Landstar System, Inc. (LSTR) Bundle
Una breve historia de Landstar System, Inc.
Landstar System, Inc. es un proveedor líder de luz de activos de soluciones integradas de gestión de transporte, con un enfoque en la logística y la gestión de la cadena de suministro. A partir de 2024, la compañía ha informado de métricas financieras significativas que indican su eficiencia operativa y su posición en el mercado.
Desempeño financiero Overview
Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, Landstar informó un ingreso neto de $149,753,000, o $4.21 por participación básica y diluida. Esto refleja una disminución del año anterior, donde el ingreso neto fue $206,407,000, o $5.74 por acción para el mismo período en 2023.
Los ingresos de la compañía para el período 2024 de trece semanas fueron $1,213,867,000, abajo 6% en comparación con $1,289,345,000 en 2023. Los ingresos de transporte vieron específicamente una disminución de 6% a $1,091,124,000, atribuido a un 7% disminución en el número de cargas transportadas, aunque los ingresos por carga aumentaron aproximadamente 2%.
Desglose de ingresos
| Período | Ingresos totales | Ingresos por transporte | Primas de reaseguro |
|---|---|---|---|
| 39 semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024 | $3,609,915,000 | $3,561,941,000 | $15,533,000 |
| 39 semanas terminadas el 30 de septiembre de 2023 | $4,098,877,000 | $4,043,824,000 | $17,960,000 |
Costos y gastos
Los costos y gastos totales de Landstar para las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024 $3,429,767,000, en comparación con $3,836,169,000 en el año anterior. Los componentes principales incluyen:
- Transporte comprado: $2,799,384,000
- Comisiones a los agentes: $295,801,000
- Seguro y reclamos: $83,830,000
- Venta, general y administrativa: $162,613,000
Gastos de flujo de efectivo y capital
El efectivo proporcionado por las actividades operativas para las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024 fue $225,439,000, una disminución de $303,785,000 en 2023. Durante este período, Landstar adquirió una propiedad operativa que asciende a $24,256,000 e entró en arrendamientos financieros para el valor de equipos finales $24,238,000.
Patrimonio de los accionistas
A partir del 28 de septiembre de 2024, Landstar informó la equidad de los accionistas de $1,015,918,000, que constituye 93% de capitalización total. Esto representa un aumento de $983,923,000 A finales de 2023, principalmente impulsado por el ingreso neto a pesar de las recompras y dividendos de acciones.
Recompras de acciones y dividendos
En las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, Landstar compró 436,919 acciones a un costo total de $79,388,000. La compañía declaró y pagó dividendos por un total $1.02 por acción, por valor de $36,325,000.
Durante este período, Landstar mantuvo una fuerte posición de liquidez sin préstamos pendientes bajo su línea de crédito, que tenía $264,750,000 Disponible para préstamos futuros al 28 de septiembre de 2024.
A Who posee Landstar System, Inc. (LSTR)
Principales accionistas
A partir de 2024, Landstar System, Inc. (LSTR) tiene una estructura de propiedad diversa. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 5,823,596 |
| Blackrock, Inc. | 8.1% | 5,654,788 |
| State Street Corporation | 6.9% | 4,778,012 |
| Landstar System, Inc. funcionarios y directores | 5.4% | 3,704,231 |
| Otros inversores institucionales | 35.0% | 24,000,000 |
| Flotador público | 31.1% | 21,000,000 |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 28 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Landstar era de $ 182.91. La capitalización de mercado de la compañía se situó en aproximadamente $ 6.56 mil millones, en función del número total de acciones en circulación de 35,608,000.
Dividendos y recompras de acciones
Landstar declaró y pagó un dividendo en efectivo de $ 1.02 por acción durante el período de treinta y nueve semanas que finalizó el 28 de septiembre de 2024, ascendiendo a $ 36,325,000 en dividendos totales. Además, la Compañía recompró 121,270 acciones a un precio promedio de $ 182.91, por un total de $ 22,393,000.
Propiedad ejecutiva
Los ejecutivos de la compañía también poseen acciones significativas, contribuyendo a su alineación con los intereses de los accionistas. La siguiente tabla ilustra la propiedad de los ejecutivos clave:
| Ejecutivo | Título | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| James Gattoni | Presidente y CEO | 1,200,000 |
| John B. Sweeney | Director financiero | 600,000 |
| Otros ejecutivos | N / A | 1,904,231 |
Composición de los accionistas
Al 28 de septiembre de 2024, la composición de los accionistas refleja una combinación de inversores institucionales e individuales, con inversores institucionales que poseen aproximadamente el 58.5% del total de acciones. La siguiente tabla resume la composición:
| Tipo de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|
| Inversores institucionales | 58.5% |
| Inversores individuales | 41.5% |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Landstar System, Inc. se caracteriza por una fuerte presencia de inversores institucionales, junto con tenencias significativas por parte de los ejecutivos de la compañía. Esta estructura respalda la dirección estratégica y la efectividad operativa de la compañía mientras se mantiene una estructura de capital robusta.
Landstar System, Inc. (LSTR) Declaración de misión
Landstar System, Inc. tiene como objetivo proporcionar soluciones de transporte seguras y eficientes. La compañía prioriza la satisfacción del cliente a través de una red de agentes y operadores independientes, enfatizando la integridad, la calidad y la innovación.
Financiero Overview
Al 28 de septiembre de 2024, Landstar informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | 2024 (39 semanas) | 2023 (39 semanas) |
|---|---|---|
| Ganancia | $3,609,915,000 | $4,098,877,000 |
| Lngresos netos | $149,753,000 | $206,407,000 |
| Ganancias por acción (EPS) | $4.21 | $5.74 |
| Transporte comprado | 77.5% de los ingresos | 76.6% de los ingresos |
| Deuda (a largo plazo) | $72,506,000 | $71,140,000 |
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $225,439,000 | $303,785,000 |
| Patrimonio de los accionistas | $1,015,918,000 | $983,923,000 |
Destacados operativos
Las métricas operativas de Landstar para las trece semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024 incluyen:
| Métrica operacional | 2024 (13 semanas) | 2023 (13 semanas) |
|---|---|---|
| Ingresos de transporte de camiones | $1,091,124,000 | $1,173,764,000 |
| Número de cargas transportadas | 1,091,124 | 1,173,764 |
| Ingresos por carga | $1,000 | $1,020 |
| Costos de seguros y reclamos | $30,398,000 | $29,540,000 |
| Costos de venta, general y administrativo | $51,252,000 | $50,975,000 |
| Depreciación y amortización | $15,371,000 | $14,359,000 |
Rendimiento de los accionistas
Los pagos de dividendos de Landstar reflejan su compromiso de devolver el valor a los accionistas:
| Métrico de dividendos | 2024 (39 semanas) | 2023 (39 semanas) |
|---|---|---|
| Dividendos pagados | $36,325,000 | $33,448,000 |
| Dividendos por acción | $1.02 | $0.93 |
Posición de mercado
Al 28 de septiembre de 2024, la posición del mercado de Landstar incluye:
| Métrico de mercado | Valor |
|---|---|
| Total de proveedores de capacidad de camiones disponibles | 78,808 |
| Contratistas independientes de BCO | 8,266 |
| Transportistas de corretaje de camiones | 70,542 |
La compañía continúa navegando por un complejo panorama de transporte, centrándose en la eficiencia operativa y la excelencia en el servicio al cliente mientras se adapta a las demandas del mercado.
Cómo funciona Landstar System, Inc. (LSTR)
Compañía Overview
Landstar System, Inc. (LSTR) opera como un proveedor no basado en activos de soluciones integradas de gestión de transporte. La compañía utiliza principalmente una red de agentes independientes y proveedores de transporte de terceros para brindar servicios logísticos.
Desempeño financiero
Para el período de trece semanas que finaliza el 28 de septiembre de 2024, Landstar informó ingresos totales de $1,213,867,000, una disminución de $75,478,000 (6%) en comparación con el mismo período en 2023. El ingreso neto fue $50,033,000, o $1.41 por participación básica y diluida. Esto refleja una disminución de $61,653,000 o $1.71 por acción en el año anterior.
Desglose de ingresos
Los ingresos de Landstar se generan principalmente a través de servicios de transporte de camiones, que representaron 90% de ingresos totales en el período de trece semanas que terminó el 28 de septiembre de 2024. El desglose de los ingresos de transporte de camiones es el siguiente:
| Modo de transporte | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Carga de camiones | $3,265,745 | 90% |
| Ferrocarril intermodal | $65,981 | 2% |
| Cargo oceánico y aéreo | $201,729 | 6% |
| Otro | $76,460 | 2% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el período de trece semanas incluyen:
- Transporte comprado: 77.8% de ingresos
- Comisiones a los agentes: 8.1% de ingresos
- Costos de seguros y reclamos: $4,550,000
- Venta, costos generales y administrativos: $729,000
Recursos de flujo de efectivo y capital
El efectivo proporcionado por las actividades operativas fue $225,439,000 Durante el período de treinta y nueve semanas, terminó el 28 de septiembre de 2024, en comparación con $303,785,000 en el mismo período de 2023. La disminución se debió principalmente a los ingresos netos y los impactos netos del capital de trabajo neto.
Información de los accionistas
Durante el período de treinta y nueve semanas, Landstar declaró y pagó dividendos de $1.02 por acción, total $36,325,000. La compañía también recompra 436,919 acciones para $79,388,000 .
Capacidad operativa
Al 28 de septiembre de 2024, el número de proveedores de capacidad de camiones disponibles era:
| Tipo de proveedor | Número |
|---|---|
| Contratistas independientes de BCO | 8,266 |
| Transportistas de corretaje de camiones | 70,542 |
| Proveedores de capacidad total de camiones | 78,808 |
Tendencias y desafíos del mercado
Landstar se ha enfrentado a una amplia disminución en la demanda de sus servicios de transporte de camiones, con el número de cargas que disminuyen en aproximadamente 7%. Los ingresos por carga aumentaron en aproximadamente 2%.
Entorno legal y regulatorio
Landstar participa en diversas reclamaciones y litigios pendientes derivados de la conducta normal de los negocios, que generalmente están cubiertos por el seguro. La compañía cree que se han tomado disposiciones adecuadas para pérdidas probables.
Perspectiva futura
Proyectos de gestión continúa la inversión en propiedades operativas y anticipa adquirir aproximadamente $39,000,000 en nuevos equipos y tecnología finales.
Cómo Landstar System, Inc. (LSTR) gana dinero
Generación de ingresos
Landstar System, Inc. genera principalmente ingresos a través de su segmento de logística de transporte, que representaba aproximadamente $ 3.56 mil millones En ingresos externos durante las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, una disminución de $ 4.04 mil millones en el mismo período de 2023.
Desglose de ingresos de transporte
Los ingresos de transporte constituyen una porción significativa de las ganancias de Landstar, específicamente:
- Ingresos de transporte de camiones: $ 3.27 mil millones para las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, por debajo de $ 3.74 mil millones en 2023.
- Ingresos intermodales ferroviarios: $ 66 millones, en comparación con $ 74 millones en el año anterior.
- Ingresos de los transportistas de carga oceánica y aérea: $ 202 millones, consistente con el año anterior.
Modelo de contratista independiente
Landstar opera utilizando una red de contratistas y agentes independientes. A partir del 28 de septiembre de 2024, la compañía utilizó:
| Tipo de proveedor | Número de proveedores |
|---|---|
| Contratistas independientes de BCO | 8,266 |
| Transportistas de corretaje de camiones (activo) | 44,828 |
| Otros transportistas de corretaje de camiones aprobados | 25,714 |
| Proveedores de capacidad total de camiones | 78,808 |
Este modelo le permite a Landstar mantener la flexibilidad y reducir los costos fijos, ya que paga a los contratistas independientes en función de las cargas que transportan.
Ingresos por carga
Los ingresos por carga han variado debido a las condiciones del mercado. Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, el ingreso promedio por carga para el transporte de camiones fue:
| Tipo de carga | Ingresos por carga |
|---|---|
| Equipo de camioneta | $2,085 |
| Equipo de plataforma/plataforma | $3,016 |
| Cargador menos que la carga | $653 |
| Otro transporte de camiones | $2,120 |
En general, los ingresos promedio por carga disminuyeron aproximadamente 3% en comparación con el año anterior.
Gastos Overview
Los gastos operativos de Landstar incluyen:
- Transporte comprado: $ 2.80 mil millones para las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, por debajo de $ 3.14 mil millones en 2023.
- Comisiones a los agentes: $ 295 millones, una disminución de $ 363 millones en el año anterior.
- Venta, costos generales y administrativos: $ 163 millones, un poco más de $ 159 millones.
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para Landstar durante las treinta y nueve semanas terminó el 28 de septiembre de 2024, fue $ 149.75 millones, o $4.21 por acción básica y diluida, en comparación con $ 206.41 millones, o $5.74 por acción en el mismo período de 2023.
Ingresos de inversión
Los ingresos por inversiones también han contribuido a la rentabilidad de Landstar, que asciende a $ 10.99 millones Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, en comparación con $ 6.87 millones el año anterior. Este aumento se atribuye a tasas promedio más altas de rendimiento de las inversiones.
Pagos de dividendos
Landstar declaró y pagó dividendos de $1.02 por acción, total $ 36.33 millones Durante las treinta y nueve semanas terminó el 28 de septiembre de 2024.
Landstar System, Inc. (LSTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Landstar System, Inc. (LSTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Landstar System, Inc. (LSTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Landstar System, Inc. (LSTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.