Extra Space Storage Inc. (EXR) Bundle
Eine kurze Geschichte von zusätzlichen Raumspeicher Inc.
Unternehmen Overview
Extra Space Storage Inc., seinen Hauptsitz in Salt Lake City, Utah, ist ein selbstverwalteter und selbstverwalteter Immobilieninvestitions-Trust (REIT) und Mitglied des S & P 500. Zum 30. September 2024, dem Unternehmen und///////// oder betrieben 3.862 Self-Storage-Geschäfte in 42 Bundesstaaten und Washington, DC, mit rund 2,7 Millionen Einheiten und rund 296,7 Millionen Quadratmeter mietbarer Fläche. Die Geschäfte arbeiten unter den Marken zusätzlicher Raum, Lebensspeicher und Speicherlager und sind damit der größte Betreiber von Self-Storage-Eigenschaften in den USA.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete zusätzliche Speicherspeicher die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $824,804,000 | $748,034,000 | 10.2% |
| Nettoeinkommen | $202,945,000 | $198,856,000 | 1.0% |
| FFO (Fonds aus Operationen) | $388,831,000 | $348,459,000 | 11.6% |
| Kernffo | $457,919,000 | $415,821,000 | 10.1% |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $0.91 | $0.96 | -5.2% |
Akquisitionen und Wachstum
Im Jahr 2024 war zusätzlicher Speicherspeicher bei der Erweiterung seines Portfolios aktiv:
- Erfasste 17 Operationshops und drei Bescheinigung über Belegungsbescheinigung (C von O) für ca. 226,6 Mio. USD.
- Partnerin, um fünf Operationsläden zu erwerben und fünf Entwicklungen für eine Gesamtkosten von rund 163,7 Millionen US -Dollar abzuschließen.
- Entstanden 755,9 Millionen US -Dollar an Kredite in Hypotheken- und Mezzanine -Brücken und verkaufte Hypothekenbrückenkredite in Höhe von 190,1 Mio. USD.
Marktbedingungen
Ab dem 30. September 2024 lag die durchschnittliche Belegung des gleichen Store-Quadratfußes bei 94,4% gegenüber 93,9% im Vorjahr. Das Unternehmen verzeichnete einen Anstieg des Umsatzes im gleichen Geschäft um 0,4% und einen Rückgang des Netto-Betriebsergebnisses (Netto-Betriebsergebnisse) von 0,9% gegenüber dem Vorjahr.
Bilanz -Highlights
Ab dem 30. September 2024 meldete zusätzliche Speicherspeicher die folgenden Bilanzmetriken:
| Vermögenswert/Haftung | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $28,063,117 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $13,104,434 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $14,010,613 |
Ausblick und zukünftige Projektionen
Für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr liegt der projizierte Kern -FFO pro Aktie zwischen 8,00 und 8,15 USD. Das Unternehmen erwartet das gleichgeschäfte -Umsatzwachstum zwischen -0,25% und 0,50%, wobei das NOI -Wachstum im gleichen Geschäft zwischen -2,25% und -0,50% projiziert wird.
A Who besitzt zusätzliches Leerzeichen Storage Inc. (EXR)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Extra Space Storage Inc. (EXR) über eine vielfältige Eigentümerstruktur. Zu den Top -institutionellen Aktionären gehören:
| Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.25% | 17,500,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.55% | 15,800,000 |
| State Street Corporation | 4.80% | 10,100,000 |
| Nuveen LLC | 3.20% | 6,750,000 |
| Wellington Management Group LLP | 3.10% | 6,500,000 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer ist auch ein wesentlicher Aspekt der Aktienstruktur von zusätzlichen Raumspeichern. Zu den wichtigsten Insidern gehören:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Joe Margolis | Geschäftsführer | 250,000 |
| Randy D. Smith | Chief Financial Officer | 150,000 |
| J. Michael O'Brien | Chief Operating Officer | 200,000 |
Aktienleistung und Finanzdaten
Zusätzlicher Speicherplatz hat eine robuste Leistung an der Börse gezeigt. Ab dem 30. September 2024 betrug der Aktienkurs ungefähr 60,25 USD mit einer Rendite von 15,3%. Zu den finanziellen Highlights für das dritte Quartal von 2024 gehören:
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Nettoeinkommen (Q3 2024) | 202,9 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $0.91 |
| Fonds aus Operations (FFO) | 388,8 Millionen US -Dollar |
| Kernffo | 457,9 Millionen US -Dollar |
| Dividenden pro Aktie bezahlt | $1.62 |
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung von Extra Space Storage Inc. vom 30. September 2024 beträgt ungefähr 12,75 Milliarden US-Dollar und ist damit zu einem der größten REITs in Selbststors in den USA.
Eigentümer Zusammenfassung
Das Eigentum an zusätzlicher Raumspeicherung ist durch erhebliche institutionelle Investitionen, eine solide Präsenz in Insider und eine starke Aktienleistung gekennzeichnet. Das Unternehmen verfolgt weiterhin Wachstum durch strategische Akquisitionen und effizientes Management seines umfangreichen Selbststorage-Portfolios.
Leitbild von Extra Space Storage Inc. (EXR)
Aktuelles Leitbild
Ab 2024 definiert Extra Space Storage Inc. (EXR) seine Mission als ein außergewöhnliches Selbst-Storage-Erlebnis für seine Kunden, indem er die bequemsten Standorte, eine Vielzahl von Einheitengrößen und einen hervorragenden Kundenservice anbietet. Das Unternehmen zielt darauf ab, einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen und gleichzeitig ein Engagement für Nachhaltigkeit und Engagement in der Gemeinschaft beizubehalten.
Finanzielle Leistung Overview
Zusätzlicher Speicherplatz hat eine robuste finanzielle Leistung gezeigt. Für das dritte Quartal 2024 berichtete das Unternehmen:
| Metrisch | 2024 Q3 | 2023 Q3 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $824,804,000 | $748,034,000 | 10.2% |
| Nettoeinkommen | $193,210,000 | $188,350,000 | 1.0% |
| FFO (Fonds aus Operationen) | $388,831,000 | $348,459,000 | 11.6% |
| Kernffo | $457,919,000 | $415,821,000 | 10.1% |
| Cash -Dividenden pro Aktie | $1.62 | $1.62 | 0.0% |
Operative Höhepunkte
Zum 30. September 2024 betrieben zusätzliche Speicherspeicher insgesamt:
- 3.862 Self-Storage-Geschäfte in 42 Bundesstaaten und Washington, D.C.
- Rund 2,7 Millionen Einheiten und 296,7 Millionen Quadratmeter mietbarer Raum.
- Verwaltung von 1.921 Geschäften, darunter 1.461 für Besitzer von Drittanbietern.
Leistungsmetriken im gleichen Geschäft
Für das dritte Quartal von 2024 beinhalteten die Leistungsmetriken des Unternehmens im gleichen Geschäft:
| Metrisch | 2024 Q3 | 2023 Q3 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen im gleichen Geschäft | $424,037,000 | $425,262,000 | (0.3)% |
| NOI gleichgeschäft (Netto Betriebsergebnis) | $314,258,000 | $317,570,000 | (1.0)% |
| Auslastungsrate gleichgeschäfte | 94.4% | 93.9% | 0.5% |
Strategische Initiativen
Zusätzliche Speicherspeicherung verfolgt weiterhin Wachstum durch:
- Akquisitionen: Im Jahr 2024 erwarb das Unternehmen 17 Operating -Stores und drei Bescheinigung über Belegungsbescheinigung (C von O) für ca. 226,6 Mio. USD.
- Joint Ventures: Zusammenarbeit an Akquisitionen und Entwicklungen im Wert von rund 163,7 Millionen US -Dollar.
- Brückenkredite: Ursprung von 755,9 Millionen US -Dollar an Hypotheken- und Mezzanine -Brückenkrediten.
Marktposition und Aussicht
Die zusätzliche Speicherspeicherung gilt als der größte Selbststor-Betreiber in den USA mit einem starken Ausblick für das anhaltende Wachstum. Das Unternehmen meldete einen überarbeiteten Kreditausblick auf positiv von Stable durch die Ratings von Moody.
Dividenden und Aktionärsrenditen
Zum 30. September 2024 hielt das Unternehmen eine stetige Dividendenausschüttung bei:
- Vierteljährliche Dividende von 1,62 USD pro Aktie.
- Die gezahlten Cash-Dividenden, die pro Stammaktie gezahlt wurden, beliefen sich auf 4,86 USD.
Zukünftige Projektionen
Für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr erwartet zusätzlicher Speicherplatz:
| Metrisch | Niedrige Schätzung | Hohe Schätzung |
|---|---|---|
| Kernffo je Aktie | $8.00 | $8.15 |
| Nettoeinkommen | $946,125,000 | $974,625,000 |
| Umsatzwachstum im gleichen Geschäft | (0.25)% | 0.50% |
Der zusätzliche Speicherplatz konzentriert sich weiterhin auf die Optimierung seiner betrieblichen Effizienz und die Verbesserung der Kundenzufriedenheit und bietet ihren Aktionären eine solide finanzielle Rendite.
Wie zusätzlicher Speicherplatz Storage Inc. (EXR) funktioniert
Geschäftsmodell
Extra Space Storage Inc. (EXR) ist als Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf das Eigentum, den Betrieb und den Erwerb von Selbststor-Einrichtungen konzentriert. Das Unternehmen bietet verschiedene Speicherlösungen an, einschließlich klimatisierter Einheiten, Wohnmobil- und Bootsaufbewahrung sowie Geschäftsaufbewahrungsmöglichkeiten.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete zusätzliche Speicherlager die folgenden finanziellen Highlights:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Jahr für Jahr 2024 | Jahr für Jahr 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen, die auf Stammaktionäre zurückzuführen sind | $193,210,000 | $188,350,000 | $592,194,000 | $587,064,000 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $0.91 | $0.96 | $2.79 | $3.78 |
| Fonds aus Operations (FFO) | $388,831,000 | $348,459,000 | $1,243,835,000 | $933,563,000 |
| Kernffo | $457,919,000 | $415,821,000 | $1,349,359,000 | $1,000,925,000 |
| Umsatzwachstum im gleichen Geschäft | -0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.5% |
| NOI-Wachstum im selben Geschäft | -1.0% | -0.9% | -0.9% | -0.9% |
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 behielt zusätzlicher Raumspeicher einen erheblichen Betrag an Schulden bei:
| Schuldenart | Menge |
|---|---|
| Gesicherte Notizen zu zahlen | $1,011,705,000 |
| Ungesicherte Laufzeitdarlehen | $2,194,894,000 |
| Ungesicherte Senior -Notizen | $7,437,231,000 |
| Revolvierende Kreditlinien | $884,000,000 |
Der Prozentsatz der Festverschuldung der Gesamtverschuldung wurde bei gemeldet 78.3%, mit einem kombinierten gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 4.5% und eine gewichtete durchschnittliche Reife von ungefähr 4,7 Jahre.
Belegungsraten
Ab dem 30. September 2024 meldete zusätzliche Speicherlager über eine Auslastungsrate des gleichen Geschäfte von 94.3%, hoch von 93.7% im Vorjahr.
Akquisitionen und Entwicklungen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 führte zusätzliche Speicherspeicher erhebliche Erwerbsaktivitäten aus:
| Art der Akquisition | Anzahl der Geschäfte | Gesamtkosten |
|---|---|---|
| Betriebsgeschäfte | 17 | $226,637,000 |
| C von O- und Entwicklungsgeschäften | 3 | $34,337,000 |
| Joint Venture -Akquisitionen | 5 | $77,735,000 |
Dividenden
Am 30. September 2024 erklärte zusätzliche Raumspeicher eine vierteljährliche Dividende von $1.62 pro Aktie, im Einklang mit dem Vorquartal.
Drittanbieter Management
Zum 30. September 2024 verwaltete das Unternehmen insgesamt insgesamt 1.921 Geschäfte, einschließlich 1.461 Geschäfte Für Besitzer von Drittanbietern und 460 Geschäfte in nicht konsolidierten Joint Ventures.
Marktposition
Zusätzlicher Speicherspeicher gilt als eines der größten Unternehmens-Self-Storage-Managementunternehmen in den USA und hält durch strategische Akquisitionen und effektive Managementpraktiken eine starke Position auf dem Markt.
Wie zusätzlicher Raumspeicher Inc. (EXR) Geld verdient
Einnahmequellen
Extra Space Storage Inc. generiert Einnahmen hauptsächlich durch den Betrieb von Self-Storage-Einrichtungen, darunter:
- Immobilienmieteinkommen: Zum 30. September 2024 betrug der Umsatz von Immobilienvermietungen 710.874.000 USD für das Quartal und 2.096.018.000 USD.
- Mieter Rückversicherung: Das Unternehmen meldete den Mieter-Rückversicherungsumsatz von 84.048.000 USD für das Quartal und 249.100.000 US-Dollar.
- Verwaltungsgebühren und anderes Einkommen: Die Gesamtverwaltungsgebühren und andere Erträge beliefen sich auf 29.882.000 USD für das Quartal und 89.888.000 USD.
| Einnahmequelle | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | YTD 2024 Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Immobilienmieteinkommen | $710,874 | $2,096,018 |
| Mieter Rückversicherung | $84,048 | $249,100 |
| Verwaltungsgebühren und andere Einnahmen | $29,882 | $89,888 |
| Gesamtumsatz | $824,804 | $2,435,006 |
Betriebsleistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete zusätzlicher Speicherplatz:
- Einnahmen im gleichen Geschäft: Rücknahme um 0,3% gegenüber dem Vorjahr.
- Netto-Betriebsergebnis (NOI) im gleichen Geschäft: Rücknahme um 1,0% gegenüber dem Vorjahr.
- Auslastungsrate gleichgeschäfte: 94,3%, verglichen mit 93,7% im Vorjahr.
| Leistungsmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen im gleichen Geschäft (in Tausenden) | $424,037 | $425,262 |
| Noi gleichgeschädigt (in Tausenden) | $314,258 | $317,570 |
| Betriebskosten im gleichen Geschäft (in Tausenden) | $109,779 | $107,692 |
| Auslastungsrate gleichgeschäfte | 94.3% | 93.7% |
Finanzielle Metriken
Ab dem dritten Quartal 2024:
- Nettoeinkommen: 202.945.000 USD für das Quartal, 622.431.000 USD.
- Gewinne je Aktie: 0,91 USD für das Quartal verdünnt, 2,79 USD verdünnt von Jahr zu Jahr.
- Fonds aus Operations (FFO): 1,75 USD pro verdünnter Aktie für das Quartal, 5,61 USD.
- Kernffo: 2,07 USD pro verdünnter Aktie für das Quartal, 6,09 USD.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | YTD 2024 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Tausenden) | $202,945 | $622,431 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $0.91 | $2.79 |
| FFO pro Aktie (verwässert) | $1.75 | $5.61 |
| Kern -FFO je Aktie (verwässert) | $2.07 | $6.09 |
Akquisitionen und Investitionen
Während des Q3 2024 machte zusätzliche Speicherspeicher mehrere wichtige Akquisitionen:
- Erwarb 10 Operationshops und ein C -Geschäft für ca. 163,9 Millionen US -Dollar.
- In Zusammenarbeit mit Joint Ventures erwarb er fünf Immobilien und absolvierte zwei Entwicklungen für eine Gesamtkosten von ca. 114,6 Mio. USD mit einer Unternehmensinvestition von 30,7 Mio. USD.
- Entstanden 158,4 Millionen US -Dollar an Hypotheken- und Mezzanine Bridge -Darlehen und verkaufte 179 Millionen US -Dollar an Hypothekenbrückenkrediten.
| Erwerbstyp | Anzahl der Geschäfte | Investitionsbetrag (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Betriebsgeschäfte | 10 | $163,900 |
| C von O -Läden | 1 | $30,700 |
| Joint Venture -Akquisitionen | 5 | $114,600 |
| Gesamtinvestition | 16 | $309,200 |
Dividenden
Der zusätzliche Speicherplatz zahlte ab dem 30. September 2024 eine vierteljährliche Dividende von 1,62 USD pro Aktie.
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
- Gesamtvermögen: $28,063,117,000
- Gesamtverbindlichkeiten: $13,104,434,000
- Eigenkapital der Aktionäre: $14,010,613,000
| Bilanzartikel | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $28,063,117 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $13,104,434 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $14,010,613 |
Extra Space Storage Inc. (EXR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Extra Space Storage Inc. (EXR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Extra Space Storage Inc. (EXR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Extra Space Storage Inc. (EXR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.