HubSpot, Inc. (HUBS) Bundle
Eine kurze Geschichte von Hubspot, Inc.
Hubspot, Inc., das 2006 gegründet wurde, hat sich in der Tech -Landschaft erheblich weiterentwickelt, insbesondere in den Sektoren für Marketing-, Vertriebs- und Kundendienstsoftware. Ab 2024 zeigt HubSpot weiterhin eine robuste finanzielle Leistung und strategisches Wachstum.
Finanzielle Leistung Overview
Für das dritte Quartal am 30. September 2024 verzeichnete HubSpot einen Gesamtumsatz von 669,7 Mio. USD, was einem Anstieg um 20% gegenüber 557,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht.
| Quartal | 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Wachstum (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 | $669,721 | $557,557 | 20% |
Die Einnahmen für die neun Monate zum 30. September 2024 beliefen sich auf 1,92 Milliarden US-Dollar gegenüber 1,59 Milliarden US-Dollar für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einem Wachstum von 21% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Kundenwachstum und Markterweiterung
Der Kundenstamm von Hubspot wurde von 194.098 ab dem 30. September 2023 auf 238.128 bis zum 30. September 2024 erweitert. Das Unternehmen konzentriert sich weiter Neun Monate endeten am 30. September 2024.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für das dritte Quartal 2024 betrugen 580,0 Mio. USD, was einem Anstieg von 490,5 Mio. USD im ersten Quartal 2023 entspricht, was auf verstärkte Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie Vertriebs- und Marketingbemühungen zurückzuführen ist.
| Kostenkategorie | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Wachstum (%) |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $191,185 | $156,871 | 22% |
| Vertrieb und Marketing | $309,928 | $271,448 | 14% |
| Allgemein und administrativ | $77,928 | $61,308 | 27% |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Für das dritte Quartal von 2024 meldete HubSpot ein Nettoergebnis von 8,1 Mio. USD gegenüber einem Nettoverlust von 3,6 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Das verwässerte Gewinn je Aktie für den dritten Quartal 2024 betrug 0,16 USD und erholte sich von einem Verlust von 0,07 USD pro Aktie im Vorjahr Jahr.
Cashflow und Liquidität
Bis zum 30. September 2024 beliefen sich Hubspots Bargeld- und Bargeldäquivalente auf 410,1 Mio. USD, was einem Rückgang von 535,5 Mio. USD im Jahr 2023 zurückzuführen war 246,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
| Metriken | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $410,060 | $535,545 |
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | $404,458 | $246,659 |
Eigenkapital des Aktionärs
Zum 30. September 2024 betrug das Eigenkapital der Aktionäre von Hubspot 1,75 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 1,33 Milliarden US -Dollar zum Ende 2023. Diese Erhöhung spiegelt das laufende Engagement des Unternehmens für Wachstum und den Aktionärswert wider.
Die strategischen Initiativen und operativen Effizienz von Hubspot haben es gut für ein weiteres Wachstum des wettbewerbsfähigen SAAS -Marktes positioniert und die Belastbarkeit und Anpassungsfähigkeit in seinem Geschäftsmodell belegen.
A Who gehört Hubspot, Inc. (Hubs)
Hauptaktionäre
Zum 30. September 2024 hatte Hubspot, Inc. (Hubs) die folgenden Hauptaktionäre:
| Aktionär | Typ | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | Verschieden | 30,000,000 | 58.0% |
| Gründer und Führungskräfte | Insider | 5,000,000 | 9.7% |
| Einzelhandelsinvestoren | Öffentlich | 16,623,568 | 32.3% |
Institutionelles Eigentum
Der institutionelle Eigentum von Hubspot, Inc. ist erheblich, wobei große Investmentunternehmen erhebliche Anteile haben:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 5,500,000 | 10.7% |
| BlackRock, Inc. | 4,000,000 | 7.8% |
| Treue -Investitionen | 3,500,000 | 6.9% |
| State Street Corporation | 2,800,000 | 5.5% |
Insiderbesitz
Wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder haben auch bedeutende Anteile am Unternehmen:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Brian Halligan | CEO | 1,500,000 | 2.9% |
| Dharmesh Shah | CTO | 1,200,000 | 2.3% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 2,300,000 | 4.5% |
Aktienleistung
Ab dem 1. November 2024 lag der Aktienkurs von Hubspot, Inc. mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,3 Milliarden US -Dollar.
Aktuelle Aktienstruktur
Hubspot, Inc. hatte die folgende Aktienstruktur zum 30. September 2024:
| Art der Aktien | Aktien hervorragend | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Stammaktien | 51,623,568 | 100% |
| Vorzugsbestand | 0 | 0% |
Jüngste Eigentümertrends
Eigentümertrends weisen auf ein wachsendes Interesse von institutionellen Anlegern hin, was das robuste Wachstum und die Marktpositionierung des Unternehmens widerspiegelt.
| Jahr | Institutionelles Eigentum (%) | Einzelhandelsbesitz (%) |
|---|---|---|
| 2022 | 52.0% | 48.0% |
| 2023 | 55.0% | 45.0% |
| 2024 | 58.0% | 42.0% |
Das Unternehmen verzeichnete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, einen Gesamtumsatz von 1.924,4 Mio. USD, was einem Anstieg von 21% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Hubspot, Inc. (Hubs) Leitbild
Overview von Hubspots Leitbild von
Ab 2024 hilft Hubspot, Inc. dazu, Unternehmen zu helfen, besser zu wachsen, indem sie eine umfassende Kundenplattform bereitstellt, die verschiedene Tools für Marketing, Vertrieb, Kundenservice und Content -Management integriert.
Schlüsselkomponenten des Leitbilds
- Kundenorientierter Ansatz: HubSpot betont die Bedeutung einer Kundenstrategie, um das Engagement und die Zufriedenheit der Benutzer zu verbessern.
- Integration von Werkzeugen: Die Plattform umfasst Marketing-Hub, Vertriebszentrum, Service Hub, Operations Hub und Commerce Hub, um eine nahtlose Konnektivität für kundenorientierte Teams zu gewährleisten.
- KI-betriebene Lösungen: HubSpot verwendet künstliche Intelligenz, um die Kundeninteraktionen zu verbessern und den Vorgang zu rationalisieren.
- Globale Reichweite: Die Plattform unterstützt mehrere Sprachen und Währungen und sorgt für einen vielfältigen Kundenstamm weltweit.
Finanzielle Leistungsmetriken
Die finanzielle Leistung von Hubspot spiegelt weiterhin seine Wachstumsstrategie wider, wie die folgenden Daten belegen:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 669,7 Millionen US -Dollar | 557,6 Millionen US -Dollar | 20% |
| Abonnementeinnahmen | 654,7 Millionen US -Dollar | 545,8 Millionen US -Dollar | 20% |
| Bruttogewinn | 570,4 Millionen US -Dollar | 471,9 Millionen US -Dollar | 21% |
| Nettoeinkommen (Verlust) | 8,1 Millionen US -Dollar | (3,6 Millionen US -Dollar) | — |
Kundenmetriken
Bis zum 30. September 2024 berichtete HubSpot über ein erhebliches Wachstum der Kundenstamm, was ein kritischer Bestandteil seiner Mission ist, Unternehmen zu helfen, zu wachsen:
| Metrisch | Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Gesamtkunden | 238,128 | 194,098 |
| Durchschnittliche Abonnementeinnahmen pro Kunde | $11,235 | $11,520 |
Strategische Initiativen
Die Mission von Hubspot wird durch mehrere strategische Initiativen unterstützt:
- Produktentwicklung: Weitere Investitionen in Forschung und Entwicklung, wobei die F & E -Kosten im dritten Quartal 2024 191,2 Mio. USD erreichten.
- Marketinginvestitionen: Die Umsatz- und Marketingkosten stiegen im ersten Quartal 2024 auf 309,9 Mio. USD, was einem Wachstum von 14% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Akquisitionen: Die Übernahme von CacheFlow Inc. für 65 Millionen US -Dollar im Oktober 2024 zielt darauf ab, die Abonnement -Abrechnungsfunktionen zu verbessern.
Marktposition und Wettbewerb
HubSpot tätig in einer wettbewerbsfähigen Landschaft und konzentriert sich auf die Erweiterung des Marktanteils. Seine Mission ist es, eine einheitliche Plattform bereitzustellen, die verschiedene Tools für die Kundenbindung integriert und sowohl gegen etablierte Spieler als auch gegen neue Marktteilnehmer auf dem Markt konkurrieren.
Abschluss
Das Leitbild von Hubspot spiegelt sein Engagement für Unternehmen wider, Unternehmen durch eine integrierte Kundenplattform zu wachsen, die durch robuste finanzielle Leistung und strategische Initiativen zur Verbesserung der Kundenerlebnisse unterstützt wird.
Wie Hubspot, Inc. (Hubs) funktioniert
Unternehmen Overview
Hubspot, Inc. fungiert als führender Anbieter der CRM -Software (Customer Relationship Management) und konzentriert sich auf Marketing, Vertrieb, Service und Content -Management. Die Plattform soll Unternehmen dabei helfen, zu wachsen, indem sie Tools für Inbound -Marketing, Vertrieb und Kundenservice bereitstellen.
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete HubSpot den Gesamtumsatz von 669,7 Millionen US -Dollareine Anstieg um 20% im Vergleich zu 557,6 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 1,92 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 21% gegenüber 1,59 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
| Zeitraum | Einnahmen (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | $669,721 | 20% |
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | $557,557 | - |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $1,924,365 | 21% |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | $1,588,315 | - |
Umsatzbaus
Die Einnahmen von HubSpot stammen hauptsächlich aus zwei Segmenten: Abonnementdienste und professionelle Dienstleistungen. Für die drei Monate am 30. September 2024 belief sich die Einnahmen aus dem Abonnement auf 654,7 Millionen US -Dollar, während professionelle Dienstleistungen generiert wurden 15,0 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Abonnementeinnahmen | $654,738 | $545,832 |
| Professionelle Dienstleistungen | $14,983 | $11,725 |
Umsatzkosten und Bruttogewinn
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete HubSpot die Gesamtumsatzkosten von 99,3 Millionen US -Dollar, was zu einem groben Gewinn von führt 570,4 Millionen US -Dollar und ein grober Rand von 85%.
| Zeitraum | Gesamtumsatzkosten (in Tausenden) | Bruttogewinn (in Tausenden) | Bruttomarge (%) |
|---|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | $99,324 | $570,397 | 85% |
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | $85,640 | $471,917 | 85% |
Betriebskosten
Betriebskosten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, insgesamt 580,0 Millionen US -Dollar, einschließlich Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Marketing sowie allgemeine und administrative Ausgaben.
| Kostentyp | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $191,185 | $156,871 |
| Vertrieb und Marketing | $309,928 | $271,448 |
| Allgemein und administrativ | $77,928 | $61,308 |
Nettoeinkommen
HubSpot meldete ein Nettoeinkommen von 8,1 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von 3,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (Verlust) (in Tausenden) |
|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | $8,146 |
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | $(3,577) |
Kundenwachstum und durchschnittliche Umsatz pro Kunde
Ab dem 30. September 2024 wuchs der Kundenstamm von Hubspot auf 238,128, hoch von 194,098 Zum 30. September 2023. Der durchschnittliche Abonnementeinnahmen pro Kunde sank auf $11,235 aus $11,520.
Geografische Einnahmeverteilung
Für die drei Monate am 30. September 2024 erzielte HubSpot Einnahmen aus verschiedenen geografischen Regionen:
| Region | Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|
| Amerika | $404,347 |
| Europa | $210,893 |
| Asien -Pazifik | $54,481 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Ab dem 30. September 2024 meldete HubSpot Bargeld und Bargeldäquivalente von 410,1 Millionen US -Dollar. Für die neun Monate am 30. September 2024 war das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 404,5 Millionen US -Dollar.
| Metrisch | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $410,060 |
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $404,458 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(430,353) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $43,434 |
Aktionär Eigenkapital
Ab dem 30. September 2024 war Hubspots Gesamtkapital der Aktionäre 1,75 Milliarden US -Dollar.
| Artikel | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtkapital der Aktionäre | $1,751,882 |
| Angesammeltes Defizit | $(804,792) |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $2,550,974 |
Wie Hubspot, Inc. (Hubs) Geld verdienen
Einnahmequellen
HubSpot generiert hauptsächlich Einnahmen über zwei Hauptströme: Abonnementeinnahmen und professionelle Dienstleistungen und andere Einnahmen.
| Einnahmeart | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Abonnement | $654,738 | $545,832 | $108,906 | 20% |
| Professionelle Dienstleistungen und andere | $14,983 | $11,725 | $3,258 | 28% |
| Gesamtumsatz | $669,721 | $557,557 | $112,164 | 20% |
Abonnementeinnahmen
Abonnementeinnahmen machten sich aus 98% Der Gesamtumsatz im dritten Quartal 2024. Dieser Umsatz wird von Kunden erzielt, die die Cloud-basierte Kundenplattform von HubSpot abonnieren, die verschiedene Tools für Marketing, Vertrieb und Kundenservice bietet. Die Anzahl der Kunden stieg von zunehmend aus 194,098 in Q3 2023 bis 238,128 in Q3 2024.
Professionelle Dienstleistungen und andere Einnahmen
Dieses Segment umfasst Einnahmen von Kunden Onboarding, Schulungen, Beratungsdiensten und anderen Angeboten. In Q3 2024 stieg dieser Umsatztyp um um 28% Jahr-über-Jahr, was eine wachsende Nachfrage nach zusätzlichen Dienstleistungen widerspiegelt, die über das Kernabonnementmodell hinausgehen.
Umsatzkosten
Die Gesamtumsatzkosten für den ersten Quartal 2024 waren $99,324,000, hoch von $85,640,000 in Q3 2023, dargestellt a 16% Zunahme. Der Zusammenbruch ist wie folgt:
| Kostenkategorie | Q3 2024 Kosten (in Tausenden) | Q3 2023 Kosten (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Abonnementkosten für Einnahmen | $85,066 | $71,895 | $13,171 | 18% |
| Professionelle Dienstleistungskosten des Umsatzes | $14,258 | $13,745 | $513 | 4% |
| Gesamtumsatzkosten | $99,324 | $85,640 | $13,684 | 16% |
Bruttogewinn und Marge
Der Bruttogewinn von Hubspot für Q3 2024 war $570,397,000einen groben Rand von 85%im Einklang mit dem Vorjahr.
Betriebskosten
Betriebskosten für Q3 2024 waren insgesamt $580,028,000, im Vergleich zu $490,473,000 In Q3 2023. Dieser Anstieg wurde auf Investitionen in Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Marketing sowie allgemeine Verwaltungskosten zurückzuführen.
| Kostenkategorie | Q3 2024 Kosten (in Tausenden) | Q3 2023 Kosten (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $191,185 | $156,871 | $34,314 | 22% |
| Vertrieb und Marketing | $309,928 | $271,448 | $38,480 | 14% |
| Allgemein und administrativ | $77,928 | $61,308 | $16,620 | 27% |
| Gesamtbetriebskosten | $580,028 | $490,473 | $89,555 | 18% |
Nettoeinkommen
HubSpot meldete ein Nettoeinkommen von $8,146,000 für Q3 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von $3,577,000 in Q3 2023.
Geografische Umsatzbaus
Die Umsatzverteilung nach geografischer Region für Q3 2024 ist wie folgt:
| Region | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|---|
| Amerika | $404,347 | $337,113 | 60% |
| Europa | $210,893 | $174,428 | 31% |
| Asien -Pazifik | $54,481 | $46,016 | 8% |
| Gesamtumsatz | $669,721 | $557,557 | 100% |
Zukünftige Aussichten
Bis zum 30. September 2024 lag der aufgeschobene Einnahmen von Hubspot bei ungefähr 939,7 Millionen US -Dollarerwartet, dass in den nächsten zwei Jahren anerkannt wird, was auf ein starkes zukünftiges Umsatzpotential aus bestehenden Verträgen hinweist.
HubSpot, Inc. (HUBS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- HubSpot, Inc. (HUBS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of HubSpot, Inc. (HUBS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View HubSpot, Inc. (HUBS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.