Landstar System, Inc. (LSTR) Bundle
Eine kurze Geschichte von Landstar System, Inc.
Landstar System, Inc. ist ein führender Anbieter von Asset-Light-Anbietern von integrierten Transportmanagementlösungen mit Schwerpunkt auf Logistik- und Lieferkettenmanagement. Ab 2024 hat das Unternehmen erhebliche finanzielle Metriken gemeldet, was auf seine operative Effizienz und die Marktposition hinweist.
Finanzielle Leistung Overview
In den neununddreißig Wochen endete Landstar am 28. September 2024 über ein Nettoeinkommen von $149,753,000, oder $4.21 pro Basis und verdünnter Anteil. Dies spiegelt einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr wider, in dem das Nettoeinkommen war $206,407,000, oder $5.74 pro Aktie für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Der Umsatz des Unternehmens für den Zeitraum von 2024 war der Zeitraum von 2024 $1,213,867,000, runter 6% im Vergleich zu $1,289,345,000 Im Jahr 2023. Die Transporteinnahmen verzeichneten ausdrücklich einen Rückgang von 6% Zu $1,091,124,000, zugeschrieben auf a 7% Abnahme der Anzahl der geladenen Lasten, obwohl die Einnahmen pro Last um ungefähr stieg 2%.
Umsatzbaus
| Zeitraum | Gesamtumsatz | Transporteinnahmen | Rückversicherungsprämien |
|---|---|---|---|
| 39 Wochen endete 28. September 2024 | $3,609,915,000 | $3,561,941,000 | $15,533,000 |
| 39 Wochen endete 30. September 2023 | $4,098,877,000 | $4,043,824,000 | $17,960,000 |
Kosten und Kosten
Die Gesamtkosten und -kosten von Landstar für die neununddreißig Wochen, die am 28. September 2024 endeten, waren $3,429,767,000, im Vergleich zu $3,836,169,000 im Vorjahr. Hauptkomponenten enthalten:
- Gekaufter Transport: $2,799,384,000
- Kommissionen an Agenten: $295,801,000
- Versicherung und Ansprüche: $83,830,000
- Verkauf, allgemein und administrativ: $162,613,000
Cashflow- und Investitionsausgaben
Bargeld, die durch operative Aktivitäten für die neununddreißig Wochen zum 28. September 2024 endeten, war $225,439,000, eine Abnahme von $303,785,000 Im Jahr 2023 erwarb Landstar in dieser Zeit das Betriebseigentum in Höhe $24,256,000 und in Finanzmietverträgen für nachfolgende Geräte im Wert von eingetragen $24,238,000.
Aktionär Eigenkapital
Ab dem 28. September 2024 meldete Landstar die Eigenkapital der Aktionäre von der Aktionäre von $1,015,918,000, was ausmacht 93% der Gesamtkapitalisierung. Dies ist eine Erhöhung von $983,923,000 Ende 2023, vor allem trotz Aktienrückkäufen und Dividenden, vor allem von Nettoeinkommen zurückzuführen.
Aktienrückkäufe und Dividenden
In den neununddreißig Wochen, die am 28. September 2024 endete, kaufte Landstar 436.919 Aktien zu einem Gesamtkosten von $79,388,000. Das Unternehmen erklärte und bezahlte Dividenden insgesamt $1.02 pro Aktie, in Höhe $36,325,000.
In dieser Zeit hielt Landstar eine starke Liquiditätsposition ohne ausstehende Kredite im Rahmen seiner Kreditfazilität bei $264,750,000 Erhältlich für zukünftige Kredite zum 28. September 2024.
A Who gehört Landstar System, Inc. (LSTR)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat Landstar System, Inc. (LSTR) eine vielfältige Eigentümerstruktur. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 5,823,596 |
| BlackRock, Inc. | 8.1% | 5,654,788 |
| State Street Corporation | 6.9% | 4,778,012 |
| Landstar System, Inc. leitende Angestellte und Direktoren | 5.4% | 3,704,231 |
| Andere institutionelle Investoren | 35.0% | 24,000,000 |
| Öffentlicher Float | 31.1% | 21,000,000 |
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Zum 28. September 2024 betrug der Aktienkurs von Landstar 182,91 USD. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens betrug rund 6,56 Milliarden US -Dollar, basierend auf der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien von 35.608.000 Aktien.
Dividenden und Käufe teilen
Landstar erklärte und zahlte eine Bardividende von 1,02 USD pro Aktie in der neununddreißig Wochenzeit bis zum 28. September 2024, was 36.325.000 USD in der Gesamtdividenden in Höhe von 36.325.000 USD entspricht. Darüber hinaus hat das Unternehmen 121.270 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 182,91 USD zurückgekauft, insgesamt 22.393.000 USD.
Executive Ownership
Die Führungskräfte des Unternehmens haben auch erhebliche Aktien, was zu ihrer Ausrichtung auf die Interessen der Aktionäre beiträgt. Die folgende Tabelle zeigt den Eigentum an wichtigen Führungskräften:
| Executive | Titel | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| James Gattoni | Präsident und CEO | 1,200,000 |
| John B. Sweeney | Chief Financial Officer | 600,000 |
| Andere Führungskräfte | N / A | 1,904,231 |
Aktionärszusammensetzung
Zum 28. September 2024 spiegelt die Aktionärszusammensetzung eine Mischung aus institutionellen und einzelnen Anlegern wider, wobei institutionelle Anleger rund 58,5% der gesamten Aktien halten. Die folgende Tabelle fasst die Komposition zusammen:
| Art des Eigentums | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 58.5% |
| Einzelinvestoren | 41.5% |
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von Landstar System, Inc. zeichnet sich durch eine starke Präsenz institutioneller Anleger zusammen mit erheblichen Beständen durch Führungskräfte des Unternehmens aus. Diese Struktur unterstützt die strategische Ausrichtung und die operative Wirksamkeit des Unternehmens und behält gleichzeitig eine robuste Kapitalstruktur auf.
Landstar System, Inc. (LSTR) Leitzahlung
Landstar System, Inc. zielt darauf ab, sichere und effiziente Transportlösungen bereitzustellen. Das Unternehmen priorisiert die Kundenzufriedenheit durch ein Netzwerk unabhängiger Agenten und Fluggesellschaften und betont Integrität, Qualität und Innovation.
Finanziell Overview
Zum 28. September 2024 meldete Landstar die folgenden finanziellen Metriken:
| Finanzmetrik | 2024 (39 Wochen) | 2023 (39 Wochen) |
|---|---|---|
| Einnahmen | $3,609,915,000 | $4,098,877,000 |
| Nettoeinkommen | $149,753,000 | $206,407,000 |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $4.21 | $5.74 |
| Gekaufter Transport | 77,5% des Umsatzes | 76,6% des Umsatzes |
| Schulden (langfristig) | $72,506,000 | $71,140,000 |
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | $225,439,000 | $303,785,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $1,015,918,000 | $983,923,000 |
Operative Höhepunkte
Die operativen Metriken von Landstar für die dreizehn Wochen endeten am 28. September 2024, gehören:
| Betriebsmetrik | 2024 (13 Wochen) | 2023 (13 Wochen) |
|---|---|---|
| LKW -Transporteinnahmen | $1,091,124,000 | $1,173,764,000 |
| Anzahl der geladenen Lasten | 1,091,124 | 1,173,764 |
| Einnahmen pro Last | $1,000 | $1,020 |
| Versicherungs- und Schadenkosten | $30,398,000 | $29,540,000 |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Kosten | $51,252,000 | $50,975,000 |
| Abschreibungen und Amortisation | $15,371,000 | $14,359,000 |
Aktionärsrenditen
Die Dividendenzahlungen von Landstar spiegeln das Engagement für den Rückkehrwert für die Aktionäre wider:
| Dividendenmetrik | 2024 (39 Wochen) | 2023 (39 Wochen) |
|---|---|---|
| Dividenden bezahlt | $36,325,000 | $33,448,000 |
| Dividenden pro Aktie | $1.02 | $0.93 |
Marktposition
Zum 28. September 2024 umfasst die Marktposition von Landstar::
| Marktmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtanbieter der verfügbaren Lkw -Kapazitätsanbieter | 78,808 |
| BCO -unabhängige Auftragnehmer | 8,266 |
| LKW -Maklerträger | 70,542 |
Das Unternehmen navigiert weiterhin in einer komplexen Transportlandschaft und konzentriert sich auf die operative Effizienz und den Kundendienst, um sich an den Marktanforderungen anzupassen.
Wie Landstar System, Inc. (LSTR) funktioniert
Unternehmen Overview
Landstar System, Inc. (LSTR) fungiert als nicht assetischer Anbieter integrierter Transportmanagementlösungen. Das Unternehmen nutzt hauptsächlich ein Netzwerk unabhängiger Agenten und Transportanbieter von Drittanbietern, um Logistikdienste zu erbringen.
Finanzielle Leistung
Für den dreizehn Wochen endgültigen Zeitraum vom 28. September 2024 meldete Landstar einen Gesamtumsatz von $1,213,867,000, eine Abnahme von $75,478,000 (6%) im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Nettoeinkommen war $50,033,000, oder $1.41 pro Basis und verdünnter Anteil. Dies spiegelt eine Abnahme von ab $61,653,000 oder $1.71 pro Aktie im Vorjahr.
Umsatzbaus
Die Einnahmen von Landstar werden hauptsächlich durch Lkw -Transportdienste erzielt, die berücksichtigt wurden 90% der Gesamteinnahmen in der dreizehnwöchigen Zeit am 28. September 2024. Der Zusammenbruch der Einnahmen aus Lkw-Transport ist wie folgt:
| Transportmittel | Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Wagenladung | $3,265,745 | 90% |
| Schiene intermodal | $65,981 | 2% |
| Ozean- und Luftfracht | $201,729 | 6% |
| Andere | $76,460 | 2% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für den Zeitraum von dreizehn Wochen umfassten:
- Gekaufter Transport: 77.8% Einnahmen
- Kommissionen an Agenten: 8.1% Einnahmen
- Versicherungs- und Schadenkosten: $4,550,000
- Verkaufs-, allgemeine und administrative Kosten: $729,000
Cashflow und Kapitalressourcen
Bargeld, die durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt wurden, war $225,439,000 Während der neununddreißig Wochenzeit endete am 28. September 2024 im Vergleich zu $303,785,000 Im gleichen Zeitraum 2023. Der Rückgang war hauptsächlich auf niedrigere Nettoeinnahmen und Auswirkungen des Netto -Betriebskapitals zurückzuführen.
Aktionärsinformationen
Während der neununddreißig Wochenzeit erklärte Landstar Dividenden von und bezahlte $1.02 pro Aktie, insgesamt $36,325,000. Das Unternehmen hat auch zurückgekauft 436,919 Aktien für $79,388,000 .
Betriebskapazität
Zum 28. September 2024 war die Anzahl der verfügbaren Lkw -Kapazitätsanbieter:
| Art des Anbieters | Nummer |
|---|---|
| BCO -unabhängige Auftragnehmer | 8,266 |
| LKW -Maklerträger | 70,542 |
| Gesamtanbieter der LKW -Kapazität | 78,808 |
Markttrends und Herausforderungen
Landstar hat einen breiten Rückgang der Nachfrage nach seinen Lkw-Transportdiensten ausgesetzt, wobei die Anzahl der Lasten um ungefähr abnimmt 7%. Die Einnahmen pro Last stiegen um ungefähr 2%.
Rechtliche und regulatorische Umgebung
Landstar ist an verschiedenen Ansprüchen und anhängigen Rechtsstreitigkeiten beteiligt, die sich aus dem normalen Geschäftsverhalten ergeben, die im Allgemeinen durch Versicherungen gedeckt sind. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass angemessene Bestimmungen für wahrscheinliche Verluste getroffen wurden.
Zukünftige Aussichten
Managementprojekte kontinuierliche Investitionen in operatives Eigentum und erwartet ungefähr die Erwerbung von ungefähr $39,000,000 in neuen nachfolgenden Geräten und Technologien.
Wie Landstar System, Inc. (LSTR) Geld verdient
Einnahmeerzeugung
Landstar System, Inc. generiert hauptsächlich Einnahmen durch sein Transportlogistiksegment, das ungefähr etwa 3,56 Milliarden US -Dollar In externen Einnahmen für die neununddreißig Wochen endete am 28. September 2024 ein Rückgang von 4,04 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
Transporteinnahmen
Die Transporteinnahmen sind ein erheblicher Teil des Einkommens von Landstar, insbesondere:
- LKW -Transporteinnahmen: 3,27 Milliarden US-Dollar für die neununddreißig Wochen endeten am 28. September 2024, gegenüber 3,74 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023.
- Schienenintermodale Einnahmen: 66 Millionen US -Dollar, verglichen mit 74 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
- Einnahmen aus Ozean- und Luftfrachtträgern: 202 Millionen US -Dollar, im Einklang mit dem Vorjahr.
Modell des unabhängigen Auftragnehmers
Landstar nutzt ein Netzwerk unabhängiger Auftragnehmer und Agenten. Zum 28. September 2024 verwendete das Unternehmen:
| Art des Anbieters | Anzahl der Anbieter |
|---|---|
| BCO -unabhängige Auftragnehmer | 8,266 |
| LKW -Maklerstraßen (aktiv) | 44,828 |
| Andere zugelassene Lkw -Maklerträger | 25,714 |
| Gesamtanbieter der LKW -Kapazität | 78,808 |
Dieses Modell ermöglicht es Landstar, Flexibilität aufrechtzuerhalten und die Fixkosten zu senken, da es unabhängige Auftragnehmer basierend auf den von ihnen transportierten Lasten zahlt.
Einnahmen pro Last
Der Umsatz pro Last ist aufgrund der Marktbedingungen variiert. Für die neununddreißig Wochen endete am 28. September 2024 der durchschnittliche Umsatz pro Last für den Lkw-Transport:
| Art der Last | Einnahmen pro Last |
|---|---|
| Van Ausrüstung | $2,085 |
| Unbesiedelte/Plattformausrüstung | $3,016 |
| Weniger als Truckload | $653 |
| Anderer LKW -Transport | $2,120 |
Insgesamt nahm der durchschnittliche Umsatz pro Last ungefähr zurück 3% im Vergleich zum Vorjahr.
Kosten Overview
Zu den Betriebskosten von Landstar gehören:
- Gekaufter Transport: 2,80 Milliarden US-Dollar für die neununddreißig Wochen endeten am 28. September 2024, gegenüber 3,14 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023.
- Kommissionen an Agenten: 295 Millionen US -Dollar, ein Rückgang von 363 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
- Verkaufs-, allgemeine und administrative Kosten: 163 Millionen US -Dollar, etwas nach 159 Millionen US -Dollar.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Nettoeinkommen für Landstar für die neununddreißig Wochen endete am 28. September 2024, war 149,75 Millionen US -Dollar, oder $4.21 pro Grund- und Verdünnungsanteil im Vergleich zu 206,41 Millionen US -Dollar, oder $5.74 pro Aktie im gleichen Zeitraum von 2023.
Anlageeinkommen
Investitionseinkommen hat auch zur Rentabilität von Landstar beigetragen 10,99 Millionen US -Dollar für die neununddreißig Wochen endete am 28. September 2024 im Vergleich zu 6,87 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dieser Anstieg wird auf höhere durchschnittliche Rendite der Anlagematen zurückgeführt.
Dividendenzahlungen
Landstar erklärte und bezahlte Dividenden von $1.02 pro Aktie, insgesamt 36,33 Millionen US -Dollar Während der neununddreißig Wochen endete am 28. September 2024.
Landstar System, Inc. (LSTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Landstar System, Inc. (LSTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Landstar System, Inc. (LSTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Landstar System, Inc. (LSTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.