Wingstop Inc. (WING) Bundle
Una breve historia de Wingstop
Wingstop Inc. se ha establecido como un jugador prominente en el segmento gastronómico rápido, particularmente en el mercado del ala de pollo. A partir de 2024, la compañía opera 2.458 restaurantes a nivel mundial, marcando un aumento sustancial respecto al año anterior.
Desempeño financiero
Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, Wingstop reportó ingresos totales de $ 463.99 millones, un aumento del 39.3% de $ 333.0 millones en el período comparable en 2023. Este aumento fue impulsado por varios factores, incluido el crecimiento robusto de las ventas de las mismas tiendas y el robusto. La expansión de su huella en el restaurante.
| Métrico | 2024 (39 semanas) | 2023 (39 semanas) | Aumentar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 463.99 millones | $ 333.0 millones | 39.3% |
| Lngresos netos | $ 81.96 millones | $ 51.36 millones | 59.6% |
| Ebitda ajustado | $ 155.71 millones | $ 107.42 millones | 45.0% |
| Ventas de todo el sistema | $ 3.53 mil millones | $ 2.52 mil millones | 40.4% |
Conductores de crecimiento clave
El crecimiento de Wingstop ha sido significativamente respaldado por su modelo de franquicia, que ha visto 244 nuevas aperturas netas en 2024. Las ventas nacionales en la misma tienda aumentaron en un 23.6% año tras año, lo que refleja la fuerte presencia del mercado de la marca y la lealtad del cliente.
Estructura de costos
El costo de ventas de la compañía para las treinta y nueve semanas terminó el 28 de septiembre de 2024 fue de $ 68.31 millones, lo que representa el 76.1% de los ingresos totales. En particular, los costos de alimentos, bebidas y envases aumentaron debido al aumento de los precios de las alitas de pollo con hueso, lo que vio un aumento del precio del 41.5% en comparación con el año anterior.
| Componente de costos | 2024 (39 semanas) | 2023 (39 semanas) | Porcentaje de ventas propiedad de la compañía |
|---|---|---|---|
| Costos de alimentos, bebidas y envases | $ 32.19 millones | $ 22.66 millones | 35.9% |
| Costos laborales | $ 21.02 millones | $ 16.68 millones | 23.4% |
| Otros gastos operativos | $ 17.44 millones | $ 13.28 millones | 19.4% |
Posición de mercado e iniciativas estratégicas
Wingstop continúa enfocándose en mejorar su tecnología y eficiencia operativa. La compañía ha invertido significativamente en su plataforma de tecnología Mywingstop, cuyo objetivo es mejorar la participación del cliente y las operaciones de racionalización.
Rendimiento de acciones y devoluciones de accionistas
Al 28 de septiembre de 2024, las acciones de Wingstop han visto fluctuaciones notables, con un programa de recompra de acciones autorizado por hasta $ 250 millones. La compañía recompró 169,479 acciones a un precio promedio de $ 377.09 por acción durante las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024.
| Programa de recompra de compartir | Cantidad autorizada | Acciones recomprasadas | Precio promedio por acción |
|---|---|---|---|
| 2024 | $ 250 millones | 169,479 | $377.09 |
En general, las estrategias operativas de Wingstop, el rendimiento financiero sólido y las iniciativas de expansión lo posicionan favorablemente en el mercado gastronómico competitivo y casual rápido.
A Who posee Wingstop Inc. (Ala)
Principales accionistas
A partir de 2024, Wingstop Inc. (Wing) tiene una estructura de propiedad diversa que consiste en inversores institucionales y minoristas. Los mayores accionistas incluyen:
- Blackrock, Inc. - 10.5% de propiedad
- The Vanguard Group, Inc. - 9.8% de propiedad
- Wellington Management Company, LLP - 8.2% Propiedad
- FMR LLC (Fidelity Investments) - 7.4% de propiedad
- State Street Corporation - 5.5% de propiedad
Propiedad interna
La propiedad interna también es notable, con ejecutivos clave y miembros de la junta que poseen acciones significativas:
- Charlie Morrison (CEO) - 1.2% Propiedad
- Michael Skipworth (presidente) - 0.8% de propiedad
- Otros ejecutivos y miembros de la junta - 1.5% de propiedad combinada
Propiedad institucional
Los inversores institucionales poseen aproximadamente 75% del total de acciones de Wingstop, reflejando una fuerte confianza institucional en las perspectivas de crecimiento futuras de la compañía.
Rendimiento de stock
A partir de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Wingstop ha aumentado en aproximadamente 28% Año hasta la fecha, que refleja un rendimiento financiero sólido y un sentimiento positivo del mercado.
Lo más destacado financiero
En el tercer trimestre de 2024, Wingstop informó:
- Ingresos totales: $ 464 millones, un aumento del 39.3% año tras año
- Lngresos netos: $ 82 millones, un 59.6% más que el año anterior
- EBITDA ajustado: $ 155.7 millones, un aumento del 45% año tras año
- Ventas en todo el sistema: $ 3.5 mil millones, un aumento del 40.4% en comparación con el año anterior
Poder de votación de accionistas
Los derechos de voto asociados con las acciones suelen ser un voto por acción, proporcionando una influencia significativa a los principales accionistas en la toma de decisiones corporativas.
| Accionista | Propiedad (%) | Tipo |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10.5% | Institucional |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8% | Institucional |
| Wellington Management Company, LLP | 8.2% | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 7.4% | Institucional |
| State Street Corporation | 5.5% | Institucional |
| Charlie Morrison (CEO) | 1.2% | Persona enterada |
| Michael Skipworth (presidente) | 0.8% | Persona enterada |
| Otros ejecutivos y miembros de la junta | 1.5% | Persona enterada |
Dividendos
WingStop ha declarado un dividendo trimestral de $ 0.27 por acción en el tercer trimestre de 2024, totalizando aproximadamente $ 7.9 millones Se pagará el 6 de diciembre de 2024.
Programa de recompra de compartir
Al 28 de septiembre de 2024, WingStop ha recuperado 169,479 acciones a un precio promedio de $ 377.09 por acción, con $ 61.1 millones restante bajo su autorización de recompra de acciones de $ 250 millones.
Declaración de misión de Wingstop Inc. (Wing)
Wingstop Inc. tiene como objetivo servir el sabor mundial a través de una experiencia de invitado incomparable y una oferta de alas clásicas, alas deshuesadas, licitaciones y sándwiches de pollo, todos cocinados al orden y a mano en 12 sabores audaces y distintivos. La compañía opera principalmente como franquiciador, con aproximadamente el 98% de los restaurantes de Wingstop propiedad y operados por franquiciados independientes. Este modelo de luz de activo genera fuertes márgenes operativos y requiere bajos gastos de capital, creando valor de accionistas a través del flujo de efectivo libre consistente y el crecimiento de capital-eficiente.
Financiero Overview
Al 28 de septiembre de 2024, Wingstop informó aumentos significativos en las métricas financieras clave en comparación con el año anterior:
| Métrico | 2024 | 2023 | Aumento ($) | Aumentar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 464.0 millones | $ 333.0 millones | $ 131.0 millones | 39.3% |
| Lngresos netos | $ 81.964 millones | $ 51.361 millones | $ 30.603 millones | 59.6% |
| Ebitda ajustado | $ 155.7 millones | $ 107.4 millones | $ 48.3 millones | 45.0% |
| Ventas de todo el sistema | $ 3.532 mil millones | $ 2.516 mil millones | $ 1.016 mil millones | 40.4% |
| Crecimiento de ventas de la misma tienda doméstica | 23.6% | 17.3% | 6.3% | 36.4% |
| Número de restaurantes de todo el sistema | 2,458 | 2,099 | 359 | 17.1% |
Indicadores clave de rendimiento
Durante las trece semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, los indicadores de rendimiento de Wingstop son los siguientes:
| Indicador de rendimiento clave | 2024 | 2023 | Aumentar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas de todo el sistema | $ 1.233 mil millones | $ 885.045 millones | 39.3% |
| Volumen de unidad promedio de restaurantes nacionales (AUV) | $ 2.116 millones | $ 1.755 millones | 20.6% |
| Crecimiento de ventas de la misma tienda doméstica | 20.9% | 15.3% | 36.5% |
| Crecimiento de ventas de la misma tienda propiedad de la empresa | 7.3% | 6.0% | 21.7% |
Destacados operativos
Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, Wingstop logró los siguientes hitos operativos:
- 244 NET NUEVAS ABSERIORES DE RESTAURANTES.
- Las ventas digitales representaron el 69.0% de las ventas de todo el sistema, frente al 66.9% en el año anterior.
- Los gastos de publicidad totalizaron $ 172.7 millones, un aumento de $ 52.0 millones en comparación con $ 120.8 millones en el período comparable en 2023.
Estructura de costos
En términos de gestión de costos, los siguientes datos describen los componentes clave del costo de ventas de Wingstop para las treinta y nueve semanas que terminaron el 28 de septiembre de 2024:
| Componente de costos | 2024 ($ miles) | 2023 ($ miles) | Aumento ($ miles) | Aumentar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costos de alimentos, bebidas y envases | $32,186 | $22,661 | $9,525 | 42.1% |
| Costos laborales | $21,017 | $16,683 | $4,334 | 26.0% |
| Otros gastos operativos de restaurantes | $17,438 | $13,278 | $4,160 | 31.4% |
| Costo total de ventas | $68,311 | $50,959 | $17,352 | 34.1% |
Recursos de liquidez y capital
Al 28 de septiembre de 2024, Wingstop reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 84.0 millones. La compañía espera que los flujos de efectivo de las operaciones, combinados con su instalación de financiación titulizada, cumplan con sus gastos de capital y requisitos de capital de trabajo en el futuro previsible.
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024 fue de $ 149.868 millones, un aumento de $ 66.121 millones de $ 83.747 millones en el período del año anterior.
Cómo funciona Wingstop Inc. (Wing)
Modelo de negocio
WingStop opera principalmente como franquiciador, con aproximadamente 98% de sus restaurantes son propiedad y operados por franquiciados independientes. Este modelo de luz de activo permite fuertes márgenes operativos y bajos gastos de capital, lo que contribuye a un flujo de efectivo libre constante y un crecimiento eficiente de capital.
Desempeño financiero Overview
Durante las treinta y nueve semanas terminó 28 de septiembre de 2024, Wingstop informó:
- Ingresos totales de $ 464.0 millones, un aumento de 39.3% de $ 333.0 millones en el año anterior.
- Ingresos netos de $ 81.964 millones, o $2.78 por acción diluida, en comparación con $ 51.361 millones o $1.71 por acción diluida en el año anterior, marcando un 59.6% aumentar.
- Ebitda ajustado de $ 155.7 millones, arriba 45.0% de $ 107.4 millones año tras año.
Lo más destacado trimestralmente
En el tercer cuarto de 2024, WingStop logró:
- Ingresos totales de $ 162.5 millones, a 38.8% aumentar $ 117.1 millones del año anterior.
- Ingresos netos de $ 25.732 millones, arriba 31.9% de $ 19.511 millones.
- Doméstico MISMA TIENDA VENTA CRECIMIENTO DE 20.9%.
- 244 nuevas aperturas netas durante todo el año, totalizando 2,458 restaurantes de todo el sistema.
Desglose de ingresos
El desglose de las fuentes de ingresos para las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Cantidad (en miles) | Aumentar/disminuir (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Ingresos de regalías, tarifas de franquicia y otros | $212,652 | $63,280 | 42.4% |
| Tarifas publicitarias | $161,567 | $47,557 | 41.7% |
| Ventas de restaurantes propiedad de la empresa | $89,767 | $20,151 | 28.9% |
| Ingresos totales | $464,000 | $130,988 | 39.3% |
Costo de ventas
Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, los componentes del costo de las ventas fueron:
| Componente de costos | Cantidad (en miles) | Porcentaje de ventas de restaurantes propiedad de la compañía |
|---|---|---|
| Costos de alimentos, bebidas y envases | $32,186 | 35.9% |
| Costos laborales | $21,017 | 23.4% |
| Otros gastos operativos de restaurantes | $17,438 | 19.4% |
| Costo total de ventas | $68,311 | 76.1% |
Indicadores clave de rendimiento
Las métricas clave para las trece y treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, incluyen:
| Métrico | Trece semanas terminó | Treinta y nueve semanas terminaron |
|---|---|---|
| Restaurantes de todo el sistema abiertos | 2,458 | 2,458 |
| Ventas de todo el sistema | $1,233,373 | $3,532,891 |
| Restaurante doméstico AUV | $2,116 | $2,116 |
| Crecimiento de ventas de la misma tienda doméstica | 20.9% | 23.6% |
| Crecimiento de ventas domésticas nacionales de la empresa propiedad de la empresa | 7.3% | 9.1% |
Recursos de liquidez y capital
Al 28 de septiembre de 2024, WingStop informó:
- Equivalentes de efectivo y efectivo de $ 84.0 millones.
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue $ 149.868 millones, un aumento de $ 83.747 millones en el año anterior.
- El efectivo neto utilizado en actividades de inversión fue $ 50.123 millones, arriba de $ 33.499 millones en el año anterior.
- El efectivo neto utilizado en las actividades de financiación fue $ 88.285 millones, abajo de $ 149.017 millones en el año anterior.
Obligaciones de deuda
Al 28 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de WingStop consistía en:
- 2020-1 Clase A-2 Notas seguras senior: $ 472.800 millones
- 2022-1 Clase A-2 Notas aseguradas: $ 248.125 millones
- Deuda total: $ 713.729 millones
Programa de recompra de dividendos y compartir
Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024:
- Dividendos declarados totalizados $ 20.8 millones, o $0.71 por acción.
- Programa de recompra de acciones autorizado para hasta $ 250 millones.
Cómo Wingstop Inc. (Wing) gana dinero
Fuentes de ingresos
Wingstop Inc. genera ingresos principalmente a través de tres canales principales:
- Ingresos de regalías de restaurantes franquiciados
- Tarifas publicitarias recolectadas de los franquiciados
- Ventas de restaurantes propiedad de la empresa
Ingresos por regalías
En las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, Wingstop informó ingresos por regalías de $ 212.7 millones, un aumento de 42.4% de $ 149.4 millones en el año anterior. Este crecimiento fue impulsado principalmente por:
- Crecimiento doméstico en las ventas en la misma tienda de 23.6%
- Net New Franchise Development Contribuyendo $ 20.2 millones
Tarifas publicitarias
Las tarifas publicitarias aumentaron significativamente, llegando $ 161.6 millones durante las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, arriba 41.7% de $ 114.0 millones en 2023. Este aumento se atribuyó a:
- A 40.4% Aumento de las ventas de todo el sistema
- Un aumento en la tasa de contribución del fondo de publicidad nacional de 5.0% a 5.3%
Ventas de restaurantes propiedad de la empresa
Las ventas de restaurantes propiedad de la empresa totalizaron $ 89.8 millones Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, un aumento de 28.9% de $ 69.6 millones en el año anterior. Esto fue conducido por:
- Crecimiento de ventas en la misma tienda de 9.1%
- La adición de diez nuevos restaurantes netos de propiedad de la compañía
Estructura de costos
La estructura de costos para WingStop incluye varios componentes clave:
| Costo de artículo | Treinta y nueve semanas terminaron el 28 de septiembre de 2024 (en $ miles) | Treinta y nueve semanas terminaron el 30 de septiembre de 2023 (en $ miles) | Cambio ($ miles) | Cambio porcentual (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ventas | $68,311 | $50,959 | $17,352 | 34.1% |
| Gastos de publicidad | $172,705 | $120,753 | $51,952 | 43.0% |
| Venta, general y administrativa | $85,569 | $68,820 | $16,749 | 24.3% |
| Depreciación y amortización | $13,625 | $9,591 | $4,034 | 42.1% |
Ingresos y rentabilidad netos
Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, el ingreso neto de Wingstop fue $ 82.0 millones, en comparación con $ 51.4 millones en el año anterior, marcando un 59.6% aumentar. Las ganancias por acción para este período fueron $2.78 en comparación con $1.71 en el año anterior.
Iniciativas de ventas y crecimiento digitales
Las ventas digitales se han convertido en una parte significativa de los ingresos de WingStop, contabilizando 69.0% de ventas de todo el sistema en el tercer trimestre de 2024, un aumento de 66.9% en el año anterior. La compañía ha abierto 244 nuevos restaurantes hasta la fecha, contribuyendo a las ventas totales de todo el sistema de $ 3.5 mil millones, a 40.4% Aumente año tras año.
Indicadores clave de rendimiento
| Indicador | Valor a partir del 28 de septiembre de 2024 | Valor al 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Número de restaurantes de todo el sistema | 2,458 | 2,099 |
| Ventas en todo el sistema (en $ miles) | $3,532,891 | $2,516,427 |
| Restaurante doméstico AUV (volumen de la unidad anual) | $2,116,000 | $1,755,000 |
| Crecimiento de ventas de la misma tienda doméstica | 23.6% | 17.3% |
Salud financiera y liquidez
Al 28 de septiembre de 2024, WingStop reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 84.0 millones. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue $ 149.9 millones, un aumento de $ 66.1 millones de $ 83.7 millones en el año anterior.
Wingstop Inc. (WING) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Wingstop Inc. (WING) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Wingstop Inc. (WING)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Wingstop Inc. (WING)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.