Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) Bundle
Eine kurze Geschichte von Broadridge Financial Solutions
Broadridge Financial Solutions, Inc. hat sich als wichtiger Akteur in der Finanzdienstleistungsbranche etabliert und konzentriert sich hauptsächlich auf technologische Lösungen für Investmentbanken, Broker-Dealer und Vermögensverwalter.
Unternehmen Overview Ab 2024
Zum 30. September 2024 erzielte Broadridge einen Umsatz von 1.422,9 Mio. USD, was im selben Quartal des Vorjahres einen leichten Rückgang von 1.431,1 Mio. USD. Das Betriebsergebnis des Unternehmens für den gleichen Zeitraum lag bei 134,4 Mio. USD gegenüber 148,4 Mio. USD im Jahr 2023.
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 betrug Broadridge Nettogewinn 79,8 Mio. USD, verglichen mit 90,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das verwässerte Gewinn je Aktie verzeichnete auch einen Rückgang von 0,76 USD auf 0,68 USD.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen | 1.422,9 Millionen US -Dollar | $ 1.431,1 Millionen |
| Betriebseinkommen | 134,4 Millionen US -Dollar | 148,4 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 79,8 Millionen US -Dollar | 90,9 Millionen US -Dollar |
| Verdünnte EPS | $0.68 | $0.76 |
Betriebssegmente
Broadridge arbeitet über zwei Hauptsegmente: Investor Communication Solutions (ICS) und Global Technology and Operations (GTO). In den drei Monaten zum 30. September 2024 erzielte ICS einen Umsatz von 1.015,6 Mio. USD gegenüber 1.028,6 Mio. USD im Jahr 2023. Im Gegensatz dazu erzielte GTO einen Umsatz von 407,2 Mio. USD von 402,4 Mio. USD.
| Segment | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen |
|---|---|---|
| Kommunikationslösungen für Investoren | 1.015,6 Millionen US -Dollar | $ 1.028,6 Millionen |
| Globale Technologie und Operationen | 407,2 Millionen US -Dollar | 402,4 Millionen US -Dollar |
Wichtige Finanzindikatoren
Der freie Cashflow von Broadridge für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, war mit 157,6 Mio. USD negativ, verglichen mit (76,4) Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser signifikante Rückgang unterstreicht die Herausforderungen bei der Cash -Erzeugung.
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 belief sich die Gesamtschuld von Broadridge auf 2,25 Milliarden US-Dollar, was seine laufenden Investitionen in Wachstum und Betrieb widerspiegelt. Das Unternehmen hat auch eine revolvierende Kreditfazilität von 1,5 Milliarden US -Dollar.
| Schuldenart | Menge |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 2,25 Milliarden US -Dollar |
| Drehende Kreditfazilität | 1,5 Milliarden US -Dollar |
Marktposition und zukünftige Aussichten
Broadridge nutzt weiterhin seine Technologie- und Betriebsfähigkeiten, um einen Wettbewerbsvorteil im Finanzdienstleistungssektor aufrechtzuerhalten. Der Fokus des Unternehmens auf die Verbesserung seines Dienstleistungsangebots und die Erweiterung seiner Kundenstammpositionen für zukünftiges Wachstum trotz der jüngsten finanziellen Herausforderungen.
A Who gehört Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR)
Aktionärszusammensetzung
Zum 30. September 2024 verfügt Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) über eine vielfältige Aktionärsbasis, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre, ihre Eigentumsanteile und die Anzahl der gehaltenen Aktien:
| Aktionär | Aktien gehalten (Millionen) | Eigentumsprozentsatz (%) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 18.2 | 15.6 |
| The Vanguard Group, Inc. | 15.0 | 12.9 |
| State Street Corporation | 10.5 | 9.1 |
| Invesco Ltd. | 6.2 | 5.3 |
| Treue -Investitionen | 5.8 | 5.0 |
| Andere institutionelle Investoren | 40.5 | 34.6 |
| Einzelne Aktionäre | 15.3 | 13.1 |
Marktkapitalisierung und Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hat Broadridge Financial Solutions, Inc. eine Marktkapitalisierung von rund 13,3 Milliarden US -Dollar. Der Aktienkurs hat im vergangenen Jahr eine Volatilität mit den folgenden relevanten Statistiken gezeigt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $113.50 |
| 52 Wochen hoch | $130.00 |
| 52 Wochen niedrig | $98.50 |
| Jährige Leistung | +7.3% |
| Dividendenrendite | 3.1% |
Institutionelle Eigentümertrends
Der institutionelle Eigentum an Broadridge Financial Solutions hat stetig gestiegen. Zum 30. September 2024 besitzen institutionelle Anleger rund 80% der gesamten Aktien, was das Vertrauen in die Wachstumsaussichten des Unternehmens widerspiegelt. Die folgende Tabelle fasst die Änderungen des institutionellen Eigentums im vergangenen Jahr zusammen:
| Quartal | Institutionelles Eigentum (%) |
|---|---|
| Q4 2023 | 78.5 |
| Q1 2024 | 79.2 |
| Q2 2024 | 79.8 |
| Q3 2024 | 80.0 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum in Broadridge ist im Vergleich zu institutionellem Eigentum relativ niedrig. Zum 30. September 2024 halten Insider rund 3,5% der gesamten Aktien des Unternehmens. Die folgende Tabelle bietet Einblicke in die wichtigsten Insider und deren Besitz:
| Insider | Titel | Aktien gehalten (Tausende) | Eigentumsprozentsatz (%) |
|---|---|---|---|
| Timothy G. Gey | CEO | 300 | 0.26 |
| Andrew J. Dittmer | CFO | 150 | 0.13 |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 400 | 0.34 |
Jüngste Akquisitionen und strategische Partnerschaften
Broadridge war aktiv, um Unternehmen zu übernehmen, um seine Serviceangebote zu verbessern. Im November 2024 schloss Broadridge die Akquisition des Kyndryl -Unternehmens für die Securities Industry Services für rund 185 Millionen US -Dollar ab, um seine Fähigkeiten in Bezug auf Vermögensverwaltung und Kapitalmärkte zu erweitern.
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von Broadridge Financial Solutions, Inc. spiegelt ein erhebliches Vorhandensein von institutionellen Anlegern wider, verbunden mit einem geringeren Anteil an Insider -Eigentum. Diese Komposition weist ein starkes Vertrauen in das institutionelle Vertrauen in die Betriebsstrategien und Wachstumsaussichten des Unternehmens an.
Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) Leitzahlung
Broadridge Financial Solutions, Inc. betont sein Engagement für die Bereitstellung innovativer technologischer Lösungen, die Finanzdienstleistungsunternehmen für den Betrieb, die Innovation und das Wachstum befähigen. Das Leitbild spiegelt ein Engagement für die Verbesserung der Kundenerlebnisse wider, indem umfassende und effiziente Dienstleistungen erbracht werden, die auf die Anforderungen von Banken, Broker-Dealern, Vermögens- und Vermögensverwaltern, öffentlichen Unternehmen, Investoren und Investmentfonds zugeschnitten sind.
Kernwerte
- Kundenfokus: Priorisierung der Kundenbedürfnisse und kontinuierliche Verbesserung der Servicebereitstellung.
- Innovation: Nutzung von Technologien zur Schaffung von Lösungen, die sich entwickelnden Marktanforderungen entsprechen.
- Integrität: Aufrechterhaltung ethischer Standards in allen Geschäftspraktiken.
- Zusammenarbeit: Förderung der Teamarbeit und Partnerschaften, um das Serviceangebot zu verbessern.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 berichtete Broadridge die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Nettoeinkommen (GAAP) | $79.8 |
| Angepasste Nettoeinnahmen (Nicht-GAAP) | $118.3 |
| Einnahmen | $1,422.9 |
| Betriebskosten | $1,288.4 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $0.68 |
| Effektiver Steuersatz | 20.4% |
| Free Cashflow (Nicht-GAAP) | $(157.6) |
Segmentleistung
Broadridge arbeitet über zwei Hauptsegmente: Investor Communication Solutions (ICS) und Global Technology and Operations (GTO). Die finanzielle Leistung für die drei Monate am 30. September 2024 ist nachstehend zusammengefasst:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | Einkommen vor Einkommenssteuern (in Millionen) | Wiederkehrendes Umsatzwachstum (GAAP) |
|---|---|---|---|
| Kommunikationslösungen für Investoren | $1,015.6 | $96.5 | 5% |
| Globale Technologie und Operationen | $407.2 | $47.4 | 1% |
| Gesamt | $1,422.9 | $100.3 | 3% |
Jüngste Entwicklungen
Im Geschäftsjahr 2024 unternahm Broadridge eine Initiative zur Umstrukturierung von Unternehmen, die darauf abzielt, die Geschäftstätigkeit zu rationalisieren und Ressourcen neu zu verkürzen. Diese Initiative führte zum 30. September 2024 zu einer Umstrukturierungshaftung von 13,4 Mio. USD und Gesamtkosten von 45,2 Mio. USD, die für das Geschäftsjahr in Betriebskosten verzeichnet wurden.
Liquidität und Kapitalressourcen
Die Liquiditätsposition von Broadridge zum 30. September 2024 ist gekennzeichnet durch:
| Liquiditätsmetrik | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $292.8 |
| Gesamt Eigenkapital | $2,206.4 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $5,810.7 |
Abschluss
Broadridge Financial Solutions, Inc. ist nach wie vor verpflichtet, innovative Lösungen zu liefern, die seine Kunden stärken und gleichzeitig eine starke finanzielle Gesundheit und operative Effizienz aufrechterhalten.
Wie Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) funktioniert
Geschäft Overview
Broadridge Financial Solutions, Inc. fungiert als globaler Finanztechnologieführer und bietet technologische Lösungen für Banken, Broker-Dealer, Vermögens- und Vermögensverwalter, öffentliche Unternehmen, Investoren und Investmentfonds. Das Unternehmen funktioniert über zwei Hauptsegmente: Investor Communication Solutions (ICS) und Global Technology and Operations (GTO).
Finanzielle Leistung
Ab den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Broadridge die folgenden Finanzergebnisse (in Millionen):
| Artikel | 2024 | 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $1,422.9 | $1,431.1 | $(8.2) | (1) |
| Kosten für Einnahmen | $1,075.0 | $1,075.3 | $(0.2) | 0 |
| SG & A -Ausgaben | $213.4 | $207.3 | $6.0 | 3 |
| Gesamtbetriebskosten | $1,288.4 | $1,282.6 | $5.8 | 0 |
| Betriebseinkommen | $134.4 | $148.4 | $(14.0) | (9) |
| Nettoeinkommen | $79.8 | $90.9 | $(11.1) | (12) |
| Grundgewinn je Aktie | $0.68 | $0.77 | $(0.09) | (12) |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $0.68 | $0.76 | $(0.08) | (11) |
Umsatzbaus
Im gleichen Zeitraum wurden Einnahmequellen wie folgt eingestuft:
| Kategorie | 2024 | 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Wiederkehrende Einnahmen | $900.3 | $871.2 | $29.1 | 3 |
| Ereignisgesteuerte Einnahmen | $63.0 | $86.9 | $(23.8) | (28) |
| Verteilungseinnahmen | $459.5 | $473.0 | $(13.5) | (3) |
Segmentleistung
Die Einnahmen vor Einkommenssteuern für die Segmente waren wie folgt:
| Segment | Einkommen vor Einkommenssteuern (2024) | Einkommen vor Einkommenssteuern (2023) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kommunikationslösungen für Investoren | $96.5 | $115.2 | $(18.7) | (16) |
| Globale Technologie und Operationen | $47.4 | $33.7 | $13.7 | 41 |
Bilanz -Highlights
Ab dem 30. September 2024 spiegelte sich die Bilanz wider:
| Artikel | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $8,017.1 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $5,810.7 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $2,206.4 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $292.8 |
| Forderungen | $895.3 |
Cashflow -Analyse
Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Cashflow aus Betriebsaktivitäten:
| Artikel | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Netto -Cashflows aus Betriebsaktivitäten | $(125.5) |
| Investitionsausgaben | $(32.1) |
| Free Cashflow | $(157.6) |
Schulden und Kredite
Zum 30. September 2024 hatte Broadridge die folgenden ausstehenden Kredite (in Millionen):
| Kreditvereinbarung | Hauptbetrag ausstehend | Wert tragen | Fairer Wert |
|---|---|---|---|
| Fiskal 2021 revolvierende Kreditfazilität | $230.0 | $230.0 | $230.0 |
| Fiskal 2024 geänderter Laufzeitdarlehen | $1,120.0 | $1,118.1 | $1,120.0 |
| Senior Notes 2016 Senior Notes | $500.0 | $498.8 | $492.8 |
| Geschäftsjahresnotizen 2020 | $750.0 | $745.3 | $696.5 |
| Fiskal 2021 Senior Notes | $1,000.0 | $993.6 | $883.6 |
| Total Senior Notes | $2,250.0 | $2,237.8 | $2,072.8 |
Dividenden
Die Stammaktien -Dividenden von Broadridge wurden für die drei Monate am 30. September 2024 wie folgt gemeldet:
| Dividende je Aktie | Gesamtbezahlt (in Millionen) |
|---|---|
| $0.88 | $102.9 |
Wie Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) Geld verdient
Geschäftsegmente
Broadridge Financial Solutions arbeitet hauptsächlich über zwei meldepflichtige Segmente: Investor Communication Solutions (ICS) und Global Technology and Operations (GTO). Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 waren die Einnahmen aus diesen Segmenten:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | Wechseln Sie vor dem Vorjahr |
|---|---|---|
| Kommunikationslösungen für Investoren | $1,015.6 | (1%) |
| Globale Technologie und Operationen | $407.2 | (1%) |
| Gesamtumsatz | $1,422.9 | (1%) |
Einnahmequellen
Broadridge erzielt Einnahmen in zwei Hauptkategorien: wiederkehrende Einnahmen und ereignisgesteuerte Einnahmen. Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Umsatzverfahren wie folgt:
| Einnahmeart | Betrag (in Millionen) | Wechseln Sie vor dem Vorjahr |
|---|---|---|
| Wiederkehrende Einnahmen | $900.3 | +3% |
| Ereignisgesteuerte Einnahmen | $63.0 | (28%) |
| Verteilungseinnahmen | $459.5 | (3%) |
| Gesamtumsatz | $1,422.9 | (1%) |
Wiederkehrendes Umsatzwachstum
Wiederkehrende Einnahmen, die für die finanzielle Stabilität von Broadridge von entscheidender Bedeutung sind, stieg um 29,1 Mio. USD oder 3% auf 900,3 Mio. USD. Dieses Wachstum wird auf:
- Kommunikationslösungen für Anleger: 493,1 Mio. USD, um 5% ein Plus um 5%
- Globale Technologie und Operationen: 407,2 Mio. USD, ein Anstieg von 1%
Ereignisgesteuerte Einnahmenanalyse
Ereignisorientierte Einnahmen verzeichneten einen erheblichen Rückgang von 23,8 Mio. USD oder 28%, vor allem auf:
- Niedrigere Aktivität von Unternehmensaktionen
- Reduziertes Volumen der Investmentfonds -Proxy -Kommunikation
Betriebsleistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Broadridge:
| Metrisch | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Betriebseinkommen | $134.4 |
| Nettoeinkommen | $79.8 |
| Einkommen vor Einkommenssteuern | $100.3 |
| Effektiver Steuersatz | 20.4% |
| Grundgewinn je Aktie | $0.68 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $0.68 |
Kostenstruktur
Die Betriebskosten für das Quartal wurden wie folgt gemeldet:
| Kostentyp | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Kosten für Einnahmen | $1,075.0 |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | $213.4 |
| Gesamtbetriebskosten | $1,288.4 |
Finanzielle Position
Ab dem 30. September 2024 spiegelte sich Broadridges Bilanz mit:
| Artikel | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $8,017.1 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $5,810.7 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $2,206.4 |
Cashflow
Der Cashflow aus den Betriebsaktivitäten war für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, negativ mit 125,5 Mio. USD, verglichen mit (62,0) Mio. USD im Vorjahr. Zu den wichtigsten Cashflow -Komponenten gehörten:
| Cashflow -Typ | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Netto -Cashflows aus Betriebsaktivitäten | $(125.5) |
| Investitionsausgaben | $(32.1) |
| Free Cashflow | $(157.6) |
Schuldenposition
Die ausstehenden Kredite von Broadridge zum 30. September 2024 waren wie folgt:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) | Reife Datum |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | $3,585.9 | Verschieden |
| Drehende Kreditfazilität | $230.0 | April 2026 |
| Gesamtverschuldung | $3,585.9 |
Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.