Roblox Corporation (RBLX) Bundle
Eine kurze Geschichte der Roblox Corporation
Die Roblox Corporation wurde 2004 von David Baszucki und Erik Cassel gegründet. Die Plattform begann zunächst als physikbasiertes Spiel, entwickelte sich jedoch zu einem vollwertigen Spielerstellungssystem, sodass Benutzer ihre eigenen Spiele entwerfen und teilen konnten.
Erstes öffentliches Angebot
Roblox ging am 10. März 2021 durch eine direkte Liste an der New Yorker Börse unter dem Ticker RBLX an die Börse. Der Referenzpreis wurde auf 45 USD pro Aktie festgelegt, was dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Auflistung eine Marktkapitalisierung von rund 38,2 Milliarden US -Dollar verleiht.
Finanzielle Leistung Overview Ab 2024
Zum 30. September 2024 verzeichnete die Roblox Corporation im Vergleich zum Vorjahr ein signifikantes Wachstum ihrer Finanzdaten:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $918,953,000 | $713,225,000 | 29% |
| Nettoverlust | $(240,447,000) | $(278,808,000) | 14% |
| Tägliche einzigartige zahlende Benutzer | 1,143,000 | 870,000 | 31% |
| Free Cashflow | $520,669,000 | $45,905,000 | 1043% |
Einnahmequellen und Benutzervergütung
Roblox erzielt hauptsächlich Einnahmen durch den Verkauf von virtuellen Währungen (Robux) und Abonnements. Ab 2024 stammten ungefähr 92% der Einnahmen im Zusammenhang mit virtuellen Artikeln aus dauerhaften virtuellen Gegenständen. Die Benutzerbasis der Plattform hat sich erheblich erweitert, wobei die durchschnittliche Anzahl der täglichen einzigartigen Benutzer von 824.000 in den neun Monaten am 30. September 2023 auf 1.013.000 im entsprechenden Zeitraum von 2024 zugenommen hat.
Kostenstruktur und Investitionen
Die Betriebskosten von Roblox sind ebenfalls zugenommen, was seine Investition in Infrastruktur und Benutzererfahrung widerspiegelt:
| Kostenkategorie | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | $204,998,000 | $163,581,000 | 25% |
| Forschung und Entwicklung | $365,424,000 | $321,613,000 | 14% |
| Vertrieb und Marketing | $52,592,000 | $40,874,000 | 29% |
| Allgemein und administrativ | $98,733,000 | $97,508,000 | 1% |
Marktposition und zukünftige Aussichten
Ab 2024 festigt Roblox seine Position als führend in der Gaming-Branche weiter, wobei der Schwerpunkt auf der Erweiterung seiner Benutzerbasis und der Verbesserung des Benutzers durch innovative Funktionen und Community-betriebene Inhalte liegt. Das Unternehmen hat auch zusätzliche Einnahmequellen, einschließlich Werbe- und Lizenzvereinbarungen, untersucht, um seine Einkommensquellen zu diversifizieren.
A WHO gehört Roblox Corporation (RBLX)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt die Roblox Corporation über eine Aktienstruktur mit zwei Klasse, die Stammaktien der Klasse A und der Klasse B umfasst. Die Besitzverteilung ist wie folgt:
| Klasse teilen | Prozentsatz der Gesamtanteile | Stimmrechte | Aktionärsart |
|---|---|---|---|
| Stammaktienklasse A | Ungefähr 45% | 1 Stimmen pro Aktie | Öffentliche Investoren |
| Stammaktien der Klasse B | Ungefähr 55% | 10 Stimmen pro Aktie | Gründer und Führungsteam |
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre der Roblox Corporation zusammen:
| Aktionär | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Prozentsatz des Eigentums | Art der Aktien |
|---|---|---|---|
| David Baszucki (CEO) | Ca. 15 Millionen | ~10% | Klasse b |
| Mitbegründer Erik Cassel (Nachlass) | Ca. 10 Millionen | ~7% | Klasse b |
| Institutionelle Anleger | Variiert von fest | ~25% | Klasse a |
| Vanguard -Gruppe | Ca. 5 Millionen | ~3% | Klasse a |
| Blackrock | Ca. 4 Millionen | ~2.5% | Klasse a |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 ist die Aktienleistung der Roblox Corporation nachstehend zusammengefasst:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktienkurs | $42.50 |
| Marktkapitalisierung | 28,5 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $49.00 |
| 52 Wochen niedrig | $25.00 |
| Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen | 2 Millionen Aktien |
Finanziell Overview
Die Roblox Corporation berichtete über die folgenden Finanzzahlen für die neun Monate am 30. September 2024:
| Finanzmetrik | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $2,613,796 |
| Nettoverlust | ($719,562) |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $602,631 |
| Gesamtvermögen | $6,687,962 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $6,509,504 |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im Jahr 2024 hat die Roblox Corporation Änderungen in ihrem Führungsteam verzeichnet, insbesondere mit dem Rücktritt von CFO Michael Guthrie. Dieser Übergang kann sich auf die Stimmung und die Eigentümerdynamik der Aktionäre auswirken, wenn neue Führungsqualitäten einschreiten, um das Unternehmen voranzutreiben.
Darüber hinaus sind die Aktien-Vergütungsprämien, die den Führungskräften, einschließlich des CEO-PSU-Preisverleihes von 2024, gewährt werden, erheblich, da sie die Aktienverdünnung und den Gesamtkapital des Aktionärs beeinflussen.
| Art der Auszeichnung | Anzahl der gewährten Aktien | Ausübungsplan |
|---|---|---|
| 2024 CEO PSU Award | 148,844 | Vierteljährlich über 3 Jahre |
| 2024 Executive PSU Awards | 353,241 | Leistungsbasiert |
Roblox Corporation (RBLX) Leitbild
Die Mission der Roblox Corporation ist es, eine Milliarde Nutzer mit Optimismus und Höflichkeit zu verbinden. Das Unternehmen widmet sich der Verbesserung der Art und Weise, in der seine Plattform gemeinsame Erfahrungen unterstützt, von der Schaffung durch Entwickler bis hin zu Genuss durch Benutzer weltweit.
Schlüsselkennzahlen
Roblox verfolgt eine Vielzahl von Metriken, um seine Leistung und sein Wachstum zu messen, einschließlich der täglichen aktiven Benutzer (DUS), der durchschnittlichen täglichen einzigartigen Benutzer und der Buchungen. Für die drei Monate am 30. September 2024 wurden die folgenden Metriken gemeldet:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Durchschnittliche daus | 88,9 Millionen |
| Durchschnittliche tägliche einzigartige, zahlende Benutzer | 1,143,000 |
| Durchschnittliche tägliche Buchungen pro dau | $0.14 |
| Durchschnittliche tägliche Buchungen pro täglich einzigartiger bezahlter Benutzer | $10.73 |
Finanzielle Leistung
Roblox erzielt hauptsächlich Einnahmen durch den Verkauf virtueller Inhalte und den Zugriff auf seine Plattform. Die Finanzergebnisse für die drei Monate und neun Monate endeten am 30. September 2024 wie folgt:
| Finanzmetrik | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $918,953,000 | $713,225,000 | $2,613,796,000 | $2,049,335,000 |
| Umsatzkosten | $204,998,000 | $163,581,000 | $582,421,000 | $477,451,000 |
| Nettoverlust | $(240,447,000) | $(278,808,000) | $(719,562,000) | $(833,597,000) |
Investitionsfokus
Zu den Hauptinvestitionen von Roblox gehören:
- Entwickler und Schöpfergemeinschaft
- Technologie und Infrastruktur
- Vertrauens- und Sicherheitssysteme
- Hochtreue -Avatare und realistische Erfahrungen
- Künstliche Intelligenzwerkzeuge und soziale Merkmale
Das Unternehmen zielt darauf ab, die Funktionalität und Sicherheit der Plattform kontinuierlich zu verbessern und gleichzeitig eine zivile Online -Community zu fördern.
Jüngste Veränderungen und Vorschriften für behördliche Einhaltung
Im Jahr 2024 hat Roblox verschiedene Richtlinienänderungen in der Erwartung der sich entwickelnden regulatorischen Anforderungen umgesetzt, insbesondere in Bezug auf Kinder- und Internetsicherheit. Diese Änderungen können sich auf das Engagement und die Einnahmen des Benutzer auswirken, insbesondere von jüngeren Benutzern. Die geschätzte durchschnittliche Lebensdauer eines zahlenden Benutzers ist auf 27 Monate zurückgegangen, was zu Anpassungen bei der Umsatzerfassung geführt hat.
| Umsatz- und Kostenwechsel aufgrund der Lebensdauerabschätzung der Benutzer Lebensdauer | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 |
|---|---|---|
| Erhöhte Einnahmen | 26,4 Millionen US -Dollar | 85,3 Millionen US -Dollar |
| Erhöhte Umsatzkosten | 5,4 Millionen US -Dollar | 17,8 Millionen US -Dollar |
Roblox geht davon aus, dass diese Änderungen den Umsatz mit dem Geschäftsjahr 2024 und den Umsatzkosten in Höhe von 20,4 Mio. USD um rund 98 Millionen US -Dollar hinzufügen werden.
Globales Engagement
Im Rahmen seiner globalen Strategie umfasst Robloxs Benutzerbindung eine bedeutende internationale Nutzerbasis, wobei 78% des DUSS und 36% der Einnahmen ab dem 30. September 2024 von außerhalb der USA und Kanadas stammen. Diese Diversifizierung ist von entscheidender Bedeutung für die Aufrechterhaltung des Wachstums und die Minderung Risiken verbunden mit regionalen Vorschriften und Marktbedingungen.
Wie die Roblox Corporation (RBLX) funktioniert
Geschäftsmodell
Die Roblox Corporation betreibt eine kostenlose Online-Plattform, mit der Benutzer Spiele und Erfahrungen erstellen und teilen können. Die primäre Einnahmequelle ist der Verkauf der als Robux bekannten virtuellen Währung, die Benutzer kaufen, um auf verschiedene Artikel und Erfahrungen im Spiel zuzugreifen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete Roblox die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $918,953,000 | $713,225,000 | 29% |
| Umsatzkosten | $204,998,000 | $163,581,000 | 25% |
| Nettoverlust | $240,447,000 | $278,808,000 | -14% |
| Durchschnittliche tägliche einzigartige, zahlende Benutzer | 1,143,000 | 870,000 | 31% |
Schlüsselkennzahlen und Trends
Das Unternehmen meldete eine Erhöhung der Buchungen, die durch einen Anstieg der durchschnittlichen Anzahl der täglichen einzigartigen Nutzer von ca. 870.000 im ersten Quartal 2023 auf rund 1.143.000 im dritten Quartal 2024 angetrieben wurde. Die geschätzte durchschnittliche Lebensdauer eines zahlenden Benutzers ging im zweiten Mal auf 27 Monate zurück Quartal von 2024, die sich auf die Umsatzerfassung auswirken.
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten von Roblox umfassen Zahlungsgebühren, Infrastrukturkosten und Entwickleraustauschgebühren. Für den ersten Quartal 2024 betrugen die Umsatzkosten 204.998.000 USD, was 22% des Gesamtumsatzes für die neun Monate am 30. September 2024 entspricht.
Cashflow -Statements
Netto -Bar- und Bargeldäquivalente, die durch operative Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 bereitgestellt wurden, betrugen 637.825.000 USD, gegenüber 314.875.000 USD im gleichen Zeitraum für 2023. Die Cashflows aus Investitions- und Finanzierungsaktivitäten waren wie folgt:
| Cashflow -Typ | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | $637,825,000 | $314,875,000 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($767,560,000) | ($2,773,964,000) |
| Nettogeld aus Finanzierungsaktivitäten | $52,746,000 | $61,266,000 |
Einnahmeanerkennung
Roblox erfasst Einnahmen gemäß ASC 606. Die Einnahmen werden hauptsächlich aus dem Verkauf virtueller Artikel und Dienstleistungen abgeleitet, die über die geschätzte Lebensdauer eines bezahlten Benutzers oder als Gegenstände konsumiert werden. Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 2.613.796.000 USD für die neun Monate am 30. September 2024, verglichen mit 2.049.335.000 USD im Jahr 2023, was eine Steigerung von 28% markierte.
Entwickleraustauschprogramm
Mit Roblox können Entwickler ihren verdienten Robux gegen echte Währung im Rahmen des Entwickleraustauschprogramms austauschen. Dieses Programm ist entscheidend, um Entwickler dazu zu bringen, ansprechende Inhalte auf der Plattform zu erstellen.
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 belief sich das Gesamtvermögen von Roblox auf 6.687.962.000 USD, während die Gesamtverbindlichkeiten 6.509.504.000 USD betrugen. Das Eigenkapital des Unternehmens betrug 178.458.000 USD.
| Bilanzartikel | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $6,687,962 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $6,509,504 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $178,458 |
Zukünftige Aussichten
Roblox investiert weiterhin in seine Plattform, wobei sie sich auf die Verbesserung der Benutzererfahrung und die Erweiterung seiner Entwicklergemeinschaft konzentrieren. Das Unternehmen erwartet trotz potenzieller regulatorischer Herausforderungen und Marktschwankungen ein kontinuierliches Wachstum von Benutzern und Einnahmen.
Wie Roblox Corporation (RBLX) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Roblox Corporation generiert hauptsächlich Einnahmen durch den Verkauf von als Robux bekannt, die Benutzer kaufen, um virtuelle Artikel auf der Roblox -Plattform zu kaufen. Das Einnahmenmodell basiert überwiegend auf den Benutzerausgaben für diese virtuellen Elemente, die in Verbrauchsmaterial und langlebige Elemente eingeteilt werden können.
Verkauf von Robux
Benutzer können Robux über verschiedene Kanäle kaufen, einschließlich einmaliger Einkäufe, Abonnements und Prepaid-Karten. Das Unternehmen erkennt den Umsatz aus diesen Umsätzen über die geschätzte Lebensdauer eines zahlenden Benutzers, der ab 22 Jahren auf 27 Monate angepasst wurde. In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Roblox einen Umsatz von 918.953.000 USD, ein Anstieg von 29% gegenüber 713.255.000 USD in Höhe von 29%. der gleiche Zeitraum von 2023.
Durchschnittliche tägliche einzigartige, zahlende Benutzer
Die durchschnittliche Anzahl der täglichen einzigartigen, zahlenden Benutzer stieg im dritten Quartal 2023 im dritten Quartal im dritten Quartal deutlich auf rund 1.143.000 im dritten Quartal 2024, was zum Umsatzwachstum beiträgt. Dieses Wachstum spiegelt sich in den durchschnittlichen täglichen Buchungen pro dau wider, die bei 0,14 USD und 10,73 USD für tägliche einzigartige Nutzer im gleichen Zeitraum lagen.
Einnahmen nach Region
| Region | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Umsatzes | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|---|---|---|
| USA und Kanada | $583,011 | 64% | $458,563 | 65% |
| Europa | $167,758 | 18% | $128,412 | 18% |
| Asiatisch-pazifik | $95,507 | 10% | $73,772 | 10% |
| Rest der Welt | $72,677 | 8% | $52,478 | 7% |
| Gesamt | $918,953 | 100% | $713,225 | 100% |
Umsatzkosten
Die Einnahmenkosten für Roblox umfassen die Zahlungsgebühren für die Bearbeitung von Drittanbietern, die im gleichen Zeitraum wie die jeweiligen Einnahmen erfasst werden. Für das dritte Quartal 2024 betrugen die Umsatzkosten 204.998.000 USD, ein Anstieg um 25% gegenüber 163.581.000 USD im dritten Quartal 2023. Diese Erhöhung spiegelt sowohl das Umsatzwachstum als auch die sich ändernden Benutzereinkaufspräferenzen wider.
Entwickleraustauschgebühren
Roblox verursacht auch Entwickleraustauschgebühren, die die Beträge darstellen, die an Entwickler und Schöpfer gezahlt werden, die Robux auf verschiedene Weise verdienen, einschließlich des Verkaufs virtueller Artikel und Erfahrungen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 stiegen die Entwickleraustauschgebühren um 123,2 Mio. USD oder 24%gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Betriebskosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen die Gesamtbetriebskosten 1.197.881.000 USD, verglichen mit 1.013.263.000 USD in Quartal 2023. Dieser Anstieg umfasst erhebliche Investitionen in Infrastruktur, Forschung und Entwicklung, die sich auf 365.424.000 USD für das Quartal belief, gegenüber 321,6.000 US -Dollar, einem Vorjahr.
Nettoverlust und Cashflows
Trotz des Umsatzwachstum im gleichen Zeitraum 2023.
Aufgeschobene Einnahmen
Zum 30. September 2024 war der aufgeschobene Einnahmen von Roblox eine kritische Metrik, was auf die nicht verdienten Einnahmen aus Robuxverkäufen hinweist, die in zukünftigen Zeiträumen erfasst werden. Der Anstieg des aufgeschobenen Umsatzes wurde auf den Umsatz von Umsätzen zurückzuführen, der den Einnahmen aus zufriedenen Leistungsverpflichtungen übertraf.
Investition in Technologie und Infrastruktur
Roblox investiert weiterhin stark in seine Technologieinfrastruktur, wobei die Cashflows für Investitionsausgaben im Zusammenhang mit Servern und Geräten verwendet werden. In den ersten neun Monaten des 2024 gab Roblox ungefähr 115.786.000 USD für Immobilien und Ausrüstung aus.
Abschluss
Das Umsatzmodell von Roblox hängt stark auf das Engagement der Benutzer und die Ausgaben für virtuelle Gegenstände ab, wobei der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung und Ausbau seiner Gemeinschaft von Entwicklern und Schöpfer liegt. Die Fähigkeit des Unternehmens, sich an Benutzerpräferenzen anzupassen, die Betriebskosten zu verwalten und in seine Plattform zu investieren, ist entscheidend für die Aufrechterhaltung des Umsatzwachstums in den kommenden Jahren.
Roblox Corporation (RBLX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Roblox Corporation (RBLX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Roblox Corporation (RBLX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Roblox Corporation (RBLX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.