Elastic N.V. (ESTC) Bundle
Eine kurze Geschichte des elastischen N.V.
Elastic N.V., ein Unternehmen, das sich auf Search -Lösungen spezialisiert hat, wurde 2012 gegründet. Es wurde 2018 an die Börse und handelte unter dem Ticker -Symbol ESTC an der New Yorker Börse. Das Unternehmen hat seitdem eine robuste Produkte entwickelt, die sich hauptsächlich auf seine Elasticsearch -Technologie konzentriert, die häufig für die Suche und Datenanalyse in verschiedenen Branchen verwendet wird.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 31. Juli 2024 verzeichnete Elastic N. V. den Gesamtumsatz von 347,4 Millionen US Abonnementeinnahmen, die 323,8 Mio. USD erreichten, gegenüber 270,2 Mio. USD im Vorjahr. Der Dienstleistungsumsatz war bei 23,6 Mio. USD relativ flach, verglichen mit 23,5 Mio. USD im Vorjahr.
| Finanzielle Metriken | Q1 2025 (31. Juli 2024) | Q1 2024 (31. Juli 2023) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $347,420,000 | $293,753,000 |
| Abonnementeinnahmen | $323,774,000 | $270,247,000 |
| Dienstleistungseinnahmen | $23,646,000 | $23,506,000 |
| Nettoverlust | $(49,227,000) | $(48,508,000) |
| Nettoverlust pro Aktie | $(0.48) | $(0.50) |
Umsatzkosten und Bruttomarge
Für die drei Monate zum 31. Juli 2024 betrugen die Gesamtumsatzkosten von Elastic 91,8 Mio. USD, eine Steigerung von 77,5 Mio. USD im Vorjahr. Der Bruttogewinn für diesen Zeitraum betrug 255,7 Mio. USD, was zu einer Bruttomarge von 74%führte, was der Leistung des Vorjahres entspricht. Die Bruttomarge für Abonnements blieb bei 79% stabil, während die Bruttomarge für Dienstleistungen von 14% gegenüber dem Vorjahr deutlich auf 1% zurückging.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für das Quartal beliefen sich auf 289,5 Mio. USD, von 252,5 Mio. USD im ersten Quartal 2024. Die Erhöhung wurde auf einen Anstieg der Forschungs- und Entwicklungskosten zurückzuführen, was 89,3 Mio. USD betrug, was auf eine Steigerung von 11% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Umsatz- und Marketingkosten stiegen ebenfalls auf 157,4 Mio. USD von 133,2 Mio. USD, was einem Anstieg von 18%machte.
| Betriebskosten | Q1 2025 (31. Juli 2024) | Q1 2024 (31. Juli 2023) |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $89,332,000 | $80,690,000 |
| Vertrieb und Marketing | $157,357,000 | $133,169,000 |
| Allgemein und administrativ | $42,673,000 | $37,939,000 |
| Gesamtbetriebskosten | $289,501,000 | $252,523,000 |
Nettoverlust- und Einkommensteuervorsorge
Elastic N.V. meldete einen Nettoverlust von 49,2 Mio. USD für das Quartal von etwas mehr als der Verlust von 48,5 Mio. USD im Vorjahr. Die Bestimmung für Einkommenssteuern stieg um 51% auf 20,1 Mio. USD, was auf das Wachstum der Geschäftstätigkeit bei steuerpflichtigen Gerichtsbarkeiten zurückzuführen ist. Der effektive Steuersatz für das Quartal betrug (69)%, verglichen mit (38)% im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 31. Juli 2024 beliefen sich die Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere von Elastic von 1,147 Milliarden US -Dollar, was auf eine starke Liquiditätsposition hinweist. Diese Zahl stellt ein vielfältiges Portfolio von hochliquidierten Wertpapieren mit investitionsgradigem Einkommen dar. Das akkumulierte Defizit betrug 1,041 Milliarden US -Dollar, was die anhaltenden Investitionen des Unternehmens in Wachstum und Innovation widerspiegelt.
| Liquiditätsmetriken | Wert |
|---|---|
| Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere | $1,147,000,000 |
| Angesammeltes Defizit | $(1,040,834,000) |
Jüngste Entwicklungen
Im November 2023 erwarb Elastic N. V. Opster Ltd. für 23 Millionen US -Dollar und verbesserte seine Fähigkeiten in der Suchtechnologie. Diese strategische Akquisition wird voraussichtlich die Produktangebote und die Marktposition von Elastics stärken.
Mit Blick auf die Zukunft konzentriert sich Elastic weiterhin auf die Erweiterung der Produktsuite und die Erhöhung der Marktdurchdringung, wodurch die starke finanzielle Position und seine innovativen Technologielösungen eingesetzt werden.
A WHO DER GLEISTISCHE N.V. (ESTC)
Eigentümerstruktur
Zum 31. Juli 2024 hat Elastic N.V. (ESTC) insgesamt 102.724.366 Stammaktien ausgegeben und ausstehend. Die Eigentümerstruktur ist in erster Linie zwischen institutionellen Anlegern, Einzelaktionären und Insidern des Unternehmens aufgeteilt.
Hauptaktionäre
In der folgenden Tabelle werden die Hauptaktionäre von Elastic N.V. zum 31. Juli 2024 beschrieben:
| Aktionär | Typ | Anzahl der Aktien | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | Institutioneller Investor | 16,835,000 | 16.4% |
| BlackRock, Inc. | Institutioneller Investor | 14,120,000 | 13.8% |
| FMR LLC (Treue) | Institutioneller Investor | 8,900,000 | 8.7% |
| Janus Henderson Group Plc | Institutioneller Investor | 5,200,000 | 5.1% |
| Insider für Unternehmen | Insider | 3,200,000 | 3.1% |
| Andere institutionelle Investoren | Institutioneller Investor | 25,000,000 | 24.4% |
| Öffentlicher Float | Einzelhandelsinvestoren | 29,369,366 | 28.6% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im vergangenen Jahr gab es Schwankungen des prozentualen Eigentums unter den besten institutionellen Investoren. Vanguard und BlackRock haben ihre Beteiligungen leicht erhöht, während die Treue einen geringen Rückgang ihrer Beteiligung verzeichnet hat.
Insiderbesitz
Der gesamte Insider -Eigentum wird auf ca. 3,1% der ausstehenden Gesamtanteile geschätzt. Dies schließt Aktien von Führungskräften und Vorstandsmitgliedern ein.
Marktleistung
Zum 31. Juli 2024 beträgt die Marktkapitalisierung des elastischen N.V. ca. 3,5 Milliarden US -Dollar, was einen Aktienkurs von rund 34,00 USD widerspiegelt. Die Aktie hat einen Anstieg von 12%von Jahr zu Jahr verzeichnet.
Aktionärssitzungen und Stimmrechte
Ordinäre Aktionäre von Elastic N.V. haben berechtigt, auf der Hauptversammlung (AGM) und Sonderversammlungen abzustimmen. Jede Aktie trägt normalerweise eine Stimme.
Zukünftige Eigentümertrends
Angesichts des zunehmenden Interesses an Cloud-basierten Lösungen und der starken Leistung der elastischen Cloud wird erwartet, dass das institutionelle Eigentum weiter steigen kann, was ein wachsendes Vertrauen in die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens widerspiegelt.
Finanzielle Zusammenfassung
In der folgenden Tabelle werden wichtige finanzielle Metriken von Elastic N.V. zum 31. Juli 2024 zusammengefasst:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 347,42 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | 49,23 Mio. USD) |
| Bruttogewinn | 255,66 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 289,50 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 598,31 Millionen US -Dollar |
| Marktkapitalisierung | 3,5 Milliarden US -Dollar |
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Die Eigentümerdynamik von Elastic N.V. spiegelt eine starke institutionelle Präsenz wider, was auf einen günstigen Ausblick von bedeutenden Marktteilnehmern hinweist. Das anhaltende Wachstum von Cloud -Diensten und strategischen Investitionen deuten darauf hin, dass sich die Eigentumsmuster entwickeln können, wenn das Unternehmen seinen Marktausdruck erweitert.
Leitbild von Elastic N.V. (ESTC)
Elastic N.V. konzentriert sich darauf, Organisationen zu befähigen, das Potenzial ihrer Daten mit einer umfassenden Suite von Suchantriebslösungen freizuschalten. Die Mission des Unternehmens besteht darin, den Benutzern die Möglichkeit zu geben, ihre Daten nahtlos zu erforschen, zu analysieren und zu visualisieren.
Unternehmen Overview
Zum 31. Juli 2024 hatte Elastic N.V. ungefähr 21.200 Kunden, was im gleichen Zeitraum des Vorjahres um 20.500 Kunden gesteigert wurde. Die Mehrheit der Neukunden nutzt elastische Cloud, wobei die elastische Cloud für die drei Monate zum 31. Juli 2024 zu 45% zum Gesamtumsatz beiträgt, verglichen mit 41% im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate zum 31. Juli 2024 verzeichnete Elastic N.V. den Gesamtumsatz von 347,4 Mio. USD, was einem Anstieg um 18% gegenüber 293,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht. Der Abonnementeinnahmen betrug 323,8 Mio. USD, 20% gegenüber 270,2 Millionen US-Dollar. Jahr.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | Q1 2024 | Q1 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 347,4 Millionen US -Dollar | 293,8 Millionen US -Dollar | 18% |
| Abonnementeinnahmen | 323,8 Millionen US -Dollar | 270,2 Millionen US -Dollar | 20% |
| Dienstleistungseinnahmen | 23,6 Millionen US -Dollar | 23,5 Millionen US -Dollar | 1% |
| Nettoverlust | $ (49,2) Millionen | $ (48,5) Millionen | 1.4% |
| Anzahl der Kunden | 21,200 | 20,500 | 3.4% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die drei Monate zum 31. Juli 2024 beliefen sich auf 289,5 Mio. USD gegenüber 252,5 Mio. USD für den gleichen Zeitraum von 2023, was eine Steigerung von 15% markierte. Die Aufschlüsselung der Betriebskosten lautet wie folgt:
| Kostentyp | Q1 2024 | Q1 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 89,3 Millionen US -Dollar | 80,7 Millionen US -Dollar | 11% |
| Vertrieb und Marketing | 157,4 Millionen US -Dollar | 133,2 Millionen US -Dollar | 18% |
| Allgemein und administrativ | 42,7 Millionen US -Dollar | 37,9 Millionen US -Dollar | 12% |
| Umstrukturierungskosten | 0,1 Millionen US -Dollar | 0,7 Millionen US -Dollar | (81%) |
Bruttomarge -Analyse
Die Bruttomarge für elastische N.V. blieb bei 74% sowohl für den ersten Quartal 2024 als auch für den ersten Quartal 2023 konsistent. Die Bruttomarge des Abonnements betrug 79%, während die Bruttomarge des Service im Vorjahr von 14% signifikant auf 1% zurückging.
Bargeld- und Liquiditätsposition
Zum 31. Juli 2024 meldete Elastic N.V. Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere in Höhe von insgesamt 1,147 Mrd. USD. Das Unternehmen hat ein kumuliertes Defizit von 1,041 Milliarden US -Dollar, was die laufenden Investitionen in Wachstumsstrategien widerspiegelt.
Marktposition und strategischer Fokus
Elastic N.V. konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung des globalen Verkaufs- und Marketing -Fußabdrucks mit einem verteilten Team in 35 Ländern, wodurch die Fähigkeit zur Förderung von Produktveröffentlichungen und das Kundenbindung verbessert wird. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine Stärken in Cloud-basierten Angeboten zu nutzen, um die zunehmende Nachfrage nach gehosteten Lösungen zu befriedigen.
Wie elastischer N.V. (ESTC) funktioniert
Unternehmen Overview
Elastic N.V. ist ein Unternehmen, das sich auf Such- und Datenanalyse -Lösungen spezialisiert hat, vor allem über seinen elastischen Stack, der Elasticsearch, Kibana, Beats und Logstash umfasst. Das Unternehmen tätigt ein abonnementbasiertes Einnahmemodell und bietet verschiedene Dienstleistungsstufen und Unterstützung.
Einnahmequellen
Elastic erzielt Einnahmen aus zwei Hauptströmen: Abonnementgebühren und professionelle Dienstleistungen. Zum 31. Juli 2024 lautet der Umsatzaufbruch wie folgt:
| Einnahmequelle | Q1 2025 (in Tausenden) | Q1 2024 (in Tausenden) | Ändern % |
|---|---|---|---|
| Abonnementeinnahmen | $323,774 | $270,247 | 20% |
| Dienstleistungseinnahmen | $23,646 | $23,506 | 1% |
| Gesamtumsatz | $347,420 | $293,753 | 18% |
Umsatzkosten
Die Einnahmenkosten bestehen hauptsächlich aus Ausgaben im Zusammenhang mit der Lieferung von Abonnement- und Serviceangeboten. Für die drei Monate zum 31. Juli 2024 waren die Kosten:
| Kostentyp | Q1 2025 (in Tausenden) | Q1 2024 (in Tausenden) | Ändern % |
|---|---|---|---|
| Abonnementkosten | $68,347 | $57,266 | 19% |
| Dienstleistungskosten | $23,410 | $20,211 | 16% |
| Gesamtumsatzkosten | $91,757 | $77,477 | 18% |
Bruttogewinn und Marge
Der Bruttogewinn von Elastic's Brutto für die drei Monate zum 31. Juli 2024 betrug 255.663 USD mit einer Bruttomarge von 74%. Die Aufschlüsselung nach Service -Typ ist:
| Service -Typ | Bruttogewinn (in Tausenden) | Bruttomarge % |
|---|---|---|
| Abonnement | $255,663 | 79% |
| Dienstleistungen | $23,646 | 1% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten umfassen Forschung und Entwicklung (F & E), Vertrieb und Marketing sowie allgemeine und administrative Kosten. Für die drei Monate zum 31. Juli 2024 waren die Betriebskosten:
| Kostentyp | Q1 2025 (in Tausenden) | Q1 2024 (in Tausenden) | Ändern % |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $89,332 | $80,690 | 11% |
| Vertrieb und Marketing | $157,357 | $133,169 | 18% |
| Allgemein und administrativ | $42,673 | $37,939 | 12% |
| Gesamtbetriebskosten | $289,501 | $252,523 | 15% |
Nettoverlust
Für die drei Monate zum 31. Juli 2024 meldete Elastic einen Nettoverlust von 49.227 Tausend im Vergleich zu einem Nettoverlust von 48.508 Tausend im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. das Vorjahr.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 31. Juli 2024 beliefen sich Elastics Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere auf 1,151 Mrd. USD. Das Unternehmen verzeichnete eine Bestimmung für Einkommenssteuern von 20.071 USD, was einem Anstieg von 51% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
| Liquiditätsgegenstand | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $1,151,000 |
| Marktfähige Wertpapiere | $1,151,000 |
| Angesammeltes Defizit | $(1,040,834) |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $759,418 |
Kundenstamm
Zum 31. Juli 2024 hatte Elastic rund 21.200 Kunden, was einem Anstieg von 20.500 im Vorjahr war. Kunden mit einem jährlichen Vertragswert von mehr als 100.000 USD beliefen sich auf 1.370 USD, gegenüber 1.190 im Vorjahr.
Mitarbeiterbasis
Der elastische Rahmen setzte zum 31. Juli 2024 3.299 Personen ein und konzentrierte sich auf die Erweiterung der globalen Umsatz- und Marketingbemühungen und investierte und in erheblichem Umfang in F & E, um das Angebot zu verbessern.
Wie elastischer N.V. (ESTC) Geld verdient
Einnahmequellen
Elastic N.V. erzielt hauptsächlich Einnahmen aus Abonnementverkäufe zu seiner Softwareplattform, die elastische Cloud -Dienste enthält. Für die drei Monate zum 31. Juli 2024 betrug der Gesamtumsatz 347,4 Mio. USD, was einem Anstieg von 18% gegenüber 293,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht.
| Einnahmeart | Q1 2024 (in Tausenden) | Q1 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Abonnementeinnahmen | $323,774 | $270,247 | 20% |
| Dienstleistungseinnahmen | $23,646 | $23,506 | 1% |
| Gesamtumsatz | $347,420 | $293,753 | 18% |
Abonnementeinnahmen
Abonnementeinnahmen machten sich aus 93% des Gesamtumsatzes im ersten Quartal 2024. Ein wesentlicher Beitrag zum Wachstum war die Elastische Wolke, bei der ein Anstieg um 30% gegenüber dem Vorjahr verzeichnete und 45% des Gesamtumsatzes im ersten Quartal 2024 ausmachte, gegenüber 41% im ersten Quartal 2023.
Umsatzkosten
Die Gesamtumsatzkosten für den ersten Quartal 2024 betrugen 91,8 Mio. USD, ein Anstieg von 18% gegenüber 77,5 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Die Aufschlüsselung lautet wie folgt:
| Kostentyp | Q1 2024 (in Tausenden) | Q1 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Abonnementkosten | $68,347 | $57,266 | 19% |
| Dienstleistungen kosten | $23,410 | $20,211 | 16% |
| Gesamtumsatzkosten | $91,757 | $77,477 | 18% |
Bruttogewinn und Marge
Der Bruttogewinn von Elastics für den ersten Quartal 2024 betrug 255,7 Millionen US -Dollar mit einer Bruttomarge von 74%, was dem gleichen Zeitraum im Vorjahr entsprach. Die Bruttomarge für Abonnementdienste betrug 79%, während die Bruttomarge der Dienstleistungen im ersten Quartal 2023 aufgrund steigender Mitarbeiter und Subunternehmer von 14% auf 1% zurückging.
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten für den ersten Quartal 2024 erreichten 289,5 Mio. USD, was auf eine Erhöhung von 15% gegenüber 252,5 Mio. USD im ersten Quartal 2023 zurückzuführen ist. Schlüsselkomponenten umfassen:
| Kostentyp | Q1 2024 (in Tausenden) | Q1 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $89,332 | $80,690 | 11% |
| Vertrieb und Marketing | $157,357 | $133,169 | 18% |
| Allgemein und administrativ | $42,673 | $37,939 | 12% |
| Gesamtbetriebskosten | $289,501 | $252,523 | 15% |
Nettoverlust
Elastic meldete einen Nettoverlust von 49,2 Mio. USD für das erste Quartal 2024, etwas mehr als der Verlust von 48,5 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Der auf Stammaktionäre zurückzuführene Verlust je Aktie betrug gegenüber dem Vorjahresjahr gegenüber (0,50 USD).
Kundenmetriken
Zum 31. Juli 2024 hatte Elastic ungefähr 21.200 Kunden, gegenüber 20.500 im Vorjahr. Insbesondere über 1.370 Kunden haben mehr als 100.000 US -Dollar an einem jährlichen Vertragswert beigetragen, was einem erheblichen Anstieg gegenüber 1.190 im Vorjahr vorliegt.
Finanzielle Position
Zum 31. Juli 2024 beliefen sich das Gesamtvermögen von Elastic von 2,15 Milliarden US -Dollar mit insgesamt 1,39 Milliarden US -Dollar. Das angesammelte Defizit betrug 1,04 Milliarden US -Dollar, und das Eigenkapital der Aktionäre wurde bei 759,4 Mio. USD gemeldet.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zu den Hauptliquiditätsquellen von Elastic gehörten Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere in Höhe von insgesamt 1,15 Milliarden US -Dollar zum 31. Juli 2024. Das Unternehmen hat angegeben, dass es erwartet, ausreichende Ressourcen für die Finanzierung der Geschäftstätigkeit für die nächsten 12 Monate zu erhalten.
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