Roku, Inc. (ROKU) Bundle
Une brève histoire de Roku, Inc. (Roku)
Fondation et premières années
Roku, Inc. a été fondée en 2002 par Anthony Wood, un ancien cadre de Netflix, dans le but de créer une plate-forme de streaming. Le premier produit de la société, le DVP Roku, a été publié en mai 2008, qui a permis aux utilisateurs de diffuser Netflix directement à leurs téléviseurs.
Extension des produits
En 2014, Roku a lancé le Roku 3, qui présentait un processeur plus rapide, des capacités de recherche améliorées et une application mobile. La base d'utilisateurs de l'entreprise a continué de croître, dépassant 30 millions de comptes actifs par troisième trimestre 2021.
Offre publique
Roku est devenu public le 28 septembre 2017, avec un premier prix d'offre publique (IPO) de 14 $ par action. L'entreprise a soulevé 219 millions de dollars pendant son introduction en bourse. À la fin de 2017, le cours de l'action de Roku avait augmenté à environ $42.40, reflétant une forte confiance des investisseurs.
Performance financière
Roku a déclaré des revenus totaux de 1,13 milliard de dollars pour l'exercice 2020, qui a montré une croissance de 58% par rapport à l'année précédente. Au deuxième trimestre 2021, les revenus ont encore augmenté à 622 millions de dollars, une croissance d'une année à l'autre de 81%.
Engagement et contenu de la visionneuse
Depuis 2021, Roku a rapporté 53 millions de comptes actifs et a affirmé que les utilisateurs diffusaient plus que 18 milliards d'heures de contenu chaque année. La plate-forme dispose plus de 500 000 films et émissions de télévision à travers ses services.
Extension mondiale
Roku a élargi ses services à l'international, lançant des produits dans des territoires tels que le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie. En 2021, à propos 30% des revenus de Roku dérivé des marchés internationaux.
Acquisitions
En 2020, Roku a acquis la bibliothèque de contenu de Quibi pour 100 millions de dollars. Cette acquisition a ajouté un contenu précieux à la plate-forme de Roku, améliorant ses offres.
Année | Revenus (milliards de dollars) | Comptes actifs (millions) | Heures diffusées (milliards) |
---|---|---|---|
2017 | 0.5 | 15 | 5 |
2018 | 0.75 | 27 | 10 |
2019 | 0.74 | 36 | 12 |
2020 | 1.13 | 46 | 15 |
2021 | 1,56 (projeté) | 53 | 18 |
Position sur le marché
En 2021, Roku a tenu une part de marché d'environ 28% Dans le marché américain des appareils de streaming, ce qui en fait la plate-forme principale devant des concurrents comme Amazon Fire TV et Apple TV.
Perspectives futures
Roku continue d'innover avec de nouveaux services, y compris sa plate-forme publicitaire, Roku AD Solutions, qui a généré approximativement 800 millions de dollars dans les revenus en 2020. Les projections de la société pour la croissance future restent optimistes, ce qui s'attend à ce que les revenus dépassent 2 milliards de dollars d'ici 2022.
A qui possède Roku, Inc. (Roku)
Importants actionnaires
Depuis les dépôts les plus récents, Roku, Inc. (Roku) a un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels. Les plus grands actionnaires comprennent:
Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
---|---|---|
The Vanguard Group, Inc. | 8.98% | 8,099,700 |
BlackRock, Inc. | 8.25% | 7,563,800 |
Le co-fondateur et PDG de Roku Anthony Wood | 5.7% | 5,077,052 |
Recherche en capital Investisseurs mondiaux | 8.25% | 7,563,800 |
Investissements de fidélité | 5.00% | 4,600,000 |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une participation importante dans Roku, Inc. Le tableau suivant donne un aperçu de la propriété institutionnelle à la mi-2023:
Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
---|---|---|
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 3.45% | 3,149,200 |
Invesco QQQ Trust | 2.12% | 1,921,400 |
Conseillers mondiaux de la rue State | 4.56% | 4,162,200 |
T. Rowe Price Associates | 7.65% | 6,750,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est vitale pour comprendre l'engagement des dirigeants de l'entreprise. Les données suivantes reflètent le statut de possession d'initiés:
Nom d'initié | Position | Part de la propriété |
---|---|---|
Anthony Wood | PDG | 5,077,052 |
Steve Louden | Directeur financier | 1,070,000 |
Gino Delgrosso | SVP, marketing | 250,000 |
Matthew Anderson | SVP, contenu | 150,000 |
Performance de stock récent
Roku, Inc. a connu une volatilité de ses performances en actions au cours de la dernière année. Voici quelques mesures financières clés et des données de performance des actions:
Date | Prix de clôture | Capitalisation boursière |
---|---|---|
Octobre 2023 | $88.50 | 11,16 milliards de dollars |
Juillet 2023 | $72.30 | 9,56 milliards de dollars |
Avril 2023 | $60.50 | 8,03 milliards de dollars |
Janvier 2023 | $43.00 | 5,70 milliards de dollars |
Données financières récentes
Les derniers résultats financiers de Roku montrent une croissance des revenus et des ajustements des dépenses d'exploitation:
Métrique financière | Q2 2023 | Q1 2023 |
---|---|---|
Revenu | 1,3 milliard de dollars | 1,21 milliard de dollars |
Revenu net | 61 millions de dollars | 45 millions de dollars |
Dépenses d'exploitation | 500 millions de dollars | 475 millions de dollars |
EBITDA | 200 millions de dollars | 175 millions de dollars |
Changements de propriété
La propriété dans Roku, Inc. a connu des changements notables au cours des derniers trimestres, principalement motivés par des activités d'achat et de vente institutionnelles:
Quart | Nouveaux investisseurs institutionnels | Des investisseurs institutionnels sortis |
---|---|---|
Q3 2023 | 15 | 8 |
Q2 2023 | 10 | 5 |
Q1 2023 | 20 | 12 |
Énoncé de mission Roku, Inc. (Roku)
Overview
L'énoncé de mission de Roku, Inc. est centré sur la transformation de la façon dont les gens accèdent et apprécient la télévision. Ils mettent l'accent sur la fourniture d'une plate-forme de streaming facile à utiliser et abordable, permettant aux consommateurs d'accéder à un large éventail de contenu à partir de diverses sources.
Énoncé de mission
L'énoncé de mission de Roku est: "Pour être la plate-forme de streaming TV qui relie les consommateurs au contenu qu'ils aiment."
Valeurs fondamentales
- Focus des consommateurs: Prioriser l'expérience utilisateur et la satisfaction.
- Innovation: Faire progresser en permanence leur technologie et leurs offres.
- Accessibilité: Rendre le streaming abordable et facile pour tout le monde.
- Diversité du contenu: Offrant une large gamme de canaux et de types de contenu.
Objectifs stratégiques
Roku vise à atteindre plusieurs objectifs stratégiques:
- Élargir le nombre de comptes actifs au-delà 70 millions au Q2 2023.
- Augmenter les revenus moyens par utilisateur (ARPU) à environ $45 À la fin de 2023.
- Améliorez les offres de contenu en intégrant plus de canaux et de services pour atteindre 11,000 canaux / services de streaming.
- Se concentrer sur les marchés internationaux, le ciblage 10 pays pour l'expansion d'ici 2025.
Financier Overview
Auprès du T2 2023, Roku a rapporté:
Métrique financière | Montant du trimestre 2023 |
---|---|
Revenu | 988 millions de dollars |
Revenu net | - 70 millions de dollars |
Revenu opérationnel | - 74 millions de dollars |
Flux de trésorerie des opérations | 100 millions de dollars |
Capitalisation boursière | 10,2 milliards de dollars |
Indicateurs de performance clés (KPI)
Les mesures clés pour mesurer les performances de Roku comprennent:
Kpi | Résultat du Q2 2023 |
---|---|
Comptes actifs | 70 millions |
Heures de streaming | 24,7 milliards |
Arpu | $36.59 |
Revenus publicitaires | 669 millions de dollars |
Utilisateurs actifs mensuels moyens | 63 millions |
Positionnement concurrentiel
L'avantage concurrentiel de Roku réside dans son:
- Leadership du marché: Diriger le marché de streaming de télévision américaine avec approximativement 30% de part de marché.
- Bibliothèque de contenu diversifiée: En partenariat avec des services de streaming majeurs tels que Netflix, Hulu et Disney +.
- Interface conviviale: Très bien noté pour l'expérience utilisateur et la facilité de navigation.
- Plateforme publicitaire: Utilisation de la vie de Roku pour les publicités ciblées, contribuant à 1,7 milliard de dollars dans les revenus publicitaires en 2022.
Directions futures
Les orientations stratégiques futures de Roku comprennent:
- Investissement dans la création de contenu pour offrir une programmation originale.
- Améliorer leur plateforme publicitaire pour un meilleur ciblage.
- Exploration des partenariats avec des sociétés de télécommunications pour regrouper les services de streaming.
- Expansion sur les marchés émergents avec une approche sur mesure des préférences de contenu régional.
Conclusion
Roku, Inc. évolue continuellement sa mission pour s'aligner sur les besoins des consommateurs, en tirant parti de ses forces financières et de sa position de marché pour étendre sa portée et améliorer l'expérience utilisateur.
Comment fonctionne Roku, Inc. (Roku)
Modèle commercial
Modèle commercial
Roku, Inc. opère sur un modèle de revenu double qui comprend Revenus de plate-forme et Revenus de l'appareil.
- Revenus de l'appareil: généré à partir de la vente de dispositifs de streaming Roku.
- Revenus de plate-forme: dérivés des services de publicité et d'abonnement accessibles via la plate-forme Roku.
Performance financière
Au deuxième trimestre 2023, Roku a signalé les chiffres financiers suivants:
Métrique | Q2 2023 | Q2 2022 | Changement d'une année à l'autre |
---|---|---|---|
Revenus totaux | 847 millions de dollars | 764 millions de dollars | +11% |
Revenus de plate-forme | 682 millions de dollars | 609 millions de dollars | +12% |
Revenus de l'appareil | 165 millions de dollars | 155 millions de dollars | +6% |
Revenu net (perte) | (106 millions de dollars) | (36 millions de dollars) | -194% |
Engagement des utilisateurs
La base d'utilisateurs de Roku a montré une croissance significative au cours des dernières années:
Métrique | Q2 2023 | Q2 2022 | Changement d'une année à l'autre |
---|---|---|---|
Comptes actifs | 70 millions | 61,3 millions | +14% |
Heures de streaming | 23,2 milliards | 18,0 milliards | +29% |
Revenu moyen par utilisateur (ARPU) | $30.74 | $27.19 | +13% |
Stratégie publicitaire
Les solutions publicitaires de Roku ont contribué de manière significative aux revenus de sa plate-forme:
- Canal Roku: Plate-forme de streaming gratuite sur l'annonce qui attire les utilisateurs et les annonceurs.
- Services de publicité: Comprend des annonces ciblées et des capacités publicitaires programmatiques pour les marques.
- Partenariats de marque: Collaborations avec les principaux annonceurs pour améliorer les revenus publicitaires et l'engagement des téléspectateurs.
Position sur le marché
Sur le marché du streaming concurrentiel, Roku maintient une part importante:
Concurrent | Part de marché (T1 2023) |
---|---|
Roku | 30% |
Amazon Fire TV | 27% |
Apple TV | 15% |
Google Chromecast | 11% |
Autre | 17% |
Expansion internationale
Roku a des plans pour la pénétration du marché international, en particulier dans:
- Royaume-Uni: Lancé Roku TV et appareils avec du contenu localisé.
- Canada: Amélioration des offres de services avec des partenariats pour plus de canaux.
- Amérique latine: entrée ciblée avec des appareils en streaming et publicité localisée.
Perspectives futures
Les analystes du marché projettent la trajectoire de croissance de Roku en fonction de ses initiatives stratégiques:
Métrique | 2023 Estimation | 2024 estimation |
---|---|---|
Revenus totaux | 3,9 milliards de dollars | 4,5 milliards de dollars |
Comptes actifs | 75 millions | 80 millions |
Arpu projeté | $32.50 | $35.00 |
Comment Roku, Inc. (Roku) gagne de l'argent
Revenus publicitaires
Roku gagne une partie importante de ses revenus grâce à la publicité. La plate-forme Roku permet aux annonceurs d'atteindre des millions d'utilisateurs avec des annonces ciblées. Au deuxième trimestre 2023, Roku a indiqué que les revenus publicitaires ont atteint 780 millions de dollars, représentant un 25% augmentation d'une année à l'autre.
Revenus d'abonnement
Roku gagne également de l'argent via des services d'abonnement. Cela comprend des partenariats avec les services de streaming et la fourniture de contenu sur le canal Roku. En 2023, les revenus d'abonnement de Roku étaient approximativement 150 millions de dollars.
Ventes d'appareils
Roku génère des revenus en vendant ses appareils de streaming. En 2023, Roku a vendu approximativement 10 millions d'appareils, contribuant autour 500 millions de dollars à ses revenus globaux.
Revenus de plate-forme
Le segment de la plate-forme de Roku comprend les revenus générés par la vente de publicité, de services d'abonnement et de distribution de contenu. Au T2 2023, les revenus de la plate-forme ont été enregistrés à 1,2 milliard de dollars.
Source de revenus | T2 2023 Revenus (en millions) | Croissance d'une année à l'autre |
---|---|---|
Revenus publicitaires | $780 | 25% |
Revenus d'abonnement | $150 | N / A |
Ventes d'appareils | $500 | N / A |
Revenus de plate-forme | $1,200 | N / A |
Distribution de contenu
Roku s'associe à divers fournisseurs de contenu, leur permettant de distribuer leurs services sur la plate-forme Roku. Ce modèle de partenariat fournit à Roku une part des revenus d'abonnement générés par les utilisateurs qui accèdent aux services via Roku. En 2023, les revenus estimés de la distribution de contenu étaient autour 350 millions de dollars.
Expansion internationale
Roku se développe continuellement sur les marchés internationaux. En 2023, les revenus internationaux de Roku représentaient approximativement 20% de ses revenus totaux, traduisant en environ 240 millions de dollars dans les revenus des marchés internationaux.
Projections de croissance futures
Les revenus totaux de Roku pour 2023 devraient atteindre 3 milliards de dollars, avec des attentes pour la croissance continue motivée par la publicité et les nouveaux utilisateurs. Les analystes prévoient que les revenus publicitaires de Roku pourraient à eux seuls dépasser 1 milliard de dollars d'ici 2024.
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