Roku, Inc. (ROKU) Bundle
تاريخ موجز لشركة Roku, Inc. (ROKU)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Roku, Inc. في عام 2002 على يد أنتوني وود، مدير تنفيذي سابق في Netflix، بهدف إنشاء منصة للبث المباشر. تم إصدار المنتج الأول للشركة، Roku DVP، في مايو 2008، والذي سمح للمستخدمين ببث Netflix مباشرة إلى أجهزة التلفزيون الخاصة بهم.
توسيع المنتج
في عام 2014، أطلقت Roku جهاز Roku 3، الذي يتميز بمعالج أسرع وإمكانيات بحث محسنة وتطبيق للهاتف المحمول. استمرت قاعدة مستخدمي الشركة في النمو، متجاوزة 30 مليون حساب نشط بحلول الربع الثالث من عام 2021.
الطرح العام
تم طرح Roku للاكتتاب العام في 28 سبتمبر 2017 بسعر طرح عام أولي (IPO) قدره 14 دولارًا للسهم الواحد. أثارت الشركة 219 مليون دولار خلال الاكتتاب العام. وبحلول نهاية عام 2017، ارتفع سعر سهم Roku إلى ما يقرب من $42.40مما يعكس ثقة المستثمرين القوية.
الأداء المالي
أبلغت Roku عن إجمالي إيرادات قدرها 1.13 مليار دولار للعام المالي 2020، والذي أظهر نمواً بنسبة 58% مقارنة بالعام السابق. وفي الربع الثاني من عام 2021، زادت الإيرادات بشكل أكبر إلى 622 مليون دولار، نمو سنوي قدره 81%.
تفاعل المشاهدين والمحتوى
اعتبارًا من عام 2021، تم الإبلاغ عن Roku 53 مليون حساب نشط وادعى أن المستخدمين قاموا ببث أكثر من 18 مليار ساعة من المحتوى سنويا. وتتميز المنصة بأكثر من 500.000 فيلم وبرنامج تلفزيوني عبر خدماتها.
التوسع العالمي
قامت Roku بتوسيع خدماتها على المستوى الدولي، حيث أطلقت منتجات في مناطق مثل المملكة المتحدة وكندا وأستراليا. في عام 2021، حوالي 30% من إيرادات روكو كانت مستمدة من الأسواق الدولية.
عمليات الاستحواذ
في عام 2020، استحوذت Roku على مكتبة محتوى Quibi لـ 100 مليون دولار. أضاف هذا الاستحواذ محتوى قيمًا إلى منصة Roku، مما أدى إلى تعزيز عروضها.
| سنة | الإيرادات (مليار دولار) | الحسابات النشطة (مليون) | ساعات البث (مليار) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 0.5 | 15 | 5 |
| 2018 | 0.75 | 27 | 10 |
| 2019 | 0.74 | 36 | 12 |
| 2020 | 1.13 | 46 | 15 |
| 2021 | 1.56 (متوقع) | 53 | 18 |
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2021، استحوذت Roku على حصة سوقية تبلغ تقريبًا 28% في سوق أجهزة البث في الولايات المتحدة، مما يجعلها المنصة الرائدة التي تتفوق على المنافسين مثل Amazon Fire TV وApple TV.
النظرة المستقبلية
تواصل Roku الابتكار من خلال الخدمات الجديدة، بما في ذلك منصتها الإعلانية Roku Ad Solutions، والتي حققت أرباحًا تقريبية 800 مليون دولار في الإيرادات في عام 2020. ولا تزال توقعات الشركة للنمو المستقبلي متفائلة، وتتوقع أن تتجاوز الإيرادات 2 مليار دولار بحلول عام 2022.
من يملك شركة Roku, Inc. (ROKU)
كبار المساهمين
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، تمتلك شركة Roku, Inc. (ROKU) مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. أكبر المساهمين هم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.98% | 8,099,700 |
| شركة بلاك روك | 8.25% | 7,563,800 |
| المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Roku أنتوني وود | 5.7% | 5,077,052 |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 8.25% | 7,563,800 |
| استثمارات الإخلاص | 5.00% | 4,600,000 |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون حصة كبيرة في Roku, Inc. ويقدم الجدول التالي نظرة ثاقبة حول الملكية المؤسسية اعتبارًا من منتصف عام 2023:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| صندوق الطليعة لمؤشر سوق الأسهم الإجمالي | 3.45% | 3,149,200 |
| إنفيسكو QQQ الثقة | 2.12% | 1,921,400 |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 4.56% | 4,162,200 |
| تي رو برايس أسوشيتس | 7.65% | 6,750,000 |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أمرًا حيويًا لفهم التزام المديرين التنفيذيين للشركة. تعكس البيانات التالية حالة الملكية الداخلية:
| اسم المطلع | موضع | أسهم الملكية |
|---|---|---|
| أنتوني وود | المدير التنفيذي | 5,077,052 |
| ستيف لودن | المدير المالي | 1,070,000 |
| جينو ديلجروسو | نائب الرئيس الأول للتسويق | 250,000 |
| ماثيو أندرسون | نائب الرئيس الأول للمحتوى | 150,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
شهدت شركة Roku, Inc. تقلبات في أداء أسهمها خلال العام الماضي. فيما يلي بعض المقاييس المالية الرئيسية وبيانات أداء الأسهم:
| تاريخ | سعر الإغلاق | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| أكتوبر 2023 | $88.50 | 11.16 مليار دولار |
| يوليو 2023 | $72.30 | 9.56 مليار دولار |
| أبريل 2023 | $60.50 | 8.03 مليار دولار |
| يناير 2023 | $43.00 | 5.70 مليار دولار |
البيانات المالية الأخيرة
تظهر أحدث النتائج المالية لشركة Roku نموًا في الإيرادات وتعديلات في نفقات التشغيل:
| المقياس المالي | الربع الثاني 2023 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 1.3 مليار دولار | 1.21 مليار دولار |
| صافي الدخل | 61 مليون دولار | 45 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 500 مليون دولار | 475 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 200 مليون دولار | 175 مليون دولار |
تغييرات الملكية
شهدت الملكية في Roku, Inc. تغيرات ملحوظة في الأرباع الأخيرة، مدفوعة في المقام الأول بأنشطة البيع والشراء المؤسسية:
| ربع | المستثمرون المؤسسيون الجدد | خروج المستثمرين المؤسسيين |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2023 | 15 | 8 |
| الربع الثاني 2023 | 10 | 5 |
| الربع الأول 2023 | 20 | 12 |
بيان مهمة Roku, Inc. (ROKU).
Overview
يتمحور بيان مهمة شركة Roku, Inc. حول تغيير طريقة وصول الأشخاص إلى التلفزيون والاستمتاع به. وهم يؤكدون على توفير منصة بث سهلة الاستخدام وبأسعار معقولة، مما يتيح للمستهلكين الوصول إلى مجموعة واسعة من المحتوى من مصادر مختلفة.
بيان المهمة
بيان مهمة Roku هو: "أن نكون منصة البث التلفزيوني التي تربط المستهلكين بالمحتوى الذي يحبونه."
القيم الأساسية
- التركيز على المستهلك: إعطاء الأولوية لتجربة المستخدم ورضاه.
- ابتكار: تطوير التكنولوجيا والعروض باستمرار.
- إمكانية الوصول: جعل البث ميسور التكلفة وسهل للجميع.
- تنوع المحتوى: تقديم مجموعة واسعة من القنوات وأنواع المحتوى.
الأهداف الاستراتيجية
تهدف روكو إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية:
- قم بتوسيع عدد الحسابات النشطة بعد ذلك 70 مليون اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023.
- زيادة متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) إلى حوالي $45 بحلول نهاية عام 2023.
- تعزيز عروض المحتوى من خلال دمج المزيد من القنوات والخدمات للوصول إليها 11,000 القنوات/خدمات البث.
- التركيز على الأسواق الدولية والاستهداف 10 دول للتوسع بحلول عام 2025.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، ذكرت Roku ما يلي:
| المقياس المالي | المبلغ في الربع الثاني من عام 2023 |
|---|---|
| ربح | 988 مليون دولار |
| صافي الدخل | - 70 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | - 74 مليون دولار |
| التدفق النقدي من العمليات | 100 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 10.2 مليار دولار |
مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)
تشمل المقاييس الرئيسية لقياس أداء Roku ما يلي:
| مؤشرات الأداء الرئيسية | نتيجة الربع الثاني 2023 |
|---|---|
| الحسابات النشطة | 70 مليون |
| ساعات البث | 24.7 مليار |
| متوسط العائد لكل مستخدم | $36.59 |
| إيرادات الإعلانات | 669 مليون دولار |
| متوسط المستخدمين النشطين شهريًا | 63 مليون |
تحديد المواقع التنافسية
تكمن الميزة التنافسية لـ Roku في:
- قيادة السوق: الرائدة في سوق البث التلفزيوني في الولايات المتحدة بحوالي 30% حصة في السوق.
- مكتبة المحتوى المتنوعة: الشراكة مع خدمات البث الرئيسية مثل Netflix وHulu وDisney+.
- واجهة سهلة الاستخدام: حصل على تقييم عالٍ لتجربة المستخدم وسهولة التصفح.
- منصة الإعلان: استخدام Roku's OneView للإعلانات المستهدفة والمساهمة في 1.7 مليار دولار في إيرادات الإعلانات في عام 2022.
الاتجاهات المستقبلية
تشمل التوجهات الإستراتيجية المستقبلية لشركة Roku ما يلي:
- الاستثمار في إنشاء المحتوى لتقديم البرمجة الأصلية.
- تعزيز منصة الإعلان الخاصة بهم لتحسين الاستهداف.
- استكشاف الشراكات مع شركات الاتصالات لتجميع خدمات البث.
- التوسع في الأسواق الناشئة باتباع نهج مخصص لتفضيلات المحتوى الإقليمي.
خاتمة
تعمل شركة Roku, Inc. باستمرار على تطوير مهمتها للتوافق مع احتياجات المستهلكين، والاستفادة من نقاط قوتها المالية ومكانتها في السوق لتوسيع نطاق وصولها وتعزيز تجربة المستخدم.
كيف تعمل شركة Roku, Inc. (ROKU).
نموذج الأعمال
نموذج الأعمال
تعمل شركة Roku, Inc. على نموذج الإيرادات المزدوجة الذي يتضمن إيرادات المنصة و إيرادات الجهاز.
- إيرادات الأجهزة: تم الحصول عليها من بيع أجهزة البث Roku.
- إيرادات المنصة: مستمدة من خدمات الإعلانات والاشتراكات التي يتم الوصول إليها من خلال منصة Roku.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت Roku عن الأرقام المالية التالية:
| متري | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2022 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 847 مليون دولار | 764 مليون دولار | +11% |
| إيرادات المنصة | 682 مليون دولار | 609 مليون دولار | +12% |
| إيرادات الجهاز | 165 مليون دولار | 155 مليون دولار | +6% |
| صافي الدخل (الخسارة) | (106 مليون دولار) | (36 مليون دولار) | -194% |
مشاركة المستخدم
أظهرت قاعدة مستخدمي Roku نموًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة:
| متري | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2022 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الحسابات النشطة | 70 مليون | 61.3 مليون | +14% |
| ساعات البث | 23.2 مليار | 18.0 مليار | +29% |
| متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) | $30.74 | $27.19 | +13% |
استراتيجية الإعلان
ساهمت حلول Roku الإعلانية بشكل كبير في إيرادات منصتها:
- قناة روكو: منصة بث مجانية مدعومة بالإعلانات تجذب المستخدمين والمعلنين.
- الخدمات الإعلانية: يتضمن إعلانات مستهدفة وإمكانيات إعلانية برمجية للعلامات التجارية.
- شراكات العلامات التجارية: التعاون مع كبار المعلنين لتعزيز إيرادات الإعلانات وتفاعل المشاهدين.
موقف السوق
في سوق البث المباشر التنافسي، تحتفظ Roku بحصة كبيرة:
| منافس | الحصة السوقية (الربع الأول 2023) |
|---|---|
| روكو | 30% |
| تلفزيون أمازون فاير | 27% |
| تلفزيون أبل | 15% |
| جوجل كروم كاست | 11% |
| آخر | 17% |
التوسع الدولي
لدى Roku خطط لاختراق السوق الدولية، لا سيما في:
- المملكة المتحدة: تم إطلاق أجهزة تلفزيون وأجهزة Roku ذات المحتوى المترجم.
- كندا: عروض خدمات محسنة من خلال شراكات لمزيد من القنوات.
- أمريكا اللاتينية: الدخول المستهدف باستخدام أجهزة البث والإعلانات المحلية.
النظرة المستقبلية
يتوقع محللو السوق مسار نمو Roku بناءً على مبادراتها الإستراتيجية:
| متري | تقديرات 2023 | تقديرات 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3.9 مليار دولار | 4.5 مليار دولار |
| الحسابات النشطة | 75 مليون | 80 مليون |
| متوسط العائد لكل مستخدم (ARPU) المتوقع | $32.50 | $35.00 |
كيف تجني شركة Roku, Inc. (ROKU) الأموال
إيرادات الإعلانات
تكسب Roku جزءًا كبيرًا من دخلها من خلال الإعلانات. تسمح منصة Roku للمعلنين بالوصول إلى ملايين المستخدمين من خلال الإعلانات المستهدفة. في الربع الثاني من عام 2023، أفادت Roku أن إيرادات الإعلانات وصلت إلى 780 مليون دولار، يمثل أ 25% زيادة على أساس سنوي.
إيرادات الاشتراك
تجني Roku أيضًا الأموال من خلال خدمات الاشتراك. يتضمن ذلك شراكات مع خدمات البث وتوفير المحتوى على قناة Roku. في عام 2023، بلغت إيرادات اشتراكات Roku تقريبًا 150 مليون دولار.
مبيعات الأجهزة
تحقق Roku إيرادات عن طريق بيع أجهزة البث الخاصة بها. في عام 2023، تم بيع Roku تقريبًا 10 مليون جهاز، المساهمة حولها 500 مليون دولار إلى إجمالي إيراداتها.
إيرادات المنصة
يشمل قطاع النظام الأساسي في Roku الإيرادات الناتجة عن بيع الإعلانات وخدمات الاشتراك وتوزيع المحتوى. وفي الربع الثاني من عام 2023، تم تسجيل إيرادات المنصة عند 1.2 مليار دولار.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إيرادات الإعلانات | $780 | 25% |
| إيرادات الاشتراك | $150 | لا يوجد |
| مبيعات الأجهزة | $500 | لا يوجد |
| إيرادات المنصة | $1,200 | لا يوجد |
توزيع المحتوى
تتعاون Roku مع العديد من موفري المحتوى، مما يسمح لهم بتوزيع خدماتهم على منصة Roku. يوفر نموذج الشراكة هذا لـ Roku حصة من إيرادات الاشتراك الناتجة عن المستخدمين الذين يصلون إلى الخدمات من خلال Roku. في عام 2023، كانت الإيرادات المقدرة من توزيع المحتوى موجودة 350 مليون دولار.
التوسع الدولي
تتوسع Roku باستمرار في الأسواق الدولية. اعتبارًا من عام 2023، بلغت إيرادات Roku الدولية ما يقرب من 20% من إجمالي إيراداتها، وهو ما يترجم إلى حوالي 240 مليون دولار في الإيرادات من الأسواق الدولية.
توقعات النمو المستقبلي
من المتوقع أن يصل إجمالي إيرادات Roku لعام 2023 إلى 3 مليار دولار، مع توقعات النمو المستمر مدفوعة بالإعلانات والمستخدمين الجدد. يتوقع المحللون أن تتجاوز إيرادات إعلانات Roku وحدها 1 مليار دولار بحلول عام 2024.
Roku, Inc. (ROKU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support