Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT): Historia, propiedad, Misión, cómo funciona & gana dinero

NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) Bundle

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Información de NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT)


Una breve historia de Nexpoint Residential Trust, Inc.

Nexpoint Residential Trust, Inc. (NYSE: NXRT) ha sufrido desarrollos significativos previos a 2024, lo que refleja su enfoque estratégico en el sector inmobiliario multifamiliar. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía operaba 36 propiedades multifamiliares con un total de 12,948 unidades.

Desempeño financiero Overview

En el tercer trimestre de 2024, Nexpoint informó una pérdida neta atribuible a los accionistas comunes de $ 8.853 millones, una fuerte disminución de un ingreso neto de $ 33.749 millones en el mismo período de 2023. Este cambio se atribuye principalmente a la ausencia de ganancias en las ventas inmobiliarias, que ascendieron a $ 43.1 millones en el tercer trimestre de 2023 pero no existían en el tercer trimestre de 2024.

Métrico P3 2024 P3 2023 % Cambiar
Ingresos netos (pérdida) $ (8.853m) $ 33.749M -126.3%
Ingresos totales $ 64.095M $ 69.838M -8.0%
Ingreso operativo $ 5.579m $ 53.459m -89.6%
FFO (fondos de operaciones) $ 15.658m $ 14.530M 8.0%

Desglose de ingresos

Los ingresos de alquiler para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 62.3 millones, abajo de $ 67.9 millones en el tercer trimestre de 2023, reflejando una disminución de aproximadamente $ 5.6 millones Debido a las disposiciones de la propiedad. La siguiente tabla resume las fuentes de ingresos:

Tipo de ingresos P3 2024 P3 2023 % Cambiar
Ingreso de alquiler $ 62.3M $ 67.9m -8.2%
Otros ingresos $ 1.8M $ 2.0M -10.0%

Análisis de gastos

Los gastos operativos de la propiedad aumentaron a $ 15.7 millones en el tercer trimestre de 2024 de $ 15.3 millones en el tercer trimestre de 2023, principalmente debido a un aumento en los gastos relacionados con las víctimas.

Tipo de gasto P3 2024 P3 2023 % Cambiar
Gastos operativos de propiedad $ 15.7M $ 15.3m 2.6%
Impuestos inmobiliarios y seguros $ 8.1M $ 8.8M -7.9%
Tarifas de asesoramiento y administrativo $ 1.7M $ 2.0M -15.0%

Rendimiento de los accionistas

La compañía declaró dividendos de $0.46242 por acción común para el tercer trimestre de 2024, reflejando un Aumento del 10,1% en comparación con $0.42 por acción en el tercer trimestre 2023. La siguiente tabla resume la historia de los dividendos:

Año Dividendo por acción
2024 $0.46242
2023 $0.42

Rendimiento de acciones y posición del mercado

A partir del 30 de septiembre de 2024, Nexpoint ha recompra 438,678 acciones a un precio promedio de $33.22 por acción, totalizando aproximadamente $ 14.6 millones. La deuda hipotecaria de la compañía se mantuvo aproximadamente $ 1.5 mil millones con una tasa de interés promedio ponderada de 6.720%.

Métricas de deuda Cantidad Tasa de interés
Deuda hipotecaria $ 1.5B 6.720%

En general, Nexpoint Residential Trust, Inc. continúa navegando por un panorama de mercado desafiante mientras se enfoca en su estrategia central de inversión multifamiliar.



A Who posee Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT)

Principales accionistas

A partir de 2024, Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT) tiene una estructura de propiedad diversa, incluidos inversores institucionales, expertos e inversores minoristas. Los mayores accionistas son los siguientes:

Tipo de accionista Porcentaje de propiedad Número de acciones
Propiedad interna 5.1% 1,300,000
Propiedad institucional 75.4% 19,070,000
Inversores minoristas 19.5% 4,900,000

Los principales accionistas institucionales

La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de NXRT a partir de 2024:

Institución Acciones de propiedad Porcentaje de acciones totales
Blackrock, Inc. 5,000,000 19.8%
The Vanguard Group, Inc. 4,500,000 17.8%
State Street Corporation 3,800,000 15.0%
Invesco Ltd. 2,900,000 11.5%
Wellington Management Company, LLP 2,600,000 10.3%

Detalles de propiedad interna

Los expertos, incluidos los ejecutivos y miembros de la junta, poseen un total de aproximadamente el 5.1% de las acciones de NXRT. Los expertos clave incluyen:

Nombre Posición Acciones de propiedad
James dondero CEO y cofundador 800,000
Matt McGraner Presidente 350,000
Nicole R. Stokes director de Finanzas 150,000
John W. Henneman Miembro de la junta 100,000

Cambios recientes en la propiedad

Al 30 de septiembre de 2024, NXRT tenía un total de 26,053,988 unidades de asociación operativa (OP) pendiente, con aproximadamente el 99.6% propiedad de la compañía y 0.4% por un socio limitado no afiliado. La reciente venta de propiedades de la compañía, incluida Old Farm por $ 103 millones el 1 de marzo de 2024, también ha influido en la dinámica de la propiedad.

Resumen de la posición financiera

Al 30 de septiembre de 2024, NXRT reportó activos totales de aproximadamente $ 1.5 mil millones, con pasivos de alrededor de $ 1.1 mil millones. La compañía continúa enfocándose en mantener un balance saludable mientras busca oportunidades de crecimiento a través de adquisiciones y mejoras de propiedades.



Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT) Declaración de misión

Compañía Overview

Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT) se centra en adquirir, poseer y operar propiedades multifamiliares principalmente en el sureste y suroeste de los Estados Unidos. La Compañía tiene como objetivo mejorar el valor de sus propiedades a través de la gestión específica y las iniciativas de valor agregado, fomentando la apreciación de capital a largo plazo por sus accionistas.

Declaración de misión

La misión de Nexpoint Residential Trust, Inc. es maximizar el valor de los accionistas a través de la adquisición, propiedad y gestión de propiedades multifamiliares de alta calidad que ofrecen rendimientos superiores. La compañía se compromete a mejorar la experiencia de vida de sus residentes mientras mantiene la excelencia operativa y el crecimiento sostenible.

Desempeño financiero

Al 30 de septiembre de 2024, Nexpoint Residential Trust informó las siguientes métricas financieras:

Métrico P3 2024 P3 2023 Cambiar (%)
Ingresos netos (pérdida) ($ 8.89 millones) $ 33.88 millones -126.3%
FFO (fondos de operaciones) $ 50.93 millones $ 53.65 millones -5.1%
Core FFO $ 55.47 millones $ 56.85 millones -2.4%
Affo (fondos ajustados de las operaciones) $ 63.34 millones $ 63.77 millones -0.7%
Ingresos totales $ 64.10 millones $ 69.84 millones -8.3%
Ingresos operativos netos (NOI) $ 118.09 millones $ 125.24 millones -5.7%

Cartera Overview

Al 30 de septiembre de 2024, la cartera de Nexpoint Residential Trust consistía en:

Tipo de propiedad Número de propiedades Unidades totales Avg. Renta mensual efectiva Tasa de ocupación (%)
Propiedades multifamiliares 36 13,174 $1,500 94.8%

Estructura de deuda y financiación

Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía:

Tipo de deuda Director sobresaliente Tasa de interés promedio ponderada (%)
Deuda hipotecaria $ 1.5 mil millones 6.72%
Tasa promedio ponderada ajustada N / A 3.58%

Recursos de liquidez y capital

Al 30 de septiembre de 2024, Nexpoint Residential Trust tenía aproximadamente:

Liquidez métrica Cantidad
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido $ 60.72 millones
Reservas de valor agregado de renovación $ 3.5 millones

Desarrollos recientes

En marzo de 2024, Nexpoint Residential Trust completó una transacción significativa que involucra la venta de su antigua subsidiaria agrícola por $ 103 millones, lo que resultó en una ganancia en la desconsolidación de $ 31.5 millones.

Distribución de dividendos

Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía declaró dividendos por un total:

Métrico de dividendos Cantidad por acción Cantidad total
Dividendos declarados $1.26 $ 36.34 millones


Cómo funciona NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT)

Compañía Overview

Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT) opera como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) centrado en las propiedades multifamiliares. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía administra una cartera de 36 propiedades multifamiliares, ubicadas principalmente en el sureste y suroeste de los Estados Unidos.

Desempeño financiero

Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, NXRT reportó ingresos totales de $ 195.9 millones, una disminución de $ 208.6 millones en el mismo período de 2023. El ingreso neto atribuible a los accionistas comunes fue de $ 28.0 millones, en comparación con $ 25.9 millones en 2023, reflejando una y reflejando un aumento de aproximadamente 8.2%.

Métricas financieras 2024 (9 meses) 2023 (9 meses) % Cambiar
Ingresos totales $195,910,000 $208,634,000 -6.6%
Lngresos netos $28,041,000 $25,913,000 8.2%
FFO (fondos de operaciones) $50,928,000 $53,652,000 -5.1%
Core FFO $55,472,000 $56,846,000 -2.4%
Affo (fondos ajustados de las operaciones) $63,342,000 $63,774,000 -0.7%

Desglose de ingresos

Los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se generaron principalmente a partir de ingresos de alquiler, por un total de $ 190.3 millones, por debajo de $ 203.2 millones en 2023. Otros ingresos aumentó ligeramente a $ 5.6 millones de $ 5.4 millones en el año anterior.

Fuentes de ingresos 2024 (9 meses) 2023 (9 meses)
Ingreso de alquiler $190,300,000 $203,200,000
Otros ingresos $5,600,000 $5,400,000

Gastos Overview

Nexpoint Residential Trust incurrió en gastos totales de $ 174.3 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 175.1 millones en 2023, mostrando una modesta disminución. Las categorías clave de gastos incluyeron gastos operativos de propiedad, impuestos inmobiliarios y tarifas de gestión.

Categorías de gastos 2024 (9 meses) 2023 (9 meses)
Gastos operativos de propiedad $39,920,000 $38,370,000
Impuestos inmobiliarios y seguros $25,049,000 $24,138,000
Tarifas de administración de propiedades $5,471,000 $5,335,000

Ingresos operativos netos (NOI)

El ingreso operativo neto de la compañía (NOI) durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 118.1 millones, por debajo de $ 125.2 millones en 2023, lo que refleja una disminución del 5.7%.

Métricas noi 2024 (9 meses) 2023 (9 meses)
Misma tienda noi $115,167,000 $113,669,000
Noi total $118,089,000 $125,241,000

Tasas de ocupación y alquiler

Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó que sus mismas propiedades de la tienda estaban aproximadamente del 94.9% arrendadas, con un alquiler efectivo mensual promedio ponderado por unidad de apartamento ocupado de $ 1,502. En comparación, la tasa de ocupación fue del 93.9% con un alquiler de $ 1,529 en 2023.

Ocupación y alquiler 2024 2023
Tasa de ocupación 94.9% 93.9%
Alquiler mensual promedio ponderado $1,502 $1,529

Actividad de recompra de compartir

Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, NXRT recuperó 438,678 acciones comunes a un costo total de aproximadamente $ 14.6 millones, con un promedio de $ 33.22 por acción. Desde el inicio del programa de recompra de acciones, la compañía ha recuperado un total de 2,989,306 acciones por aproximadamente $ 86.9 millones.

Resumen de recompra de compartir Acciones recomprasadas Costo total Costo promedio por acción
2024 (9 meses) 438,678 $14,600,000 $33.22
Total (desde el inicio) 2,989,306 $86,900,000 $29.07

Recursos de liquidez y capital

Al 30 de septiembre de 2024, NXRT reportó aproximadamente $ 3.5 millones en reservas de valor agregado de renovación para gastos de capital planificados. La compañía espera cumplir con sus requisitos de liquidez a través del efectivo neto proporcionado por las operaciones y los saldos de efectivo existentes.

En resumen, Nexpoint Residential Trust, Inc. continúa centrándose en sus inversiones inmobiliarias multifamiliares mientras se adapta a las condiciones del mercado, gestionan los gastos y mantiene una tasa de ocupación sólida en su cartera.



Cómo Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT) gana dinero

Generación de ingresos

Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT) genera principalmente ingresos a través del arrendamiento de propiedades residenciales multifamiliares. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales ascendieron a $ 194.7 millones, una disminución de $ 208.5 millones para el mismo período en 2023, lo que refleja una disminución de aproximadamente el 6.6%.

Ingreso de alquiler

El ingreso de alquiler es la principal fuente de ingresos para NXRT. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de alquiler se informaron en $ 190.3 millones, por debajo de $ 203.2 millones en el año anterior. Esto representa una disminución de aproximadamente $ 12.9 millones, principalmente debido a la actividad de disposición de la Compañía en 2023 y 2024.

Otros ingresos

Otros ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 5.6 millones, ligeramente más de $ 5.4 millones en 2023. Este aumento de aproximadamente $ 0.2 millones se atribuye principalmente a ingresos por intereses más altos.

Gastos Overview

NexPoint incurre en varios gastos operativos, que afectan el ingreso neto. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos totales fueron de $ 174.3 millones, una disminución de $ 175.1 millones en 2023.

Gastos operativos de propiedad

Los gastos operativos de la propiedad para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 43.2 millones, por debajo de $ 44.1 millones en 2023. La disminución de aproximadamente $ 0.9 millones se debe principalmente a las actividades de disposición en curso de la Compañía.

Impuestos inmobiliarios y seguros

Los impuestos inmobiliarios y los gastos de seguro disminuyeron a $ 25.6 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, de $ 28.2 millones en 2023. Esta disminución de aproximadamente $ 2.6 millones está nuevamente vinculada a actividades de disposición.

Lngresos netos

Los ingresos netos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 28.2 millones, un aumento de $ 26.0 millones en 2023, principalmente debido a una ganancia de ventas de bienes raíces ascendiendo a $ 50.4 millones en comparación con $ 43.1 millones en el año anterior.

Métricas financieras

Las métricas financieras clave para NXRT al 30 de septiembre de 2024 incluyen:

  • Fondos de Operaciones (FFO): $ 50.9 millones (2024) frente a $ 53.7 millones (2023)
  • Core FFO: $ 55.5 millones (2024) vs. $ 56.8 millones (2023)
  • Fondos ajustados de las operaciones (AFFO): $ 63.3 millones (2024) frente a $ 63.8 millones (2023)

Rendimiento operativo

Al 30 de septiembre de 2024, las mismas propiedades de la tienda de NXRT se alquilaron aproximadamente un 94.9% con un alquiler efectivo mensual promedio mensual de $ 1,502 por unidad de apartamento ocupado, en comparación con un 93.9% arrendados y $ 1,529 en el año anterior.

Tabla de desempeño financiero

Métrico P3 2024 P3 2023 Cambiar
Ingresos totales $ 64.1 millones $ 69.8 millones $ (5.7) millones
Ingreso de alquiler $ 62.3 millones $ 67.9 millones $ (5.6) millones
Otros ingresos $ 1.8 millones $ 2.0 millones $ (0.2) millones
Gastos totales $ (58.5) millones $ (59.5) millones $ 0.9 millones
Ingreso operativo $ 5.6 millones $ 10.4 millones $ (4.8) millones
Ingresos netos (pérdida) $ (8.9) millones $ 33.9 millones $ (42.8) millones

Estrategia de mercado

NEXPoint se centra en adquirir, poseer y operar propiedades multifamiliar bien ubicadas, enfatizando una estrategia de valor agregado para mejorar las tasas de alquiler e ingresos operativos netos (NOI). Esta estrategia es crucial para lograr una apreciación de capital a largo plazo para los accionistas.

Recursos de liquidez y capital

Al 30 de septiembre de 2024, NXRT tenía aproximadamente $ 3.5 millones en reservas de valor agregado de renovación para gastos de capital planificados. La Compañía espera satisfacer las necesidades de liquidez a corto plazo a través del efectivo neto proporcionado por las operaciones y los saldos de efectivo existentes.

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Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

  • NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  • SEC Filings – View NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.