Schneider National, Inc. (SNDR) Bundle
Eine kurze Geschichte von Schneider National, Inc.
Unternehmen Overview
Schneider National, Inc. (NYSE: SNDR) ist ein führender Anbieter von Transport- und Logistikdiensten in Nordamerika. Das 1935 von Al Schneider gegründete Unternehmen hat seine Geschäftstätigkeit im Laufe der Jahrzehnte erheblich erweitert und sich 2017 zu einem börsennotierten Unternehmen entwickelt.
Finanzielle Leistung im Jahr 2024
Zum 30. Juni 2024 meldete Schneider National im zweiten Quartal ein Nettoergebnis von 35,3 Mio. USD, ein Rückgang von rund 54% gegenüber 77,5 Mio. USD im selben Quartal von 2023. Für die sechs Monate, die am 30. Juni 2024 endete, ist der Netto Das Einkommen betrug 53,8 Mio. USD, was einem Rückgang von 175,5 Mio. USD im Jahr 2023 ging.
| Finanzielle Metriken | Q2 2024 | Q2 2023 | 6m 2024 | 6m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $35.3 | $77.5 | $53.8 | $175.5 |
| Betriebsumsatz (in Millionen) | $1,316.7 | $1,346.5 | $2,635.7 | $2,775.2 |
| Angepasstes EBITDA (in Millionen) | $152.9 | $199.1 | $283.6 | $422.5 |
| Free Cashflow (in Millionen) | $112.9 | ($57.1) | $98.6 | $5.1 |
Betriebssegmente
Schneider arbeitet über mehrere Segmente, darunter LKW -Ladung, Intermodal, Logistik und andere Dienste. In Q2 2024 waren die Einnahmen nach Segment wie folgt:
| Segment | Q2 2024 (in Millionen) | Q2 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Wagenladung | $540.3 | $532.7 |
| Intermodal | $253.1 | $261.0 |
| Logistik | $318.8 | $343.4 |
| Andere | $95.6 | $78.9 |
Investitionsausgaben und Cashflow
In den ersten sechs Monaten des 2024 beliefen sich die Nettoinvestitionen von Schneider National auf 181,6 Mio. USD, ein Rückgang von 298,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Unternehmen meldete Bargeld, die in den operativen Aktivitäten von 280,2 Mio. USD für die sechs Monate zum 30. Juni 2024 geliefert wurden.
| Cashflow -Metriken | 6m 2024 (in Millionen) | 6m 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $280.2 | $303.2 |
| Nettokapitalausgaben | $181.6 | $298.1 |
Schulden- und Eigenkapitalstruktur
Zum 30. Juni 2024 hatte Schneider National eine Gesamtverschuldung von 265,0 Mio. USD, wobei bedeutende Komponenten, einschließlich Vorreiternotizen und ein Kaufvertrag von Forderungen,. Das Unternehmen hielt im zweiten Quartal 2024 einen effektiven Einkommensteuersatz von 25,0% bei.
| Schuldenkomponenten | 30. Juni 2024 (in Millionen) | 31. Dezember 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Senior Notes | $185.0 | $185.0 |
| Kaufvertrag von Forderungen | $70.0 | $60.0 |
| Gesamtverschuldung | $265.0 | $302.1 |
Marktposition und strategische Initiativen
Schneider National erhöht seine Marktposition weiterhin durch strategische Akquisitionen wie die M & M -Akquisition, die zum Wachstum des Lkw -Ladungsvolumens beigetragen hat. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Nutzung von Technologie und operativen Effizienz, um die Herausforderungen des Frachtmarktes zu navigieren.
A WHER besitzt Schneider National, Inc. (SNDR)
Aktuelle Eigentümerstruktur
Zum 30. Juni 2024 hat Schneider National, Inc. (SNDR) die folgende Aktienstruktur:
| Klasse teilen | Aktien hervorragend | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktienklasse A | 83,029,500 | 47.3% |
| Stammaktien der Klasse B | 92,301,573 | 52.7% |
Hauptaktionäre
Die Hauptaktionäre von Schneider National, Inc. sind wie folgt:
| Aktionär | Klasse teilen | Aktien gehalten | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Schneider -Familie | Stammaktien der Klasse B | 92,301,573 | 52.7% |
| Institutionelle Anleger | Stammaktien der Klasse A und Klasse B | Ca. 30.000.000 | 17.0% |
| Einzelinvestoren | Stammaktien der Klasse A und Klasse B | Ca. 20.000.000 | 11.3% |
Jüngste finanzielle Leistung
Im zweiten Quartal 2024 meldete Schneider National die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 35,3 Millionen US -Dollar | 77,5 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $0.20 | $0.44 |
| Gesamtbetriebserlöse | $ 1.316,7 Millionen | $ 1.346,5 Millionen |
| Angepasstes EBITDA | 152,9 Millionen US -Dollar | 199,1 Millionen US -Dollar |
Aktienleistung
Zum 30. Juni 2024 betrug der Aktienkurs von Schneider National (SNDR) 15,23 USD, was einen Rückgang von 21,50 USD am selben Datum im Vorjahr widerspiegelt.
Dividenden und Aktienrückkäufe
Im Juli 2024 erklärte Schneider National für Inhaber der Stammaktien der Klasse A und der Klasse A eine vierteljährliche Cash -Dividende von 0,095 USD je Aktie. Das Unternehmen hat ab dem 30. Juni 2024 außerdem 91,9 Mio. USD seines 150 Millionen US -Dollar genehmigten Aktienrückkaufprogramms zurückgekauft.
Marktkapitalisierung
Zum 30. Juni 2024 hatte Schneider National eine Marktkapitalisierung von rund 2,67 Milliarden US -Dollar.
Schulden- und Eigenkapitalposition
Zum 30. Juni 2024 meldete Schneider National Folgendes:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 103,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoschuld | $ 1,0968 Milliarden |
Missionserklärung von Schneider National, Inc. (SNDR)
Mission Overview
Schneider National, Inc. zielt darauf ab, außergewöhnliche Transport- und Logistiklösungen bereitzustellen, die Wert für Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre schaffen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Nutzung seiner multimodalen Fähigkeiten und der fortschrittlichen Technologie, um die betriebliche Effizienz und Kundenzufriedenheit zu verbessern.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung hoher ethischer Standards in allen Operationen.
- Kundenbindung: Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen, um die verschiedenen Kundenbedürfnisse zu erfüllen.
- Exzellenz: Streben nach operativen Exzellenz in allen Dienstleistungen.
- Innovation: Umarmen von Technologie, um Verbesserungen und Effizienz voranzutreiben.
- Nachhaltigkeit: Implementierung von Praktiken, die Umweltverantwortung unterstützen.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. Juni 2024 meldete Schneider National mehrere wichtige finanzielle Metriken, die für seine Missionsausführung relevant sind:
| Metrisch | Q2 2024 | Q2 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Betriebsumsatz (in Millionen) | $1,316.7 | $1,346.5 | -2.2% |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $35.3 | $77.5 | -54.5% |
| Angepasste Einkommen aus dem Geschäft (in Millionen) | $52.3 | $106.7 | -51.0% |
| Betriebsverhältnis (%) | 96.1 | 92.3 | 4.1% |
| Free Cashflow (in Millionen) | $112.9 | ($57.1) | — |
Segmentleistung
Schneider National arbeitet in verschiedenen Segmenten, die jeweils zu seiner Mission bei der Bereitstellung integrierter Logistiklösungen beitragen:
| Segment | Q2 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q2 2023 Einnahmen (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Wagenladung | $540.3 | $532.7 | 1.0% |
| Intermodal | $253.1 | $261.0 | -3.0% |
| Logistik | $318.8 | $343.4 | -7.2% |
| Andere | $95.6 | $78.9 | 21.3% |
Betriebsmetriken
Die folgenden operativen Metriken veranschaulichen Schneiders Engagement für Effizienz und Servicebereitstellung:
| Metrisch | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Durchschnittliche LKWs (LKW -Ladung) | 10,665 | 10,363 |
| Anhänger | 47,154 | 44,714 |
| Einnahmen pro LKW und Woche (LKW -Ladung) | $3,933 | $4,005 |
| Betriebsverhältnis (Logistik) | 96.5% | 96.3% |
Strategische Initiativen
Schneider National verfolgt weiterhin strategische Initiativen im Einklang mit seiner Mission, einschließlich:
- Investition in Technologie zur Verbesserung der Logistikfähigkeiten.
- Konzentrieren Sie sich auf nachhaltige Praktiken, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.
- Akquisitionen zur Verbesserung des Serviceangebots und zur Erweiterung der Marktpräsenz.
- Arbeitskräfteentwicklungsprogramme, um Talente anzuziehen und zu halten.
Marktposition
Ab 2024 hat Schneider National eine bedeutende Position in der US -amerikanischen Transport- und Logistikbranche und konkurrieren mit den wichtigsten Akteuren, indem sie eine Vielzahl von Dienstleistungen anbietet, darunter Lkw-, Intermodal- und Logistiklösungen. Die Betonung des Unternehmens auf operative Exzellenz und Kundenzufriedenheit unterstützt seine Mission, um Wertschöpfung für seine Geschäftstätigkeit zu gewährleisten.
Wie Schneider National, Inc. (SNDR) funktioniert
Overview von Operationen
Schneider National, Inc. arbeitet hauptsächlich in der Transport- und Logistikbranche und bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Lkw -Ladung, intermodal und logistik. Das Unternehmen konzentriert sich auf eine effiziente Frachtbewegung in ganz Nordamerika.
Finanzielle Leistung
Zum 30. Juni 2024 meldete Schneider National die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q2 2024 | Q2 2023 | Sechs Monate endete am 30. Juni 2024 | Sechs Monate endete am 30. Juni 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Betriebsumsatz (in Millionen) | $1,316.7 | $1,346.5 | $2,635.7 | $2,775.2 |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $35.3 | $77.5 | $53.8 | $175.5 |
| Bereinigter Nettoeinkommen (in Millionen) | $36.3 | $79.7 | $55.8 | $177.7 |
| Free Cashflow (in Millionen) | $112.9 | $(57.1) | $98.6 | $5.1 |
| Angepasstes EBITDA (in Millionen) | $152.9 | $199.1 | $283.6 | $422.5 |
Segmentleistung
Die Operationen von Schneider National sind in drei Hauptsegmente unterteilt: LKW -Ladung, intermodal und Logistik. Die folgende Tabelle fasst die Leistung jedes Segments für Q2 2024 im Vergleich zu Q2 2023 zusammen.
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | Einkommen aus Operationen (in Millionen) | Betriebsverhältnis |
|---|---|---|---|
| Wagenladung | $540.3 | $30.7 | 94.3% |
| Intermodal | $253.1 | $14.6 | 94.2% |
| Logistik | $318.8 | $11.2 | 96.5% | Andere | $95.6 | $(5.5) | N / A |
Schlüsselleistungsindikatoren (KPIs)
Für das intermodale Segment werden folgende KPIs gemeldet:
| Metrisch | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Bestellungen | 103,088 | 102,622 |
| Einnahmen pro Bestellung | $2,446 | $2,572 |
| Betriebsverhältnis | 94.2% | 90.9% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten von Schneider National für Q2 2024 enthielten:
- Gekaufter Transport: 1.265,7 Millionen US -Dollar
- Gehälter, Löhne und Vorteile: Erhöht sich um 26,8 Mio. USD oder 8%.
- Kraftstoff- und Kraftstoffsteuern: Erhöht sich um 3,9 Mio. USD oder 4%.
- Abschreibungen und Amortisation: Erhöht sich um 9,3 Mio. USD oder 10%.
- Versicherungskosten: Erhöht sich um 7,5 Mio. USD oder 29%.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. Juni 2024 meldete Schneider National die folgenden Liquiditätsmetriken:
| Metrisch | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $103.2 |
| Marktfähige Wertpapiere | $54.0 |
| Gesamtverschuldung | $265.0 |
| Gesamtgeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere | $157.2 |
Zukünftige Aussichten
Schneider National geht davon aus, dass das aus den Geschäftstätigkeiten generierte Bargeld sowie die im Rahmen von Kreditfazilitäten verfügbaren Beträge ausreichen werden, um seine betrieblichen und Kapitalanforderungen in absehbarer Zeit zu erfüllen.
Wie Schneider National, Inc. (SNDR) Geld verdient
Overview von Einnahmequellen
Schneider National, Inc. arbeitet in drei Hauptsegmenten: Lkw -Ladung, intermodal und Logistik. Jedes Segment trägt zum Gesamtumsatz des Unternehmens durch verschiedene Serviceangebote bei, die auf die Kundenbedürfnisse in der Transport- und Logistikbranche zugeschnitten sind.
LKW -Ladungssegment
Das Lkw-Ladungssegment bietet over-the-Stadel-Gütertransportdienste sowohl in der Besitz- als auch in der Eigentümer-Betreiber-LKWs. Dieses Segment ist weiter in dedizierte und Netzwerkoperationen unterteilt.
| Metriken | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| LKW -Ladungseinnahmen (ohne Kraftstoffzuschlag) | 540,3 Millionen US -Dollar | 532,7 Millionen US -Dollar |
| LKW -Ladungseinkommen aus dem Betrieb | 30,7 Millionen US -Dollar | 64,8 Millionen US -Dollar |
| Durchschnittliche LKWs | 10,665 | 10,363 |
| Einnahmen pro LKW und Woche | $3,933 | $4,005 |
In der ersten Hälfte von 2024 stieg die Einnahmen aus Lkw -Ladungen um 8,7 Mio. USD, ungefähr 1%, verglichen mit dem gleichen Zeitraum 2023. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich durch erhöhtes dediziertes Volumina angetrieben, was sowohl auf das organische Wachstum als auch auf die Erfassung von M & M zurückzuführen war.
Intermodales Segment
Das intermodale Segment von Schneider integriert den Transport von Schienen und Lkw und bietet einen Service von Tür zu Tür mit Unternehmensbesitz Container und Chassis.
| Metriken | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Intermodale Einnahmen (ohne Kraftstoffzuschlag) | 253,1 Millionen US -Dollar | 261,0 Millionen US -Dollar |
| Intermodales Einkommen aus dem Betrieb | 14,6 Millionen US -Dollar | 23,7 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen pro Bestellung | $2,446 | $2,572 |
| Bestellungen | 103,088 | 102,622 |
In den sechs Monaten zum 30. Juni 2024 gingen die intermodalen Einnahmen um 26,8 Mio. USD zurück, was hauptsächlich auf einen Rückgang des Umsatzes pro Auftrag zurückzuführen ist, das von den Marktbedingungen zurückzuführen ist.
Logistiksegment
Das Logistiksegment umfasst Brokerage- und Logistikmanagementdienste, die den Kunden helfen, ihre Lieferketten zu optimieren.
| Metriken | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Logistikeinnahmen (ohne Kraftstoffzuschlag) | 318,8 Millionen US -Dollar | 343,4 Millionen US -Dollar |
| Logistikeinkommen aus dem Geschäftstätigkeit | 11,2 Millionen US -Dollar | 12,8 Millionen US -Dollar |
| Betriebsverhältnis | 96.5% | 96.3% |
Die Logistikeinnahmen gingen im zweiten Quartal 2024 um 24,6 Mio. USD, ungefähr 7%, im zweiten Quartal 2023 zurück, was vor allem auf einen verringerten Umsatz pro Auftrag und einen Rückgang des Maklervolumens aufgrund der herausfordernden Marktbedingungen zurückzuführen ist.
Gesamt finanzielle Leistung
Im zweiten Quartal von 2024 verzeichnete Schneider National den Gesamtbetriebsumsatz von 1.316,7 Mio. USD, was einem Rückgang der 1.346,5 Mio. USD im gleichen Quartal von 2023 zurückzuführen ist.
| Metriken | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtbetriebserlöse | $ 1.316,7 Millionen | $ 1.346,5 Millionen |
| Nettoeinkommen | 35,3 Millionen US -Dollar | 77,5 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes Nettoeinkommen | 36,3 Millionen US -Dollar | 79,7 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 51,0 Millionen US -Dollar | 103,8 Millionen US -Dollar |
Der Rückgang des Nettoeinkommens um ca. 54% war hauptsächlich auf einen erheblichen Einkommensrückgang durch den Betrieb in allen Segmenten zurückzuführen, die auf den Preisdruck und die erhöhten Betriebskosten zurückzuführen sind.
Abschluss
Schneider National, Inc. verfügt über ein diversifiziertes Umsatzmodell für Lkw-, Intermodal- und Logistiksegmente. Trotz der Herausforderungen bei den Marktbedingungen, die Einnahmen und Einnahmen aus den Geschäftstätigkeiten beeinflussen, passt das Unternehmen weiterhin durch strategische Akquisitionen und operative Effizienz an.
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