United Parcel Service, Inc. (UPS) Bundle
Eine kurze Geschichte von UPS
Im Jahr 2024 ist der United Parcel Service (UPS) weiterhin weltweit führend in der Logistik- und Paketzustellung. Die Geschichte des Unternehmens stammt aus seiner Gründung im Jahr 1907 in Seattle, Washington, wo sie als kleine Messenger -Firma begann. Im Laufe der Jahre hat UPS seine Geschäftstätigkeit erheblich erweitert und sich zu einem multinationalen Unternehmen entwickelt, das Millionen von Kunden weltweit bedient.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete UPS ein Nettoergebnis von 4,061 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 5,103 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Umsatz des Unternehmens für den gleichen Zeitraum betrug 65,769 Milliarden US -Dollar, etwas gesunken von 66,041 Mrd. USD im Jahr 2023. Der Betriebsgewinn wurde bei 5,542 Milliarden US -Dollar verzeichnet, verglichen mit 6,664 Milliarden US -Dollar im Vorjahr.
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Einnahmen | 65,769 Milliarden US -Dollar | $ 66.041 Milliarden |
| Nettoeinkommen | 4,061 Milliarden US -Dollar | 5,103 Milliarden US -Dollar |
| Betriebsgewinn | 5,542 Milliarden US -Dollar | 6,664 Milliarden US -Dollar |
| Grundgewinn je Aktie | $4.74 | $5.93 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $4.74 | $5.92 |
Anteilseignerrenditen und Kapitalverwaltung
Bis zum 30. September 2024 erklärte UPS eine vierteljährliche Cash -Dividende von 1,63 USD pro Aktie von 1,62 USD je Aktie im Jahr 2023. Das Unternehmen hat in den neun Monaten am 30. September 2024 rund 3,9 Millionen Aktien der Klasse B der Klasse B für 500 Mio. USD zurückgekauft .
| Aktien -Rückkaufaktivität | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Aktien zurückgekauft (Millionen) | 3.9 | 12.8 |
| Bargeld für Rückkäufe bezahlt | 500 Millionen Dollar | 2,3 Milliarden US -Dollar |
| Dividenden pro Aktie deklariert | $4.89 | $4.86 |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatten UPS eine Gesamtverschuldung von 21,93 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 21,13 Milliarden US -Dollar im Vorjahr war. Das Unternehmen gab in den neun Monaten, die am 30. September 2024 in Höhe von insgesamt 2,8 Milliarden US-Dollar in Höhe von 2,8 Milliarden US-Dollar ausgab, aus. Außerdem zahlte das Unternehmen im selben Zeitraum Seniorenscheine in Höhe von insgesamt 2,2 Milliarden US-Dollar zurück.
| Schuldenmetriken | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung ausstehend | 21,93 Milliarden US -Dollar | 21,13 Milliarden US -Dollar |
| Schuldenausstellungen | 2,8 Milliarden US -Dollar | 2,5 Milliarden US -Dollar |
| Schuldenrückzahlungen | 2,2 Milliarden US -Dollar | 1,5 Milliarden US -Dollar |
Transformationsinitiativen
Im Jahr 2024 befasst sich UPS mit laufenden Transformationsinitiativen, die darauf abzielen, die betriebliche Effizienz zu verbessern und die Kosten zu senken. Das Unternehmen hat Kosten in Höhe von rund 785 Millionen US -Dollar für die Strategie um Transformation 2.0 in Höhe von etwa 785 Millionen US -Dollar entstanden, die sich auf Reduzierungen und Prozessverbesserungen konzentriert. Diese Initiative wird voraussichtlich im Jahr 2025 abschließen, wobei die verbleibenden Kosten von rund 115 Millionen US -Dollar erwartet werden.
| Transformationsstrategiekosten | 2024 (neun Monate) |
|---|---|
| Gesamtkosten entstanden | 785 Millionen Dollar |
| Erwartete verbleibende Kosten | 115 Millionen Dollar |
Zukünftige Aussichten
Mit Blick nach vorne passt die UPS weiterhin an sich verändernde Marktbedingungen an und konzentriert sich auf technologische Fortschritte und Nachhaltigkeitsinitiativen. Es wird erwartet, dass die strategischen Investitionen und die betrieblichen Effizienz des Unternehmens das zukünftige Wachstum steigern und den Aktionärswert verbessern.
A Who gehört United Parcel Service, Inc. (UPS)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 verfügt United Parcel Service, Inc. (UPS) über zwei Stammaktienklassen: Klasse A und Klasse B. Die ausgestellten Gesamtanteile sind wie folgt:
| Art der Bestände | Aktien ausgegeben | Wert |
|---|---|---|
| Stammaktienklasse A | 122 Millionen | 2 Millionen Dollar |
| Stammaktien der Klasse B | 731 Millionen | 7 Millionen Dollar |
Hauptaktionäre
Zu den Hauptaktionären von UPS zählen institutionelle Anleger und einzelne Interessengruppen. Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der größten institutionellen Aktionäre ab 2024:
| Institution | Aktien im Besitz (in Millionen) | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 80 | 9.4% |
| BlackRock, Inc. | 75 | 8.8% |
| State Street Corporation | 50 | 5.9% |
| Wellington Management Group LLP | 45 | 5.3% |
| FMR LLC (Treue) | 40 | 4.7% |
Insiderbesitz
Insider, darunter Führungskräfte und Vorstandsmitglieder, halten ebenfalls einen Teil der UPS -Aktien. Die folgende Tabelle beschreibt die Eigentumsdetails:
| Insider | Aktien im Besitz (in Millionen) | Position |
|---|---|---|
| Carol Tomé | 0.5 | CEO |
| Richard Peretz | 0.3 | CFO |
| Andere Führungskräfte | 1.2 | Verschiedene Positionen |
Rückenaktivitäten teilen
UPS ist aktiv bei der Rückzahlung seiner Aktien aktiv. In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 das Unternehmen zurück:
| Art der Bestände | Anzahl der Aktien zurückgekauft (in Millionen) | Gesamtkosten (in Millionen) |
|---|---|---|
| Stammaktien der Klasse B | 3.9 | $500 |
Dividendenzahlungen
UPS deklarierte Dividenden pro Aktie im Jahr 2024 wie folgt:
| Jahr | Dividende je Aktie | Gesamtgeld für Dividenden bezahlt (in Millionen) |
|---|---|---|
| 2024 | $4.89 | $4,049 |
Finanzielle Zusammenfassung
Zum 30. September 2024 ist die finanzielle Position von UPS wie folgt:
| Metrisch | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $68,263 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $51,379 |
| Eigenkapital des Gesamtanteils | $16,884 |
Marktleistung
Die Aktienleistung von UPS zum 30. September 2024 spiegelte sich in seinem Handelspreis und der Marktkapitalisierung wider:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktienkurs | $127.62 |
| Marktkapitalisierung (in Milliarden) | $109.2 |
United Parcel Service, Inc. (UPS) Leitbild
Leitbild Overview
Das Leitbild von United Parcel Service, Inc. (UPS) im Jahr 2024 betont ihr Engagement für den Handel und die Verbesserung des Kundenerlebnisses durch innovative Logistiklösungen.
Schlüsselkomponenten des Leitbilds
- Pakete und Fracht auf der ganzen Welt effizient und zuverlässig liefern.
- Investitionen in Technologie zur Optimierung von Logistik- und Lieferkettenlösungen.
- Förderung von Nachhaltigkeit und operativer Widerstandsfähigkeit.
- Ermächtigung der Mitarbeiter, einen außergewöhnlichen Kundenservice zu bieten.
Finanzielle Leistungsmetriken
Die finanzielle Leistung von UPS im Jahr 2024 unterstreicht ihre betriebliche Effizienz und ihr Wachstum des Packungsvolumens. Unten finden Sie eine Zusammenfassung ihrer wichtigsten finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Jahr bisher 2024 | Jahr bisher 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (in Millionen) | $22,245 | $21,061 | $65,769 | $66,041 |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $1,539 | $1,127 | $4,061 | $5,103 |
| Grundgewinn je Aktie | $1.80 | $1.31 | $4.74 | $5.93 |
| Betriebsspanne | 8.9% | 6.4% | 8.4% | 10.1% |
Betriebsstatistik
UPS verzeichnete ein erhebliches Volumenwachstum in verschiedenen Servicesegmenten. Die folgende Tabelle beschreibt das durchschnittliche tägliche Paketvolumen und den Umsatz pro Stück:
| Service -Typ | Durchschnittliches tägliches Paketvolumen (in Tausenden) | Durchschnittlicher Umsatz pro Stück |
|---|---|---|
| Am nächsten Tag Luft | 1,596 | $23.46 |
| Aufgeschoben | 988 | $17.54 |
| Boden | 15,823 | $10.81 |
| Gesamt | 18,407 | $12.27 |
Strategische Initiativen und Nachhaltigkeitsbemühungen
UPS konzentriert sich darauf, die Nachhaltigkeit in seinen Operationen voranzutreiben. Zu den wichtigsten Initiativen gehören:
- Reduzierung der Treibhausgasemissionen durch optimierte Routing- und alternative Kraftstofffahrzeuge.
- Investitionen in Technologie zur Verbesserung der Paketverfolgung und der Liefereffizienz.
- In Community -Programme zur Unterstützung der lokalen Wirtschaft beteiligt.
Schlussfolgerung der finanziellen Leistung
Ab 2024 belegt UPS weiterhin eine robuste finanzielle Gesundheit und operative Effizienz, wobei der Schwerpunkt auf Kundenzufriedenheit und nachhaltigen Praktiken liegt.
Wie United Parcel Service, Inc. (UPS) funktioniert
Geschäftsegmente
United Parcel Service, Inc. (UPS) arbeitet in erster Linie über zwei meldepflichtige Segmente: US -amerikanisches Inlandspaket und internationales Paket. Die verbleibenden Vorgänge werden unter Lieferkettenlösungen kategorisiert.
| Segment | Umsatz (in Millionen) Q3 2024 | Umsatz (in Millionen) Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| US -Inlandspaket | $14,450 | $13,660 | 5.8% |
| Internationales Paket | $4,411 | $4,267 | 3.4% |
| Lieferkettenlösungen | $3,384 | $3,134 | 8.0% |
| Gesamtumsatz | $22,245 | $21,061 | 5.6% |
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 meldete UPS ein Nettoergebnis von 1,539 Milliarden US-Dollar, was eine Steigerung von 36,6% gegenüber den im selben Quartal von 2023 gemeldeten 1,127 Mrd. USD entspricht. Der verwässerte Gewinn je Aktie betrug 1,80 USD gegenüber 1,31 USD gegenüber dem Vorjahr gegenüber dem Vorjahr gegenüber dem Vorjahresjahr gegenüber dem Vorjahresvorjahr. .
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $1,539 | $1,127 | 36.6% |
| Grundgewinn je Aktie | $1.80 | $1.31 | 37.4% |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $1.80 | $1.31 | 37.4% |
Betriebsmetriken
Das durchschnittliche tägliche Paketvolumen von UPS stieg im dritten Quartal 2024 um 6,5% gegenüber dem gleichen Quartal im Jahr 2023. Dieses Wachstum wurde durch einen signifikanten Anstieg des Bodensegments zurückzuführen.
| Betriebsmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Durchschnittliches tägliches Paketvolumen (in Tausenden) | 18,407 | 17,286 | 6.5% |
| Durchschnittlicher Umsatz pro Stück | $12.27 | $12.54 | (2.2%) |
Kosten- und Betriebskosten
Die Betriebskosten von UPS für den ersten Quartal 2024 wurden bei 13,552 Mrd. USD gemeldet, was einem Anstieg von 3,5% gegenüber 13,089 Mrd. USD in Quartal 2023 entspricht. Das Unternehmen führt den Anstieg der Kosten auf erhöhte Vergütungen und Leistungen sowie höhere Transportkosten zurück.
| Kostenmetrik | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Betriebskosten | $13,552 | $13,089 | 3.5% |
| Betriebsgewinn | $898 | $571 | 57.3% |
| Betriebsspanne | 6.2% | 4.2% | 200 bps |
Transformationsstrategie
UPS setzt eine Transformationsstrategie um, um die betriebliche Effizienz zu verbessern und die Kosten zu senken. Dies umfasst Anpassungen und Prozessoptimierungen der Belegschaft.
| Transformationskosten (in Millionen) | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Transformationsstrategiekosten | $110 | $80 | 37.5% |
Veräußerungen und Akquisitionen
Am 16. September 2024 schloss UPS die Veräußerung seines Lkw-Ladungsmaklergeschäfts in Coyote für Barerlös von 1,002 Milliarden US-Dollar ab und erkannte einen Gewinn vor Steuern von 156 Millionen US-Dollar an.
| Veräußerungsdetails | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Barerlös aus dem Coyote Sale | $1,002 |
| Vorsteuergewinn | $156 |
Marktposition und Strategie
UPS konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung seiner Logistikfunktionen, einschließlich der Erweiterung der Lieferservices für Wohngebäude und der Onboarding neuer Luftfrachtvolumina aus dem USPS. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine Präsenz im Gesundheitslogistik mit strategischen Akquisitionen zu stärken.
| Marktinitiativen | Details |
|---|---|
| Erwerb von Frigo-Übersetzungen | Gezielt, um die temperaturgesteuerten Logistikfähigkeiten in Europa zu verbessern, wird voraussichtlich 2025 geschlossen. |
| Erweiterung der Samstagsauslieferung | Auf acht größte Märkte in Europa ausgeweitet. |
Wie United Parcel Service, Inc. (UPS) Geld verdient
Einnahmequellen
UPS generiert Einnahmen durch mehrere wichtige Segmente:
- US -Inlandspaket
- Internationales Paket
- Lieferkettenlösungen
Finanzielle Leistung Overview
Bis zum 30. September 2024 meldeten UPS konsolidierte Einnahmen von 22.245 Millionen US -Dollar, A 5.6% zunehmen von 21.061 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Finanzmetrik | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 22.245 Millionen US -Dollar | 21.061 Millionen US -Dollar | 1.184 Millionen US -Dollar | 5.6% |
| Betriebskosten | 20.260 Millionen US -Dollar | 19.718 Millionen US -Dollar | 542 Millionen US -Dollar | 2.7% |
| Betriebsgewinn | 1.985 Millionen US -Dollar | 1.343 Millionen US -Dollar | 642 Millionen Dollar | 47.8% |
| Nettoeinkommen | 1.539 Millionen US -Dollar | 1.127 Millionen US -Dollar | 412 Millionen US -Dollar | 36.6% |
| Grundgewinn je Aktie | $1.80 | $1.31 | $0.49 | 37.4% |
Segment -Aufschlüsselung
Für die drei Monate am 30. September 2024 war die Umsatzverteilung über Segmente hinweg:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|
| US -Inlandspaket | $14,450 |
| Internationales Paket | $4,411 |
| Lieferkettenlösungen | $3,384 |
Betriebsmetriken
Zu den wichtigsten Betriebsmetriken für UPS gehören:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Durchschnittliches tägliches Paketvolumen (in Tausenden) | 21,527 |
| Durchschnittlicher Umsatz pro Stück | $13.58 |
| Betriebstage im Zeitraum | 64 |
Kostenstruktur und Effizienz
Die Betriebskosten von UPS für das dritte Quartal von 2024 wurden hauptsächlich durch:
- Entschädigung und Leistungen: 11.955 Millionen US -Dollar
- Gekaufter Transport: 3.375 Millionen US -Dollar
- Kraftstoff: 1.068 Millionen US -Dollar
| Kostenkategorie | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Entschädigung und Leistungen | $11,955 | $11,528 | $427 | 3.7% |
| Gekaufter Transport | $3,375 | $3,114 | $261 | 8.4% |
| Kraftstoff | $1,068 | $1,132 | ($64) | (5.7%) |
Markttrends und zukünftige Aussichten
UPS passt weiterhin an die Marktbedingungen und die Kundenanforderungen an und konzentriert sich auf:
- Verbesserung der E-Commerce-Funktionen
- Optimierung der Logistik- und Lieferkettenlösungen
- Implementierung technologiebetriebener Effizienzen
Die erwarteten Investitionsausgaben für das gesamte Jahr 2024 sind ungefähr ungefähr 4,0 Milliarden US -Dollar, mit Dividenden voraussichtlich insgesamt erwartet 5,4 Milliarden US -Dollar.
United Parcel Service, Inc. (UPS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- United Parcel Service, Inc. (UPS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of United Parcel Service, Inc. (UPS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View United Parcel Service, Inc. (UPS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.