas de fluxo de caixa para atividades de investimento e financiamento foram as seguintes:
| Atividade | 9m 2024 (em US $ 000) | 9m 2023 (em US $ 000) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | 636,312 | 613,593 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (227,593) | (216,225) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (408,033) | (395,107) |
UDR, Inc. (UDR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- UDR, Inc. (UDR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of UDR, Inc. (UDR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View UDR, Inc. (UDR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.