Wingstop Inc. (WING) Bundle
Eine kurze Geschichte von Wingstop
WingStop Inc. hat sich als prominenter Spieler im Segment Fast Casual Dining etabliert, insbesondere im Hühnerflügelmarkt. Ab 2024 betreibt das Unternehmen weltweit 2.458 Restaurants und kennzeichnet einen erheblichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr.
Finanzielle Leistung
In den neununddreißig Wochen endete Wingstop am 28. September 2024 einen Gesamtumsatz von 463,99 Mio. USD, ein Anstieg von 39,3% gegenüber 333,0 Mio. USD im vergleichbaren Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Anstieg wurde von verschiedenen Faktoren, einschließlich robustem Umsatzwachstum und Umsatzwachstum und Umsatzwachstum im gleichen Geschäftsbereich Die Erweiterung des Restaurants des Restaurants.
| Metrisch | 2024 (39 Wochen) | 2023 (39 Wochen) | Zunahme (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 463,99 Millionen US -Dollar | 333,0 Millionen US -Dollar | 39.3% |
| Nettoeinkommen | 81,96 Millionen US -Dollar | 51,36 Millionen US -Dollar | 59.6% |
| Angepasstes EBITDA | 155,71 Millionen US -Dollar | 107,42 Millionen US -Dollar | 45.0% |
| Systemweiter Verkauf | 3,53 Milliarden US -Dollar | 2,52 Milliarden US -Dollar | 40.4% |
Schlüsselwachstumstreiber
Das Wachstum von WingStop wurde durch sein Franchise-Modell, das 2024 um 244 Nettoeröffnungen verzeichnete, erheblich unterstützt. Inländische Umsätze im gleichen Geschäft stiegen gegenüber dem Vorjahr um 23,6%, was die starke Marktpräsenz und die Kundenbindung der Marke widerspiegelte.
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten des Unternehmens für die neununddreißig Wochen, die am 28. September 2024 endeten, betrugen 68,31 Mio. USD, was 76,1% des Gesamtumsatzes entspricht. Insbesondere stiegen die Kosten für Lebensmittel, Getränke und Verpackungen aufgrund steigender Preise für Knochenflügel, bei denen eine Preissteigerung von 41,5% gegenüber dem Vorjahr erhöht wurde.
| Kostenkomponente | 2024 (39 Wochen) | 2023 (39 Wochen) | Prozentsatz des Unternehmens im Besitz von Unternehmensbesitz |
|---|---|---|---|
| Lebensmittel-, Getränke- und Verpackungskosten | 32,19 Millionen US -Dollar | 22,66 Millionen US -Dollar | 35.9% |
| Arbeitskosten | 21,02 Millionen US -Dollar | 16,68 Millionen US -Dollar | 23.4% |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 17,44 Millionen US -Dollar | 13,28 Millionen US -Dollar | 19.4% |
Marktposition und strategische Initiativen
WingStop konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung seiner Technologie und der betrieblichen Effizienz. Das Unternehmen hat erheblich in seine MywingStop -Technologieplattform investiert, die darauf abzielt, das Kundenbindung zu verbessern und den Betrieb zu optimieren.
Aktienleistung und Aktionärsrenditen
Zum 28. September 2024 hat WingStops Aktien bemerkenswerte Schwankungen verzeichnet, wobei ein Aktienrückkaufprogramm für bis zu 250 Millionen US -Dollar genehmigt wurde. Das Unternehmen hat 169.479 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 377,09 USD pro Aktie während der neununddreißig Wochen, die am 28. September 2024 endeten, zurückgekauft.
| Aktienrückkaufprogramm | Autorisierter Betrag | Aktien zurückgekauft | Durchschnittspreis pro Aktie |
|---|---|---|---|
| 2024 | 250 Millionen Dollar | 169,479 | $377.09 |
Insgesamt positionieren die operativen Strategien, die robuste finanzielle Leistung und die Expansionsinitiativen von WingStop es im wettbewerbsfähigen Markt für schnelles Speisesaal.
A Who gehört WingStop Inc. (Flügel)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt WingStop Inc. (Wing) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren besteht. Zu den größten Aktionären gehören:
- BlackRock, Inc. - 10,5% Eigentum
- The Vanguard Group, Inc. - 9,8% Eigentum
- Wellington Management Company, LLP - 8,2% Eigentum
- FMR LLC (Fidelity Investments) - 7,4% Eigentum
- State Street Corporation - 5,5% Eigentum
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer ist ebenfalls bemerkenswert, wobei wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder bedeutende Aktien enthalten:
- Charlie Morrison (CEO) - 1,2% Eigentum
- Michael Skipworth (Präsident) - 0,8% Eigentum
- Andere Führungskräfte und Vorstandsmitglieder - 1,5% kombinierter Besitz
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Investoren halten ungefähr 75% der Gesamtanteile von WingStop, die ein starkes institutionelles Vertrauen in die zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens widerspiegeln.
Aktienleistung
Ab September 2024 ist der Aktienkurs von WingStop um ungefähr gestiegen 28% Jahr-auf die robuste finanzielle Leistung und die positive Marktstimmung.
Jüngste finanzielle Höhepunkte
Im dritten Quartal 2024 berichtete Wingstop:
- Gesamtumsatz: 464 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 39,3% gegenüber dem Vorjahreszeit
- Nettoeinkommen: 82 Millionen US -Dollar, ein Plus von 59,6% gegenüber dem Vorjahr
- Angepasstes EBITDA: 155,7 Millionen US
- Systemweite Verkäufe: 3,5 Milliarden US -Dollar, ein Plus von 40,4% gegenüber dem Vorjahr
Anteilseigner der Stimmrechte
Die mit Aktien verbundenen Stimmrechte sind in der Regel eine Stimme pro Aktie, was den wichtigsten Aktionären bei der Entscheidungsfindung der Unternehmen erheblich beeinflusst.
| Aktionär | Eigentum (%) | Typ |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | Institutionell |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8% | Institutionell |
| Wellington Management Company, LLP | 8.2% | Institutionell |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 7.4% | Institutionell |
| State Street Corporation | 5.5% | Institutionell |
| Charlie Morrison (CEO) | 1.2% | Insider |
| Michael Skipworth (Präsident) | 0.8% | Insider |
| Andere Führungskräfte und Vorstandsmitglieder | 1.5% | Insider |
Dividenden
WingStop hat im dritten Quartal 2024 eine vierteljährliche Dividende von 0,27 USD je Aktie erklärt, insgesamt ungefähr 7,9 Millionen US -Dollar am 6. Dezember 2024 bezahlt werden.
Aktienrückkaufprogramm
Zum 28. September 2024 hat WingStop 169.479 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 377,09 USD je Aktie zurückgekauft, mit 61,1 Millionen US -Dollar im Rahmen seiner Aktienrückkaufgenehmigung von 250 Millionen US -Dollar verbleiben.
WingStop Inc. (Wing) Leitzahlung
WingStop Inc. zielt darauf ab, das Weltgeschmack durch ein unvergleichliches Gästeerlebnis und ein Angebot von klassischen Flügeln, Knochenlosen, Tendern und Hühnchen-Sandwiches zu servieren, die alle auf Bestellung und Hand-Sauced-and-tosse in 12 kühnen, unverwechselbaren Aromen gekocht werden. Das Unternehmen ist in erster Linie als Franchisegeber tätig, wobei ungefähr 98% der Restaurants von WingStop von unabhängigen Franchisenehmern gehören und von ihnen betrieben werden. Dieses Vermögenslichtmodell erzeugt starke operative Margen und erfordert niedrige Investitionen, wodurch der Wertmeisterwert durch konsequentes Free Cashflow und kapitaleffizientes Wachstum geschaffen wird.
Finanziell Overview
Zum 28. September 2024 verzeichnete WingStop im Vergleich zum Vorjahr einen signifikanten Anstieg der wichtigsten finanziellen Metriken:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Erhöhung ($) | Zunahme (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 464,0 Millionen US -Dollar | 333,0 Millionen US -Dollar | 131,0 Millionen US -Dollar | 39.3% |
| Nettoeinkommen | 81,964 Millionen US -Dollar | 51,361 Millionen US -Dollar | 30,603 Millionen US -Dollar | 59.6% |
| Angepasstes EBITDA | 155,7 Millionen US -Dollar | 107,4 Millionen US -Dollar | 48,3 Millionen US -Dollar | 45.0% |
| Systemweiter Verkauf | 3,532 Milliarden US -Dollar | 2,516 Milliarden US -Dollar | $ 1,016 Milliarden | 40.4% |
| Umsatzwachstum des inländischen Geschäfts des Geschäfts | 23.6% | 17.3% | 6.3% | 36.4% |
| Anzahl der systemweiten Restaurants | 2,458 | 2,099 | 359 | 17.1% |
Schlüsselleistungsindikatoren
Für die dreizehn Wochen endeten am 28. September 2024 sind die Leistung von WingStop wie folgt:
| Schlüsselleistungsindikator | 2024 | 2023 | Zunahme (%) |
|---|---|---|---|
| Systemweiter Verkauf | 1,233 Milliarden US -Dollar | 885,045 Millionen US -Dollar | 39.3% |
| Inländisches Restaurant Durchschnittliches Volumen der Einheit (AUV) | 2,116 Millionen US -Dollar | 1,755 Millionen US -Dollar | 20.6% |
| Umsatzwachstum des inländischen Geschäfts des Geschäfts | 20.9% | 15.3% | 36.5% |
| Unternehmensbesitzes Umsatzwachstum des gleichen Geschäfts | 7.3% | 6.0% | 21.7% |
Operative Höhepunkte
Während der neununddreißig Wochen endete Wingstop am 28. September 2024 die folgenden operativen Meilensteine:
- 244 NET NEUE Restaurantöffnungen.
- Der digitale Umsatz machte 69,0% des systemweiten Umsatzes aus, gegenüber 66,9% im Vorjahr.
- Die Werbekosten beliefen sich auf 172,7 Mio. USD, was einem Anstieg von 52,0 Mio. USD gegenüber 120,8 Mio. USD im vergleichbaren Zeitraum von 2023 im Wert von 120,8 Mio. USD betrug.
Kostenstruktur
In Bezug auf das Kostenmanagement beschreibt die folgenden Daten Schlüsselkomponenten der Umsatzkosten von WingStop für die neununddreißig Wochen, die am 28. September 2024 endeten:
| Kostenkomponente | 2024 ($ Tausende) | 2023 ($ Tausende) | Erhöhung (Tausende $) | Zunahme (%) |
|---|---|---|---|---|
| Lebensmittel-, Getränke- und Verpackungskosten | $32,186 | $22,661 | $9,525 | 42.1% |
| Arbeitskosten | $21,017 | $16,683 | $4,334 | 26.0% |
| Andere Betriebskosten in Restaurants | $17,438 | $13,278 | $4,160 | 31.4% |
| Gesamtumsatzkosten | $68,311 | $50,959 | $17,352 | 34.1% |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 28. September 2024 meldete WingStop Bargeld und Bargeldäquivalente von 84,0 Mio. USD. Das Unternehmen erwartet, dass Cashflows aus den Geschäftstätigkeiten in Kombination mit seiner verbrieften Finanzierungsfazilität seine Investitionsausgaben und die Anforderungen an das Betriebskapital auf absehbare Zeit erfüllen.
Nettogeld, die durch operative Aktivitäten für die neununddreißig Wochen zum 28. September 2024 geliefert wurden, betrug 149,868 Mio. USD, eine Steigerung von 66,121 Mio. USD gegenüber 83,747 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
Wie WingStop Inc. (Wing) funktioniert
Geschäftsmodell
WingStop fungiert hauptsächlich als Franchisegeber, mit ungefähr 98% von seinen Restaurants, die von unabhängigen Franchisenehmern gehören und von ihnen betrieben werden. Dieses Asset-Light-Modell ermöglicht starke Betriebsmargen und niedrige Investitionsausgaben, was zu konsequentem Free Cashflow und kapitaleffizientem Wachstum beiträgt.
Finanzielle Leistung Overview
Für die neununddreißig Wochen endete 28. September 2024, WingStop berichtete:
- Gesamtumsatz von 464,0 Millionen US -Dollareine Zunahme von 39.3% aus 333,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
- Nettoeinkommen von 81,964 Millionen US -Dollar, oder $2.78 pro verdünnter Aktie im Vergleich zu 51,361 Millionen US -Dollar oder $1.71 pro verdünnter Anteil im Vorjahr, markieren a 59.6% Zunahme.
- Eingepasstes EBITDA von 155,7 Millionen US -Dollar, hoch 45.0% aus 107,4 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr.
Vierteljährliche Höhepunkte
Im dritten Quartal 2024 erreichte Wingstop:
- Gesamtumsatz von 162,5 Millionen US -Dollar, A 38.8% steigen um 117,1 Millionen US -Dollar Aus dem Vorjahr.
- Nettoeinkommen von 25,732 Millionen US -Dollar, hoch 31.9% aus 19,511 Millionen US -Dollar.
- Inländisches Umsatzwachstum des gleichen Geschäfts von 20.9%.
- 244 NET NEU NEUE OPSATION JAHRE, insgesamt 2,458 Systemweite Restaurants.
Umsatzbaus
Der Zusammenbruch der Einnahmequellen für die neununddreißig Wochen endete am 28. September 2024: folgt:
| Einnahmequelle | Betrag (in Tausenden) | Erhöhen/Abnahme (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Royalty Revenue, Franchise -Gebühren und andere | $212,652 | $63,280 | 42.4% |
| Werbebühren | $161,567 | $47,557 | 41.7% |
| Unternehmensbesitzer-Restaurantverkäufe | $89,767 | $20,151 | 28.9% |
| Gesamtumsatz | $464,000 | $130,988 | 39.3% |
Umsatzkosten
Für die neununddreißig Wochen endete am 28. September 2024 die Komponenten der Umsatzkosten:
| Kostenkomponente | Betrag (in Tausenden) | Prozentsatz des Unternehmensumsatzes des Unternehmens im Besitz |
|---|---|---|
| Lebensmittel-, Getränke- und Verpackungskosten | $32,186 | 35.9% |
| Arbeitskosten | $21,017 | 23.4% |
| Andere Betriebskosten in Restaurants | $17,438 | 19.4% |
| Gesamtumsatzkosten | $68,311 | 76.1% |
Schlüsselleistungsindikatoren
Die wichtigsten Metriken für die neunzehn und neununddreißig Wochen endeten am 28. September 2024, gehören:
| Metrisch | Dreizehn Wochen endeten | Neununddreißig Wochen endeten |
|---|---|---|
| Systemweite Restaurants geöffnet | 2,458 | 2,458 |
| Systemweiter Verkauf | $1,233,373 | $3,532,891 |
| Haushaltsrestaurant AUV | $2,116 | $2,116 |
| Umsatzwachstum des inländischen Geschäfts des Geschäfts | 20.9% | 23.6% |
| Unternehmensbesitzes Umsatzwachstum des inländischen Geschäfts des gleichen Geschäfts | 7.3% | 9.1% |
Liquidität und Kapitalressourcen
Ab dem 28. September 2024 berichtete Wingstop:
- Bargeld und Bargeldäquivalente von 84,0 Millionen US -Dollar.
- Nettogeld, die durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt wurden, war 149,868 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 83,747 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
- Nettogeld, das bei Investitionstätigkeiten verwendet wurde, war 50,123 Millionen US -Dollar, hoch von 33,499 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
- Nettogeld, das bei Finanzierungsaktivitäten verwendet wurde, war 88,285 Millionen US -Dollar, unten von 149,017 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Schuldenverpflichtungen
Ab dem 28. September 2024 bestand Wingstops langfristige Schulden aus:
- 2020-1 Klasse A-2 Senior gesicherte Notizen: 472,800 Millionen US -Dollar
- 2022-1 Klasse A-2 Senior gesicherte Notizen: 248,125 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 713,729 Millionen US -Dollar
Dividenden- und Aktienrückkaufprogramm
Während der neununddreißig Wochen endete am 28. September 2024:
- Dividenden deklariert insgesamt 20,8 Millionen US -Dollar, oder $0.71 pro Aktie.
- Aktienrückkaufprogramm autorisiert für bis zu 250 Millionen Dollar.
Wie WingStop Inc. (Flügel) Geld verdient
Einnahmequellen
WingStop Inc. generiert Einnahmen hauptsächlich über drei Hauptkanäle:
- Royalty Revenue aus Franchise -Restaurants
- Von Franchisenehmern gesammelte Werbebühren
- Verkäufe aus Restaurants im Besitz von Unternehmen
Royalty Revenue
In den neununddreißig Wochen, die am 28. September 2024 endete 212,7 Millionen US -Dollareine Zunahme von 42.4% aus 149,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dieses Wachstum wurde in erster Linie von:
- Inländisches Umsatzwachstum des gleichen Geschäftes von 23.6%
- Netto neue Franchise -Entwicklung beitragen 20,2 Millionen US -Dollar
Werbebühren
Die Werbegebühren stiegen erheblich und erreichten 161,6 Millionen US -Dollar für die neununddreißig Wochen endete am 28. September 2024, up 41.7% aus 114,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Diese Erhöhung wurde auf:
- A 40.4% Erhöhung des systemweiten Umsatzes
- Eine Erhöhung des Beitragszins von nationaler Werbefonds aus 5.0% Zu 5.3%
Unternehmensbesitzer-Restaurantverkäufe
Insgesamt in den Bereichen Restaurants im Besitz von Restaurants 89,8 Millionen US -Dollar Für die neununddreißig Wochen endete am 28. September 2024 ein Aufstieg von von 28.9% aus 69,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dies wurde angetrieben von:
- Umsatzwachstum des gleichen Geschäfte von 9.1%
- Die Hinzufügung von zehn Netto-Netto-Restaurants im Besitz
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur für WingStop enthält mehrere Schlüsselkomponenten:
| Kostenartikel | Neununddreißig Wochen endete 28. September 2024 (in Tausend US-Dollar) | Neununddreißig Wochen endete am 30. September 2023 (in Tausend US-Dollar) | Ändern ($ tausend) | Prozentuale Veränderung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | $68,311 | $50,959 | $17,352 | 34.1% |
| Werbekosten | $172,705 | $120,753 | $51,952 | 43.0% |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $85,569 | $68,820 | $16,749 | 24.3% |
| Abschreibungen und Amortisation | $13,625 | $9,591 | $4,034 | 42.1% |
Nettoeinkommen und Rentabilität
Für die neununddreißig Wochen endete am 28. September 2024 das Nettoeinkommen von Wingstop 82,0 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 51,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr markieren a 59.6% Zunahme. Das Ergebnis je Aktie für diesen Zeitraum waren $2.78 im Vergleich zu $1.71 im Vorjahr.
Initiativen für digitale Vertriebs- und Wachstumsinitiativen
Der digitale Umsatz ist zu einem erheblichen Teil der Einnahmen von WingStop geworden 69.0% des systemweiten Umsatzes im dritten Quartal 2024, ein Anstieg gegenüber 66.9% im Vorjahr. Das Unternehmen hat eröffnet 244 neue Restaurants Jahr zu Jahr, beiträgt zum gesamten systemweiten Umsatz von beitragen 3,5 Milliarden US -Dollar, A 40.4% steigern sich gegenüber dem Vorjahr.
Schlüsselleistungsindikatoren
| Indikator | Wert zum 28. September 2024 | Wert zum 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Anzahl der systemweiten Restaurants | 2,458 | 2,099 |
| Systemweiter Umsatz (in Tausend US-Dollar) | $3,532,891 | $2,516,427 |
| Haushaltsrestaurant AUV (jährliches Einheitsvolumen) | $2,116,000 | $1,755,000 |
| Umsatzwachstum des inländischen Geschäfts des Geschäfts | 23.6% | 17.3% |
Finanzielle Gesundheit und Liquidität
Zum 28. September 2024 meldete Wingstop Bargeld und Bargeldäquivalente von 84,0 Millionen US -Dollar. Das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld war 149,9 Millionen US -Dollareine Zunahme von 66,1 Millionen US -Dollar aus 83,7 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Wingstop Inc. (WING) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Wingstop Inc. (WING) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Wingstop Inc. (WING)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Wingstop Inc. (WING)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.