Dynatrace, Inc. (DT) Bundle
Una breve historia de Dynatrace
Compañía Overview
Fundada en 2005, Dynatrace es una compañía de inteligencia de software que se especializa en la gestión del rendimiento del rendimiento de la aplicación (APM) y de monitoreo de soluciones para entornos en la nube. La compañía se hizo pública en 2019 y figura en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo del ticker DT.
Desempeño financiero a partir de 2024
Al 30 de septiembre de 2024, Dynatrace reportó un ingreso total de $ 418.1 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que representa un aumento del 19% de $ 351.7 millones en el mismo período de 2023. El desglose de ingresos es el siguiente:
| Tipo de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Suscripción | $399,810 | $334,497 | $65,313 | 20% |
| Servicio | $18,319 | $17,203 | $1,116 | 6% |
| Ingresos totales | $418,129 | $351,700 | $66,429 | 19% |
Ingresos netos y ganancias por acción
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Dynatrace reportó un ingreso neto de $ 82.6 millones, en comparación con $ 74.0 millones para el mismo período en 2023, lo que indica un crecimiento del 11%. Las ganancias por acción (EPS) para los seis meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 0.28, frente a $ 0.25 en el año anterior.
Equidad de accionistas y rendimiento de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de Dynatrace era de $ 2.14 mil millones, con acciones comunes en circulación por un total de 298.5 millones. La compañía tiene un programa significativo de recompra de acciones, ya que ha recuperado aproximadamente 1.9 millones de acciones por $ 90.1 millones durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $2,143,956,000 |
| Acciones comunes en circulación | 298,519,000 |
| Acciones de recompra (6 meses) | 1,928,000 |
| Cantidad de recompra (en millones) | $90.1 |
Adquisiciones recientes
En 2023, Dynatrace adquirió Rookout, Ltd. por aproximadamente $ 33.4 millones, mejorando su plataforma de observabilidad. Además, adquirió Runecast Solutions Limited en marzo de 2024 por $ 26.1 millones, ampliando aún más sus capacidades en el cumplimiento de la seguridad y la evaluación de vulnerabilidad.
Posición del mercado y estrategia de crecimiento
Dynatrace continúa fortaleciendo su posición en el mercado APM, que se proyecta que crecerá significativamente debido al aumento de las iniciativas de adopción de nubes y transformación digital. La compañía se enfoca en expandir su base de clientes y mejorar sus ofertas de productos a través de adquisiciones estratégicas e innovación.
Conclusión de desarrollos recientes
Al 30 de septiembre de 2024, Dynatrace se ha posicionado fuertemente dentro de su industria, demostrando un desempeño financiero sólido y un crecimiento estratégico a través de adquisiciones. La compañía tiene como objetivo aprovechar sus avances tecnológicos para capturar una mayor participación de mercado en el espacio de inteligencia de software.
A Who posee Dynatrace, Inc. (DT)
Principales accionistas
A partir de 2024, los mayores accionistas de Dynatrace, Inc. (DT) incluyen tanto inversores institucionales como de expertos individuales. Los principales accionistas institucionales son:
| Accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Thoma Bravo, L.P. | 30.7% |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.3% |
| Blackrock, Inc. | 7.5% |
| Inversiones de fidelidad | 6.2% |
| State Street Corporation | 5.9% |
Propiedad interna
La propiedad interna refleja las acciones en poder de ejecutivos y miembros de la junta. Los expertos clave incluyen:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| John Van Siclen | CEO | 1,500,000 |
| Joaquín C. de la Vega | director de Finanzas | 750,000 |
| David Anderson | CTO | 300,000 |
Rendimiento de acciones reciente
A finales de septiembre de 2024, el rendimiento de las acciones de Dynatrace indica una trayectoria de crecimiento significativa:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones (al 30 de septiembre de 2024) | $40.22 |
| Capitalización de mercado | $ 12.0 mil millones |
| 52 semanas de altura | $45.00 |
| Bajo de 52 semanas | $28.50 |
| Rendimiento hasta la fecha | +35% |
Ingresos recurrentes anuales (ARR)
Dynatrace informó un ingreso recurrente anual (ARR) de $ 1.617 mil millones al 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un crecimiento anual del 20%.
Adquisiciones recientes
En 2023 y principios de 2024, Dynatrace amplió sus capacidades a través de adquisiciones estratégicas:
| Adquisición | Fecha | Cantidad |
|---|---|---|
| Rookout, Ltd. | 31 de agosto de 2023 | $ 33.4 millones |
| Runecast Solutions Limited | 1 de marzo de 2024 | $ 50 millones (estimado) |
Destacados financieros para Q2 FY2025
Para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, Dynatrace informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 418 millones |
| Lngresos netos | $ 44 millones |
| Flujo de caja libre | $ 20 millones |
| Ingresos GAAP de las operaciones | $ 47 millones |
Compartir recompras
Al 30 de septiembre de 2024, Dynatrace ha recuperado 1.9 millones de acciones por un total de $ 90.1 millones, con $ 409.9 millones restantes para futuras recompras.
Declaración de misión de Dynatrace, Inc. (DT)
Compañía Overview
Dynatrace, Inc. (DT) es una compañía líder de inteligencia de software que proporciona una plataforma unificada para la observabilidad y la seguridad, facilitando la transformación digital para las organizaciones a nivel mundial. La compañía se enfoca en ofrecer información en entornos en la nube, permitiendo a las empresas optimizar sus operaciones de TI y mejorar las experiencias de los clientes.
Declaración de misión actual
A partir de 2024, la declaración de misión de Dynatrace enfatiza su compromiso de ayudar a las organizaciones a lograr la transformación digital a través de una solución de observabilidad unificada que aprovecha la inteligencia artificial (IA) para proporcionar información en tiempo real, mejorar la eficiencia operativa y mejorar la seguridad.
Desempeño financiero
En el año fiscal que termina el 30 de septiembre de 2024, Dynatrace informó un crecimiento significativo en sus métricas financieras:
| Métrica financiera | Q2 2024 (en millones) | Q2 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $418.1 | $351.7 | 19% |
| Ingresos por suscripción | $399.8 | $334.5 | 20% |
| Lngresos netos | $44.0 | $35.8 | 23% |
| Ingreso operativo | $47.0 | $35.3 | 33% |
| Beneficio bruto | $340.3 | $287.3 | 18% |
Indicadores clave de rendimiento
Dynatrace rastrea varios indicadores clave de rendimiento (KPI) para medir la efectividad de sus operaciones:
| KPI | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos recurrentes anuales (ARR) | $1,617 | $1,343 | 20% |
| Tasa de retención neta basada en dólares | 112% | 114% | -2% |
| Flujo de caja libre | $20.1 | $34.1 | -41% |
| Flujo de caja operativo | $254.4 | $170.8 | 49% |
Inversión en innovación
Dynatrace continúa invirtiendo mucho en investigación y desarrollo, con gastos que alcanzan:
| Categoría de gastos | Q2 2024 (en millones) | Q2 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $95.4 | $74.1 | 29% |
| Ventas y marketing | $144.2 | $127.6 | 13% |
| General y administrativo | $48.9 | $44.7 | 9% |
Adquisiciones estratégicas
En agosto de 2023, Dynatrace adquirió Rookout, Ltd. por $ 33.4 millones para mejorar sus capacidades de plataforma. Además, en marzo de 2024, la compañía adquirió Runecast Solutions Limited para expandir aún más sus ofertas unificadas de observabilidad y seguridad.
Posición de mercado
Dynatrace mantiene una posición de mercado sólida, centrándose en las cuentas empresariales globales más grandes, particularmente aquellas con ecosistemas de TI complejos. La compañía tiene como objetivo aprovechar su ecosistema de socios estratégicos para mejorar la participación del cliente e impulsar el crecimiento de los mercados sin explotar.
Cómo funciona Dynatrace, Inc. (DT)
Compañía Overview
Dynatrace, Inc. (DT) opera como un proveedor líder de soluciones de inteligencia de software, centrándose principalmente en la gestión del rendimiento de la aplicación (APM) y el monitoreo de la experiencia digital. La compañía ofrece una plataforma de seguridad y seguridad unificada que permite a las organizaciones modernizar y automatizar las operaciones en la nube. Esta plataforma combina la observabilidad, la seguridad y las ideas impulsadas por la IA para mejorar el rendimiento y la seguridad de las aplicaciones en entornos complejos.
Desempeño financiero
Para el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2024, Dynatrace informó un crecimiento significativo en sus métricas financieras:
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $418,129,000 | $351,700,000 | 19% |
| Ingresos por suscripción | $399,810,000 | $334,497,000 | 20% |
| Ingresos por servicio | $18,319,000 | $17,203,000 | 6% |
| Lngresos netos | $44,008,000 | $35,809,000 | 23% |
| Beneficio bruto | $340,345,000 | $287,333,000 | 18% |
| Ingreso operativo | $47,026,000 | $35,269,000 | 33% |
Desglose de ingresos
Los ingresos generados por Dynatrace se derivan principalmente de los servicios de suscripción, que constituyen una parte sustancial de su negocio. El desglose para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Categoría | Cantidad | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ingresos por suscripción | $781,386,000 | 96% |
| Ingresos por servicio | $35,963,000 | 4% |
| Ingresos totales | $817,349,000 | 100% |
Costo de ingresos
La estructura de costos de Dynatrace incluye varios componentes asociados con la entrega de sus servicios:
| Categoría de costos | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de suscripción | $55,796,000 | $44,792,000 | 25% |
| Costo de servicio | $17,595,000 | $15,675,000 | 12% |
| Costo total de ingresos | $77,784,000 | $64,367,000 | 21% |
Gastos operativos
Los gastos operativos de Dynatrace reflejan su inversión en crecimiento e innovación:
| Categoría de gastos | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $95,366,000 | $74,084,000 | 29% |
| Ventas y marketing | $144,224,000 | $127,605,000 | 13% |
| General y administrativo | $48,953,000 | $44,748,000 | 9% |
| Gastos operativos totales | $293,319,000 | $252,064,000 | 16% |
Métricas clave de rendimiento
Al 30 de septiembre de 2024, Dynatrace informó las siguientes métricas clave de rendimiento:
- Ingresos recurrentes anuales (ARR): $ 1,617,000,000 (20% de crecimiento año tras año)
- Tasa de retención neta basada en dólares: 112%
- Flujo de efectivo gratuito: $20,138,000
Posición y estrategia del mercado
Dynatrace se dirige a grandes empresas globales, centrándose en aquellos con ingresos anuales superiores a $ 1 mil millones. La compañía tiene como objetivo expandir su alcance aprovechando las asociaciones estratégicas y mejorando sus capacidades de productos para satisfacer las necesidades en evolución de sus clientes.
Adquisiciones recientes
En 2023 y 2024, Dynatrace completó adquisiciones estratégicas para mejorar sus ofertas de tecnología y servicio:
- Rookout, Ltd.: Adquirido por $ 33.4 millones en agosto de 2023.
- Runecast Solutions Limited: Adquirido en marzo de 2024.
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance de Dynatrace refleja una posición financiera sólida:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Activos totales | $3,329,653,000 |
| Pasivos totales | $1,185,697,000 |
| Equidad total de los accionistas | $2,143,956,000 |
Análisis de flujo de caja
El efectivo neto proporcionado por actividades operativas y flujo de efectivo libre para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Métrico de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $254,391,000 |
| Flujo de caja libre | $247,520,000 |
Cómo Dynatrace, Inc. (DT) gana dinero
Flujos de ingresos
Dynatrace genera ingresos principalmente a través de las siguientes corrientes:
- Ingresos por suscripción
- Ingresos por servicio
Ingresos por suscripción
Los ingresos por suscripción representan la mayoría de los ingresos de Dynatrace. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos por suscripción eran de $ 399.8 millones, un aumento año tras año de 20% de $ 334.5 millones en el mismo período de 2023. Los ingresos recurrentes anuales (ARR) se informaron en $ 1.617 mil millones, lo que refleja un 20% de un 20% crecimiento año tras año.
Ingresos por servicio
Los ingresos por servicio contribuyen a una porción más pequeña de los ingresos totales. Para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por servicio fueron de $ 18.3 millones, un 6% más que $ 17.2 millones en el mismo período de 2023.
Estructura de costos
El costo de los ingresos para Dynatrace incluye costos asociados con la suscripción y la prestación de servicios:
| Tipo de costo | Q2 2024 Cantidad ($ en miles) | Q2 2023 Cantidad ($ en miles) | Cambio ($ en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Costo de suscripción | 55,796 | 44,792 | 11,004 | 25% |
| Costo de servicio | 17,595 | 15,675 | 1,920 | 12% |
| Costo total de ingresos | 77,784 | 64,367 | 13,417 | 21% |
Ganancias brutas y margen
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Dynatrace informó una ganancia bruta de $ 340.3 millones, lo que produjo un margen bruto del 81%. Esta es una ligera disminución del 82% en el mismo trimestre del año anterior.
Gastos operativos
Los gastos operativos se clasifican en investigación y desarrollo, ventas y marketing, y costos generales y administrativos:
| Tipo de gasto | Q2 2024 Cantidad ($ en miles) | Q2 2023 Cantidad ($ en miles) | Cambio ($ en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | 95,366 | 74,084 | 21,282 | 29% |
| Ventas y marketing | 144,224 | 127,605 | 16,619 | 13% |
| General y administrativo | 48,953 | 44,748 | 4,205 | 9% |
| Gastos operativos totales | 293,319 | 252,064 | 41,255 | 16% |
Lngresos netos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Dynatrace reportó un ingreso neto de $ 44 millones, un aumento de $ 35.8 millones en el mismo trimestre de 2023.
Flujo de caja y liquidez
El flujo de efectivo de Dynatrace de las actividades operativas para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 254.4 millones, en comparación con $ 170.8 millones en el mismo período de 2023. El flujo de efectivo libre para el mismo período fue de $ 247.5 millones.
Enfoque estratégico
Dynatrace tiene como objetivo aumentar su base de clientes apuntando a grandes empresas, aprovechando las asociaciones estratégicas y ampliando sus capacidades tecnológicas, particularmente en observabilidad y seguridad.
Dynatrace, Inc. (DT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Dynatrace, Inc. (DT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Dynatrace, Inc. (DT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Dynatrace, Inc. (DT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.