Wingstop Inc. (WING) Bundle
Uma breve história do Wingstop
A Wingstop Inc. se estabeleceu como um participante de destaque no segmento de refeições rápidas casuais, particularmente no mercado de asas de frango. A partir de 2024, a empresa opera 2.458 restaurantes globalmente, marcando um aumento substancial em relação ao ano anterior.
Desempenho financeiro
Nas trinta e nove semanas findos em 28 de setembro de 2024, o Wingstop registrou uma receita total de US $ 463,99 milhões, um aumento de 39,3% em relação a US $ 333,0 milhões no período comparável em 2023. Esse aumento foi impulsionado por vários fatores, incluindo o crescimento robusto das vendas na mesma loja e A expansão de sua pegada de restaurante.
| Métrica | 2024 (39 semanas) | 2023 (39 semanas) | Aumentar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 463,99 milhões | US $ 333,0 milhões | 39.3% |
| Resultado líquido | US $ 81,96 milhões | US $ 51,36 milhões | 59.6% |
| Ebitda ajustada | US $ 155,71 milhões | US $ 107,42 milhões | 45.0% |
| Vendas em todo o sistema | US $ 3,53 bilhões | US $ 2,52 bilhões | 40.4% |
Principais fatores de crescimento
O crescimento do Wingstop foi significativamente apoiado por seu modelo de franquia, que já viu 244 novas aberturas líquidas em 2024. As vendas domésticas nas mesmas lojas aumentaram 23,6% ano a ano, refletindo a forte presença no mercado e a lealdade do cliente da marca.
Estrutura de custos
O custo das vendas da empresa para as trinta e nove semanas encerrado em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 68,31 milhões, representando 76,1% da receita total. Notavelmente, os custos de alimentos, bebidas e embalagens aumentaram devido ao aumento dos preços das asas de frango de osso, que obteve um aumento de preço de 41,5% em comparação com o ano anterior.
| Componente de custo | 2024 (39 semanas) | 2023 (39 semanas) | Porcentagem de vendas de propriedade da empresa |
|---|---|---|---|
| Alimentos, bebidas e custos de embalagem | US $ 32,19 milhões | US $ 22,66 milhões | 35.9% |
| Custos de mão -de -obra | US $ 21,02 milhões | US $ 16,68 milhões | 23.4% |
| Outras despesas operacionais | US $ 17,44 milhões | US $ 13,28 milhões | 19.4% |
Posição de mercado e iniciativas estratégicas
O Wingstop continua a se concentrar em aprimorar sua tecnologia e eficiência operacional. A empresa investiu significativamente em sua plataforma de tecnologia Mywingstop, que visa melhorar o envolvimento do cliente e otimizar as operações.
Desempenho de ações e retornos dos acionistas
Em 28 de setembro de 2024, as ações da Wingstop viram flutuações notáveis, com um programa de recompra de ações autorizado por até US $ 250 milhões. A empresa recomprou 169.479 ações a um preço médio de US $ 377,09 por ação durante as trinta e nove semanas encerradas em 28 de setembro de 2024.
| Compartilhe o programa de recompra | Valor autorizado | Ações recompradas | Preço médio por ação |
|---|---|---|---|
| 2024 | US $ 250 milhões | 169,479 | $377.09 |
No geral, as estratégias operacionais do Wingstop, o desempenho financeiro robusto e as iniciativas de expansão o posicionam favoravelmente no mercado gastronômico competitivo.
Um dono da Whos Wingstop Inc. (asa)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Wingstop Inc. (Wing) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais e de varejo. Os maiores acionistas incluem:
- BlackRock, Inc. - 10,5% de propriedade
- O Vanguard Group, Inc. - 9,8% de propriedade
- Wellington Management Company, LLP - 8,2% de propriedade
- FMR LLC (Fidelity Investments) - 7,4% de propriedade
- State Street Corporation - 5,5% de propriedade
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é notável, com os principais executivos e membros do conselho mantendo ações significativas:
- Charlie Morrison (CEO) - 1,2% de propriedade
- Michael Skipworth (presidente) - 0,8% de propriedade
- Outros executivos e membros do conselho - 1,5% de propriedade combinada
Propriedade institucional
Investidores institucionais mantêm aproximadamente 75% do total de ações do Wingstop, refletindo forte confiança institucional nas perspectivas futuras de crescimento da empresa.
Desempenho de ações
Em setembro de 2024, o preço das ações da Wingstop aumentou aproximadamente 28% ano a data, refletindo o desempenho financeiro robusto e o sentimento positivo do mercado.
Destaques financeiros recentes
No terceiro trimestre de 2024, Wingstop informou:
- Receita total: US $ 464 milhões, um aumento de 39,3% em relação ao ano anterior
- Resultado líquido: US $ 82 milhões, um aumento de 59,6% em relação ao ano anterior
- Ebitda ajustada: US $ 155,7 milhões, um aumento de 45% em relação ao ano anterior
- Vendas em todo o sistema: US $ 3,5 bilhões, um aumento de 40,4% em comparação com o ano anterior
Poder de voto dos acionistas
Os direitos de voto associados às ações são tipicamente um voto por ação, fornecendo influência significativa aos principais acionistas na tomada de decisões corporativas.
| Acionista | Propriedade (%) | Tipo |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | Institucional |
| O Vanguard Group, Inc. | 9.8% | Institucional |
| Wellington Management Company, LLP | 8.2% | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 7.4% | Institucional |
| State Street Corporation | 5.5% | Institucional |
| Charlie Morrison (CEO) | 1.2% | Insider |
| Michael Skipworth (presidente) | 0.8% | Insider |
| Outros executivos e membros do conselho | 1.5% | Insider |
Dividendos
Wingstop declarou um dividendo trimestral de US $ 0,27 por ação no terceiro trimestre de 2024, totalizando aproximadamente US $ 7,9 milhões a ser pago em 6 de dezembro de 2024.
Compartilhe o programa de recompra
Em 28 de setembro de 2024, a Wingstop recomprava 169.479 ações a um preço médio de US $ 377,09 por ação, com US $ 61,1 milhões Permanecendo sob sua autorização de recompra de ações de US $ 250 milhões.
Declaração de Missão Wingstop Inc. (Wing)
A Wingstop Inc. tem como objetivo servir o sabor do mundo através de uma experiência incomparável de hóspedes e uma oferta de asas clássicas, asas desossadas, propostas e sanduíches de frango, todos cozidos para encomendar e saltados à mão em 12 ousados e distintos sabores. A empresa opera principalmente como franqueador, com aproximadamente 98% dos restaurantes da Wingstop pertencentes e operados por franqueados independentes. Esse modelo de luz de ativos gera fortes margens operacionais e requer baixas despesas de capital, criando o valor do acionista por meio de fluxo de caixa livre consistente e crescimento eficiente em termos de capital.
Financeiro Overview
Em 28 de setembro de 2024, o Wingstop relatou aumentos significativos nas principais métricas financeiras em comparação com o ano anterior:
| Métrica | 2024 | 2023 | Aumento ($) | Aumentar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 464,0 milhões | US $ 333,0 milhões | US $ 131,0 milhões | 39.3% |
| Resultado líquido | US $ 81,964 milhões | US $ 51,361 milhões | US $ 30,603 milhões | 59.6% |
| Ebitda ajustada | US $ 155,7 milhões | US $ 107,4 milhões | US $ 48,3 milhões | 45.0% |
| Vendas em todo o sistema | US $ 3,532 bilhões | US $ 2,516 bilhões | US $ 1,016 bilhão | 40.4% |
| Crescimento doméstico de vendas da mesma loja | 23.6% | 17.3% | 6.3% | 36.4% |
| Número de restaurantes em todo o sistema | 2,458 | 2,099 | 359 | 17.1% |
Principais indicadores de desempenho
Durante as treze semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, os indicadores de desempenho do Wingstop são os seguintes:
| Principais indicadores de desempenho | 2024 | 2023 | Aumentar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas em todo o sistema | US $ 1,233 bilhão | US $ 885,045 milhões | 39.3% |
| Volume médio de unidade de restaurante doméstico (AUV) | US $ 2,116 milhões | US $ 1,755 milhão | 20.6% |
| Crescimento doméstico de vendas da mesma loja | 20.9% | 15.3% | 36.5% |
| Crescimento das vendas da mesma loja de propriedade da empresa | 7.3% | 6.0% | 21.7% |
Destaques operacionais
Durante as trinta e nove semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, Wingstop alcançou os seguintes marcos operacionais:
- 244 NET NEW RESTAURAÇÕES Aberturas de restaurantes.
- As vendas digitais representaram 69,0% das vendas em todo o sistema, contra 66,9% no ano anterior.
- As despesas com publicidade totalizaram US $ 172,7 milhões, um aumento de US $ 52,0 milhões em comparação com US $ 120,8 milhões no período comparável em 2023.
Estrutura de custos
Em termos de gerenciamento de custos, os seguintes dados descrevem os principais componentes do custo de vendas do Wingstop para as trinta e nove semanas encerradas em 28 de setembro de 2024:
| Componente de custo | 2024 (US $ milhares) | 2023 (US $ milhares) | Aumento (US $ milhares) | Aumentar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Custos de comida, bebida e embalagem | $32,186 | $22,661 | $9,525 | 42.1% |
| Custos de mão -de -obra | $21,017 | $16,683 | $4,334 | 26.0% |
| Outras despesas operacionais de restaurante | $17,438 | $13,278 | $4,160 | 31.4% |
| Custo total das vendas | $68,311 | $50,959 | $17,352 | 34.1% |
Liquidez e recursos de capital
Em 28 de setembro de 2024, o Wingstop relatou dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 84,0 milhões. A Companhia espera que os fluxos de caixa das operações, combinados com sua instalação de financiamento securitizada, para atender às suas despesas de capital e requisitos de capital de giro no futuro próximo.
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais para as trinta e nove semanas findos em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 149,868 milhões, um aumento de US $ 66,121 milhões de US $ 83,747 milhões no período do ano anterior.
Como funciona o Wingstop Inc. (asa)
Modelo de negócios
Wingstop opera principalmente como franqueador, com aproximadamente 98% de seus restaurantes pertencentes e operados por franqueados independentes. Esse modelo de luz de ativos permite fortes margens operacionais e baixas despesas de capital, contribuindo para o fluxo de caixa livre consistente e o crescimento eficiente em termos de capital.
Desempenho financeiro Overview
Pelas trinta e nove semanas terminadas 28 de setembro de 2024, Wingstop relatou:
- Receita total de US $ 464,0 milhões, um aumento de 39.3% de US $ 333,0 milhões no ano anterior.
- Lucro líquido de US $ 81,964 milhões, ou $2.78 por parte diluída, em comparação com US $ 51,361 milhões ou $1.71 por participação diluída no ano anterior, marcando um 59.6% aumentar.
- Ebitda ajustada de US $ 155,7 milhões, acima 45.0% de US $ 107,4 milhões ano a ano.
Destaques trimestrais
No terceiro trimestre de 2024, o Wingstop alcançou:
- Receita total de US $ 162,5 milhões, a 38.8% aumentar sobre US $ 117,1 milhões do ano anterior.
- Lucro líquido de US $ 25,732 milhões, acima 31.9% de US $ 19,511 milhões.
- Crescimento doméstico de vendas da mesma loja de lojas de 20.9%.
- 244 novas aberturas líquidas ano-a-dato, totalizando 2,458 restaurantes em todo o sistema.
Recutação de receita
O colapso das fontes de receita nas trinta e nove semanas encerrado em 28 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Fonte de receita | Quantidade (em milhares) | Aumentar/diminuir (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita de royalties, taxas de franquia e outros | $212,652 | $63,280 | 42.4% |
| Taxas de publicidade | $161,567 | $47,557 | 41.7% |
| Vendas de restaurantes de propriedade da empresa | $89,767 | $20,151 | 28.9% |
| Receita total | $464,000 | $130,988 | 39.3% |
Custo das vendas
Durante as trinta e nove semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, os componentes do custo das vendas foram:
| Componente de custo | Quantidade (em milhares) | Porcentagem de vendas de restaurantes de propriedade da empresa |
|---|---|---|
| Alimentos, bebidas e custos de embalagem | $32,186 | 35.9% |
| Custos de mão -de -obra | $21,017 | 23.4% |
| Outras despesas operacionais de restaurante | $17,438 | 19.4% |
| Custo total das vendas | $68,311 | 76.1% |
Principais indicadores de desempenho
As principais métricas para as treze e trinta e nove semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, incluem:
| Métrica | Treze semanas terminaram | Trinta e nove semanas terminaram |
|---|---|---|
| Os restaurantes em todo o sistema são abertos | 2,458 | 2,458 |
| Vendas em todo o sistema | $1,233,373 | $3,532,891 |
| Restaurante doméstico AUV | $2,116 | $2,116 |
| Crescimento doméstico de vendas da mesma loja | 20.9% | 23.6% |
| Crescimento doméstico da mesma loja de propriedade da empresa | 7.3% | 9.1% |
Liquidez e recursos de capital
Em 28 de setembro de 2024, Wingstop relatou:
- Caixa e equivalentes de dinheiro de US $ 84,0 milhões.
- O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi US $ 149,868 milhões, um aumento de US $ 83,747 milhões no ano anterior.
- O dinheiro líquido usado em atividades de investimento foi US $ 50,123 milhões, de cima de US $ 33,499 milhões no ano anterior.
- O dinheiro líquido usado em atividades de financiamento foi US $ 88,285 milhões, de baixo de US $ 149,017 milhões no ano anterior.
Obrigações de dívida
Em 28 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo do Wingstop consistia em:
- 2020-1 Classe A-2 Notas seguras sênior: US $ 472,800 milhões
- 2022-1 Classe A-2 Notas seguras sênior: US $ 248,125 milhões
- Dívida total: US $ 713,729 milhões
Dividendos e compartilhamento de recompra do programa
Durante as trinta e nove semanas encerradas em 28 de setembro de 2024:
- Os dividendos declarados totalizaram US $ 20,8 milhões, ou $0.71 por ação.
- Compartilhe o programa de recompra autorizada para até US $ 250 milhões.
Como Wingstop Inc. (Wing) ganha dinheiro
Fontes de receita
Wingstop Inc. gera receita principalmente através de três canais principais:
- Receita de royalties de restaurantes franqueados
- Taxas de publicidade coletadas de franqueados
- Vendas de restaurantes de propriedade da empresa
Receita de royalties
Nas trinta e nove semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, Wingstop relatou receita de royalty de US $ 212,7 milhões, um aumento de 42.4% de US $ 149,4 milhões no ano anterior. Este crescimento foi impulsionado principalmente por:
- Crescimento de vendas nas mesmas lojas domésticas de 23.6%
- Net New Franchise Development Contribuindo US $ 20,2 milhões
Taxas de publicidade
As taxas de publicidade aumentaram significativamente, atingindo US $ 161,6 milhões pelas trinta e nove semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, UP 41.7% de US $ 114,0 milhões em 2023. Este aumento foi atribuído a:
- UM 40.4% aumento de vendas em todo o sistema
- Um aumento na taxa de contribuição do fundo nacional de publicidade de 5.0% para 5.3%
Vendas de restaurantes de propriedade da empresa
Vendas de restaurantes pertencentes à empresa totalizaram US $ 89,8 milhões Durante as trinta e nove semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, uma ascensão de 28.9% de US $ 69,6 milhões no ano anterior. Isso foi conduzido por:
- Crescimento de vendas na mesma loja de 9.1%
- A adição de dez novos restaurantes de propriedade da empresa
Estrutura de custos
A estrutura de custo do Wingstop inclui vários componentes -chave:
| Item de custo | Trinta e nove semanas findos em 28 de setembro de 2024 (em US $ milhares) | Trinta e nove semanas findos em 30 de setembro de 2023 (em US $ milhares) | Mudança (US $ milhares) | Mudança percentual (%) |
|---|---|---|---|---|
| Custo das vendas | $68,311 | $50,959 | $17,352 | 34.1% |
| Despesas de publicidade | $172,705 | $120,753 | $51,952 | 43.0% |
| Vendendo, geral e administrativo | $85,569 | $68,820 | $16,749 | 24.3% |
| Depreciação e amortização | $13,625 | $9,591 | $4,034 | 42.1% |
Lucro líquido e lucratividade
Durante as trinta e nove semanas findos em 28 de setembro de 2024, o lucro líquido de Wingstop foi US $ 82,0 milhões, comparado com US $ 51,4 milhões no ano anterior, marcando um 59.6% aumentar. Ganhos por ação para este período foram $2.78 comparado com $1.71 no ano anterior.
Iniciativas de Vendas e Crescimento Digital
As vendas digitais se tornaram uma parcela significativa da receita do Wingstop, representando 69.0% de vendas em todo o sistema no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 66.9% no ano anterior. A empresa abriu 244 novos restaurantes acumulado no ano, contribuindo para as vendas totais em todo o sistema de US $ 3,5 bilhões, a 40.4% Aumentar ano a ano.
Principais indicadores de desempenho
| Indicador | Valor em 28 de setembro de 2024 | Valor em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Número de restaurantes em todo o sistema | 2,458 | 2,099 |
| Vendas em todo o sistema (em US $ milhares) | $3,532,891 | $2,516,427 |
| Restaurante doméstico AUV (volume anual da unidade) | $2,116,000 | $1,755,000 |
| Crescimento doméstico de vendas da mesma loja | 23.6% | 17.3% |
Saúde financeira e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, Wingstop relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 84,0 milhões. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi US $ 149,9 milhões, um aumento de US $ 66,1 milhões de US $ 83,7 milhões no ano anterior.
Wingstop Inc. (WING) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Wingstop Inc. (WING) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Wingstop Inc. (WING)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Wingstop Inc. (WING)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.