American Assets Trust, Inc. (AAT): Canvas de modelo de negócios

Curioso sobre o funcionamento interno da American Assets Trust, Inc. (AAT)? Esta postagem do blog revela os meandros de seus Modelo de negócios Canvas, uma estrutura estratégica descrevendo seu plano operacional. Mergulhe nos detalhes enquanto exploramos Principais parcerias, proposições de valor, e fluxos de receita Isso impulsiona seu sucesso no cenário imobiliário competitivo. Descubra como AAT navega de forma inteligente

• Gerenciamento de recursos
• Engajamento do cliente
• Aquisição de propriedades

- Tudo o que enfatiza a sustentabilidade e a qualidade. Leia para descompactar a essência do modelo de negócios da AAT!

American Assets Trust, Inc. (AAT) - Modelo de Negócios: Parcerias -chave

Promotores imobiliários

A American Assets Trust, Inc. colabora com vários promotores imobiliários para expandir seu portfólio. Em 2022, a AAT entrou em parcerias com vários desenvolvedores de destaque, facilitando projetos que incluem desenvolvimentos de varejo e multifamília.

Exemplos recentes incluem:

• Desenvolvedor: O grupo relacionado
• Tipo de projeto: Moradia multifamiliar
• Valor do investimento: US $ 50 milhões
• Localização: San Diego, CA

Empresas de construção

As empresas de construção desempenham um papel vital na execução dos projetos imobiliários da AAT. No ano fiscal de 2022, a AAT concedeu contratos no valor de aprox. US $ 120 milhões para várias empresas de construção, permitindo a entrega oportuna de vários projetos em larga escala.

Empresa de Construção	Tipo de projeto	Valor do contrato (US $ milhões)	Data de conclusão
Turner Construction	Escritório Comercial	45	Q4 2022
Merritt Construction	Desenvolvimento de varejo	30	Q2 2023
Hensel Phelps	Desenvolvimento de uso misto	45	Q1 2023

Empresas de gerenciamento de propriedades

O gerenciamento de propriedades eficazes é fundamental para o sucesso operacional da AAT. A empresa faz parceria com empresas especializadas em gerenciamento de propriedades no gerenciamento de aproximadamente 5 milhões de pés quadrados de espaço de varejo e escritório em todo o seu portfólio.

Os acordos de taxa de gerenciamento variam, normalmente variando de:

• Porcentagem de receita: 3% - 5%
• Taxa mensal fixa: $50,000 - $100,000

Instituições financeiras

A AAT estabeleceu relacionamentos com várias instituições financeiras, o que permite à empresa garantir financiamento para seus projetos. Em 2022, a AAT levantou US $ 200 milhões através de uma série de acordos de financiamento com vários bancos.

Instituição financeira	Tipo de financiamento	Valor (US $ milhões)	Taxa de juro (%)
JP Morgan Chase	Empréstimo de construção	100	3.5
Wells Fargo	Empréstimo a prazo	50	4.0
Bank of America	Linha de crédito rotativo	50	3.75

American Assets Trust, Inc. (AAT) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Aquisição de propriedades

A American Assets Trust, Inc. (AAT) se envolve em aquisição de propriedades estratégicas para aprimorar seu portfólio. Em 31 de dezembro de 2022, a AAT possuía e operou 48 propriedades que abrangem aproximadamente 5,4 milhões de pés quadrados.

Em 2022, a empresa adquiriu várias propriedades a um custo total de aproximadamente US $ 114 milhões.

• Aquisições na área de San Diego: US $ 70 milhões
• Investimentos na região da Grande Seattle: US $ 44 milhões

Desenvolvimento de propriedades

A AAT participa ativamente do desenvolvimento da propriedade, com foco na criação de espaços residenciais e comerciais. A empresa tem aproximadamente US $ 500 milhões valor de projetos de desenvolvimento em andamento ou planejado a partir de 2023.

Nome do projeto	Localização	Custo estimado	Data de conclusão
Westfield UTC	San Diego, CA	US $ 200 milhões	2024
O fenton	San Diego, CA	US $ 150 milhões	2023
Desenvolvimento de uso misto	Seattle, WA	US $ 150 milhões	2025

Serviços de leasing e aluguel

A American Assets Trust fornece serviços abrangentes de aluguel e aluguel em suas propriedades. Para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, a AAT relatou receitas de aluguel de aproximadamente US $ 136 milhões.

• Os arrendamentos comerciais foram responsáveis ​​por 75% de receita de aluguel.
• Leasing residencial trouxer 25% de renda total de aluguel.

Gerenciamento de propriedades

A empresa coloca ênfase significativa no gerenciamento eficiente de propriedades para maximizar o valor do ativo. A equipe de gerenciamento de propriedades da AAT supervisiona operações diárias e relações de inquilinos em suas propriedades, com uma taxa média de ocupação de 94% por seus ativos comerciais a partir de 2022.

O segmento de gerenciamento de propriedades contribui para a eficiência de custos, com as despesas de gerenciamento de propriedades compreendendo 22% de despesas operacionais totais para o ano.

Tipo de propriedade	Taxa média de ocupação	Despesas de gerenciamento
Varejo	95%	US $ 12 milhões
Escritório	93%	US $ 10 milhões
residencial	96%	US $ 8 milhões

American Assets Trust, Inc. (AAT) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Portfólio imobiliário

American Assets Trust, Inc. mantém um diverso Portfólio imobiliário avaliado em aproximadamente US $ 1,6 bilhão em 31 de dezembro de 2022. O portfólio inclui:

• Propriedades do escritório: 2,2 milhões de pés quadrados
• Propriedades de varejo: 1,7 milhão de pés quadrados
• Propriedades residenciais: 1.332 unidades multifamiliares

As propriedades estão estrategicamente localizadas em mercados de alta demanda, incluindo:

• San Diego, Califórnia
• San Francisco, Califórnia
• Seattle, Washington
• Honolulu, Havaí

Capital e financiamento

A estrutura de capital da American Assets Trust, Inc. inclui:

• Total de ativos: US $ 1,76 bilhão
• Dívida: US $ 850 milhões
• Capitalização de mercado: Aproximadamente US $ 1,08 bilhão em setembro de 2023

Até o mais recente relatório financeiro, a empresa tem um Estratégia de alocação de capital que se concentra em:

• Investir em Core Real Estate
• Projetos de reconstrução
• Aquisições

Fontes de financiamento incluem:

• Empréstimos bancários: Aproximadamente US $ 500 milhões
• Ofertas de capital público: Levantou US $ 100 milhões em 2022
• Colocações privadas: Mais de US $ 50 milhões em 2022

Equipe de gerenciamento experiente

A equipe de gerenciamento da American Assets Trust, Inc. possui uma experiência considerável no setor imobiliário. Os principais membros incluem:

• CEO: Ernest Rady, com mais de 50 anos de experiência em imóveis
• COO: David M. Lichtenstein, temperado em operações e planejamento estratégico
• DIRETOR FINANCEIRO: Jennifer R. Becker, especializada em análise de finanças e investimentos

A equipe de gerenciamento tem uma experiência cumulativa de mais de 100 anos em gestão e investimento imobiliários, o que contribui significativamente para a execução estratégica da empresa.

Sistemas de tecnologia e dados

American Assets Trust, Inc. utiliza avançado Sistemas de tecnologia e dados para melhorar a eficiência operacional e o envolvimento do cliente. Os principais componentes incluem:

• Software de gerenciamento de propriedades: sistemas integrados para gerenciamento de propriedades em tempo real
• Gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM): ferramentas para gerenciamento e comunicação de inquilinos
• Análise de dados: utilizada para pesquisa de mercado e tomada de decisão de investimento

A empresa investiu aproximadamente US $ 2 milhões nas atualizações de tecnologia nos últimos dois anos. Este investimento tem como objetivo melhorar:

• Fluxos de trabalho operacionais
• Experiência de inquilino
• Segurança de dados e conformidade

Recurso -chave	Descrição	Valor/valor
Portfólio imobiliário	Diversas propriedades em locais privilegiados	US $ 1,6 bilhão
Total de ativos	Avaliação geral de ativos	US $ 1,76 bilhão
Dívida	Dívida total em circulação	US $ 850 milhões
Capitalização de mercado	Valor de mercado de ações da empresa	US $ 1,08 bilhão
Investimento de capital em tecnologia	Investimento em atualizações de tecnologia	US $ 2 milhões

American Assets Trust, Inc. (AAT) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Propriedades de alta qualidade

American Assets Trust, Inc. (AAT) se concentra no desenvolvimento e gerenciamento propriedades de alta qualidade. O portfólio deles inclui 13 propriedades em setores multifamiliar, varejo e de escritório, totalizando aproximadamente 3,8 milhões de pés quadrados de espaço locável. Em 2022, a taxa média de ocupação para as propriedades da AAT atingiu aproximadamente 94%.

Locais Prime

AAT enfatiza a importância de Locais Prime por seus ativos. As propriedades da empresa estão estrategicamente situadas em mercados de alta demanda, como

Localização	Tipo de propriedade	Área Lasível (Sq Ft)	Taxa de ocupação (%)
San Diego, CA	Escritório	1,200,000	95
Los Angeles, CA	Multifamiliar	800,000	94
Havaí	Varejo	500,000	92

Esses locais principais contribuem para a capacidade da AAT de atrair inquilinos de qualidade e alcançar taxas de aluguel premium. Em 2022, a taxa média de aluguel para as propriedades da AAT estava em torno $34 por pé quadrado.

Gerenciamento abrangente de propriedades

American Assets Trust Offers Gerenciamento abrangente de propriedades Serviços, garantindo alta satisfação dos residentes e desempenho ideal de suas propriedades. Sua estratégia de gestão visa maximizar o valor do ativo e aumentar a experiência do inquilino. Em 2021, a equipe de gerenciamento de propriedades entregou uma média Pontuação de satisfação do cliente de 4.7 de 5 Em todas as propriedades, indicativo de seu compromisso com a excelência.

Práticas de construção sustentáveis

AAT é dedicado à implementação Práticas de construção sustentáveis como parte de sua proposta de valor. A Companhia fez investimentos significativos em sistemas com eficiência energética e materiais sustentáveis. A partir de 2022:

• Eles conseguiram Certificação LEED para 50% de suas propriedades.
• A empresa reduziu seu consumo de energia por 20% comparado aos níveis de 2020.
• AAT investiu aproximadamente US $ 5 milhões em iniciativas de sustentabilidade nos últimos dois anos.

Esse foco na sustentabilidade não apenas aprimora a atração do inquilino, mas também gerencia os custos operacionais de maneira eficaz, contribuindo para a saúde financeira de longo prazo. Além disso, a empresa relatou um Aumento de 10% nas taxas de retenção de inquilinos devido ao aumento do comprometimento ambiental.

American Assets Trust, Inc. (AAT) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Arrendamentos de longo prazo

A AAT se concentra no estabelecimento de acordos de arrendamento de longo prazo com seus inquilinos, normalmente variando de 5 a 10 anos. Essa estratégia oferece estabilidade e previsibilidade na receita. No final de 2022, a AAT tinha um termo de arrendamento restante médio ponderado de aproximadamente 7,4 anos.

O portfólio inclui várias propriedades com arrendamentos de longo prazo que minimizam a rotatividade e aprimoram as taxas de retenção de clientes. Os arrendamentos de longo prazo da AAT contribuem significativamente para uma receita anual de aluguel, totalizando US $ 163 milhões.

Serviços de inquilinos personalizados

AAT enfatiza a entrega de Serviços de inquilinos personalizados para melhorar a satisfação e a lealdade do inquilino. Esses serviços incluem:

• Acordos de locação personalizados adaptados às necessidades do inquilino
• Equipes de gerenciamento responsivas disponíveis para resolver consultas de inquilinos
• Gerentes de propriedades dedicadas para inquilinos de alta prioridade

Uma pesquisa realizada no final de 2022 revelou que sobre 85% dos inquilinos classificaram sua satisfação com os serviços de inquilinos como "excelentes".

Manutenção e suporte regulares

AAT investe fortemente em manutenção regular e apoio, garantindo que todas as propriedades sejam mantidas em estado de melhoria. Isso inclui:

• Inspeções programadas
• Pedidos de manutenção sob demanda por meio de um portal online
• Serviços de resposta a emergências

A empresa relata os tempos de resposta de manutenção com média de menos de 24 horas, melhorando significativamente a confiança e a satisfação do inquilino. Os custos de manutenção foram responsáveis ​​por aproximadamente US $ 8 milhões Em 2022, demonstrando o compromisso da AAT com a manutenção de propriedades.

Programas de engajamento de inquilinos

AAT implementa Programas de engajamento de inquilinos com o objetivo de promover um senso de comunidade entre os inquilinos. As principais iniciativas incluem:

• Eventos anuais de apreciação de inquilinos
• Fóruns de feedback e sugestão para reunir a entrada do inquilino
• Iniciativas comunitárias que promovem empresas locais

De acordo com as métricas internas, as taxas de retenção de inquilinos melhoraram por 12% De 2021 a 2022 devido a esses esforços de engajamento. A organização investiu aproximadamente US $ 1,5 milhão anualmente em atividades de engajamento de inquilinos para manter relacionamentos fortes.

Métrica	2022 Valor	2021 Valor	Mudar (%)
Termo de arrendamento restante médio ponderado (anos)	7.4	6.8	8.82
Renda anual de aluguel (US $ milhões)	163	150	8.67
Taxa de satisfação do inquilino (%)	85	80	6.25
Tempo de resposta de manutenção (horas)	24	48	-
Custos de manutenção anuais (US $ milhões)	8	7	14.29
Taxa de retenção de inquilinos (%)	12	10	20.0
Investimento anual em programas de engajamento (US $ milhões)	1.5	1.2	25.0

American Assets Trust, Inc. (AAT) - Modelo de Negócios: Canais

Equipe de vendas diretas

A equipe de vendas diretas da American Assets Trust, Inc. desempenha um papel crucial no envolvimento com possíveis inquilinos para seu portfólio diversificado de espaços de varejo, escritório e residencial. A empresa emprega uma força de vendas altamente qualificada, com foco no estabelecimento de relacionamentos de longo prazo com os clientes. Em 2022, a AAT relatou aproximadamente US $ 209 milhões Nas receitas de leasing, amplamente impulsionadas pelos esforços de sua equipe de vendas diretas.

Corretores imobiliários

A AAT colabora extensivamente com os corretores imobiliários para melhorar seu alcance no mercado. Os corretores fornecem informações informadas sobre as tendências do mercado local, ajudando a propriedades de posicionamento de maneira eficaz. Em 2022, a AAT utilizou 50 relacionamentos de corretor em vários mercados, contribuindo para um aumento nas taxas de ocupação, que atingiram aproximadamente 94.5% em suas propriedades.

Listagens de propriedades on -line

A American Assets Trust utiliza listagens de propriedades on -line como um canal vital para mostrar suas propriedades. Ao alavancar as principais plataformas como Costar e Loopnet, a AAT garante que suas ofertas sejam visíveis para um amplo público. No final do terceiro trimestre de 2023, os visitantes mensais médios das listagens de propriedades on -line da AAT aumentaram por 30%, resultando em um aumento substancial em consultas e novos arrendamentos.

Plataforma	Visitantes mensais (terceiro trimestre 2023)	Consultas geradas
Costar	15,000	200
Loopnet	10,500	150
Site da AAT	8,000	120

Eventos e feiras do setor

A participação em eventos e feiras do setor é um canal fundamental através do qual a AAT se envolve com possíveis inquilinos e investidores. Em 2023, a AAT participou aproximadamente 10 grandes eventos da indústria, mostrando seu portfólio e em rede com profissionais do setor. A empresa estima que a participação gera sobre US $ 15 milhões em novas oportunidades de negócios anualmente.

• Eventos anuais comparecidos:
• Conselho Internacional de Shopping Centers (ICSC)
• Associação Nacional de Fundos de Investimento Imobiliário (NAREIT)
• Instituto de Terra Urbana (ULI)

Através desses canais, a American Assets Trust, Inc. comunica efetivamente suas proposições de valor e maximiza sua presença no mercado, contribuindo para o sucesso geral do modelo de negócios.

American Assets Trust, Inc. (AAT) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Inquilinos comerciais

A American Assets Trust, Inc. serve principalmente uma variedade diversificada de inquilinos comerciais em vários setores, incluindo escritórios, instalações médicas e propriedades industriais. A empresa possui e opera aproximadamente 3 milhões de pés quadrados de espaço comercial em mercados de alta demanda.

Em 2022, a AAT relatou uma taxa de ocupação de 90% por suas propriedades comerciais, refletindo forte demanda e gerenciamento eficaz. Os tipos de inquilinos incluem:

• Empresas de tecnologia
• Provedores de saúde
• Empresas de serviços financeiros

Negócios de varejo

Os inquilinos de varejo representam uma parcela significativa dos segmentos de clientes da American Assets Trust. A AAT possui propriedades de varejo em locais privilegiados, atendendo a marcas nacionais e locais. O portfólio de varejo é responsável por aproximadamente 1,5 milhão de pés quadrados.

As métricas financeiras indicam que o segmento de varejo gerou US $ 20 milhões em receita de aluguel em 2022. O mix de inquilinos inclui:

• Restaurantes e cafés
• Vestuário e calçados
• Varejistas de saúde e beleza

Categoria de varejo	Porcentagem do espaço total de varejo	Contribuição estimada da receita
Restaurantes	30%	US $ 6 milhões
Vestuário	25%	US $ 5 milhões
Saúde e beleza	20%	US $ 4 milhões
Outro	25%	US $ 5 milhões

Inquilinos residenciais

As propriedades residenciais formam outro segmento crítico de clientes para a AAT. A empresa gerencia cerca de 1.800 unidades residenciais, concentrando -se em áreas urbanas com alta demanda. O segmento residencial opera com uma impressionante taxa de ocupação de 95%, indicando um forte desempenho no mercado.

Em termos de receita, a receita de aluguel residencial para o ano fiscal de 2022 totalizou US $ 15 milhões, enfatizando a importância desse segmento no portfólio geral da AAT. As ofertas residenciais incluem:

• Apartamentos
• Townhomes
• Aluguel de luxo

Investidores institucionais

Os investidores institucionais são as principais partes interessadas no modelo de negócios da American Assets Trust, pois a AAT é negociada publicamente com uma propriedade institucional significativa. Em 2023, cerca de 67% das ações da AAT eram detidas por investidores institucionais.

O investimento institucional na AAT contribuiu para uma capitalização de mercado total de aproximadamente US $ 1,2 bilhão. O AAT se envolve ativamente com esse segmento para garantir a saúde financeira e o alinhamento estratégico para o crescimento a longo prazo.

Investidor institucional	Porcentagem de participações	Valor do investimento (em US $ milhões)
Grupo Vanguard	15%	US $ 180 milhões
BlackRock, Inc.	12%	US $ 140 milhões
State Street Corporation	10%	US $ 120 milhões
Outras instituições	30%	US $ 340 milhões

American Assets Trust, Inc. (AAT) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Aquisição e desenvolvimento de propriedades

A American Assets Trust, Inc. se concentra significativamente na aquisição e desenvolvimento de propriedades. O investimento total em propriedades imobiliárias para o ano de 2022 foi de aproximadamente US $ 3,2 bilhões. Isso inclui custos relacionados à aquisição de terras, construção de edifícios e despesas de desenvolvimento.

Ano	Custo de aquisição de propriedades (US $ bilhão)	Custo de desenvolvimento (US $ bilhão)	Investimento total (US $ bilhão)
2020	1.5	0.7	2.2
2021	1.2	0.8	2.0
2022	1.6	1.6	3.2

Manutenção e operações

As manutenção e operações das propriedades são componentes críticos da estrutura de custos da AAT. As despesas operacionais anuais foram de aproximadamente US $ 60 milhões em 2022, abrangendo a manutenção de propriedades, reparos e custos de gerenciamento de propriedades de rotina.

Tipo de despesa	2022 Montante (US $ milhões)	Porcentagem do total de despesas operacionais (%)
Manutenção de rotina	25	41.67
Reparos	15	25.00
Gerenciamento de propriedades	20	33.33

Marketing e vendas

As despesas de marketing e vendas da AAT em 2022 foram de cerca de US $ 15 milhões, refletindo seu investimento na atração de novos inquilinos e mantendo as taxas de ocupação em seu portfólio.

• Marketing Digital: US $ 6 milhões
• Publicidade: US $ 4 milhões
• Despesas da equipe de vendas: US $ 5 milhões

Despesas administrativas

As despesas administrativas incorridas pela American Assets Trust em 2022 totalizaram aproximadamente US $ 20 milhões, o que inclui custos gerais e administrativos, como salários, benefícios e custos operacionais do escritório.

Tipo de despesa	2022 Montante (US $ milhões)
Salários e benefícios	12
Material de escritório	3
Utilitários	5

American Assets Trust, Inc. (AAT) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Renda de aluguel

A American Assets Trust, Inc. (AAT) gera uma parcela significativa de sua receita por meio da receita de aluguel de seu portfólio diversificado de propriedades residenciais com restrição de idade e não restrito à idade, bem como por suas propriedades imobiliárias comerciais. Para o ano fiscal de 2022, a AAT relatou uma receita total de aluguel de aproximadamente US $ 151 milhões. Essa renda é derivada de acordos de leasing com inquilinos em várias propriedades.

Vendas de propriedades

Outro fluxo de receita para AAT vem das vendas de propriedades. Em 2021, a empresa concluiu a venda de duas propriedades de varejo em San Diego, gerando recursos de aproximadamente US $ 22 milhões. A empresa vende estrategicamente propriedades como parte de seu processo de otimização de portfólio para melhorar os retornos de longo prazo.

Taxas de gerenciamento de propriedades

A AAT também obtém receita por meio de taxas de gerenciamento de propriedades. No ano encerrado em 2022, as taxas de gerenciamento totalizaram aproximadamente US $ 3 milhões, que são derivados do gerenciamento de propriedades de propriedade e de terceiros. Este fluxo de receita contribui com estabilidade adicional para o desempenho financeiro da empresa.

Comissões de leasing

As comissões de leasing representam outra fonte de receita para a AAT. No último ano do relatório, eles ganharam aproximadamente US $ 1,5 milhão de comissões de leasing. Essas comissões estão vinculadas a facilitar os arrendamentos comerciais e os aluguéis residenciais, que aumentam a receita geral gerada a partir de suas atividades imobiliárias.

Fluxo de receita	2022 Receita (USD)	2021 Receita (USD)	Descrição
Renda de aluguel	US $ 151 milhões	US $ 143 milhões	Renda de arrendamentos residenciais e comerciais.
Vendas de propriedades	US $ 22 milhões	US $ 18 milhões	Produz a partir da venda de propriedades.
Taxas de gerenciamento de propriedades	US $ 3 milhões	US $ 2,5 milhões	Taxas da Gerenciamento de propriedades possuídas e de terceiros.
Comissões de leasing	US $ 1,5 milhão	US $ 1 milhão	Comissões obtidas com a facilitação de arrendamentos.