Wingstop Inc. (WING) Bundle
Une brève histoire de Wingstop
Wingstop Inc. s'est imposé comme un acteur de premier plan dans le segment de restauration rapide et casual, en particulier sur le marché des ailes de poulet. En 2024, la société exploite 2 458 restaurants dans le monde, marquant une augmentation substantielle par rapport à l'année précédente.
Performance financière
For the thirty-nine weeks ended September 28, 2024, Wingstop reported total revenue of $463.99 million, a 39.3% increase from $333.0 million in the comparable period in 2023. This surge was driven by various factors, including robust same-store sales growth and L'expansion de son empreinte de restaurant.
| Métrique | 2024 (39 semaines) | 2023 (39 semaines) | Augmenter (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 463,99 millions de dollars | 333,0 millions de dollars | 39.3% |
| Revenu net | 81,96 millions de dollars | 51,36 millions de dollars | 59.6% |
| EBITDA ajusté | 155,71 millions de dollars | 107,42 millions de dollars | 45.0% |
| Ventes à l'échelle du système | 3,53 milliards de dollars | 2,52 milliards de dollars | 40.4% |
Moteurs de croissance clés
La croissance de Wingstop a été considérablement soutenue par son modèle de franchise, qui a connu 244 nouvelles ouvertures nettes en 2024.
Structure des coûts
Le coût des ventes de l'entreprise pour les trente-neuf semaines clos le 28 septembre 2024, était de 68,31 millions de dollars, ce qui représente 76,1% des revenus totaux. Notamment, les coûts de nourriture, de boissons et d'emballage ont augmenté en raison de la hausse des prix des ailes de poulet en os, ce qui a connu une augmentation de prix de 41,5% par rapport à l'année précédente.
| Composant coût | 2024 (39 semaines) | 2023 (39 semaines) | Pourcentage de ventes appartenant à l'entreprise |
|---|---|---|---|
| Les frais de nourriture, de boissons et d'emballage | 32,19 millions de dollars | 22,66 millions de dollars | 35.9% |
| Coûts de main-d'œuvre | 21,02 millions de dollars | 16,68 millions de dollars | 23.4% |
| Autres dépenses d'exploitation | 17,44 millions de dollars | 13,28 millions de dollars | 19.4% |
Position du marché et initiatives stratégiques
Wingstop continue de se concentrer sur l'amélioration de sa technologie et de son efficacité opérationnelle. La société a investi considérablement dans sa plate-forme technologique MyWingstop, qui vise à améliorer l'engagement des clients et à rationaliser les opérations.
Performance des actions et rendements des actionnaires
Au 28 septembre 2024, les actions de Wingstop ont connu des fluctuations notables, avec un programme de rachat d'actions autorisé jusqu'à 250 millions de dollars. La société a racheté 169 479 actions à un prix moyen de 377,09 $ par action au cours des trente-neuf semaines terminées le 28 septembre 2024.
| Programme de rachat de partage | Montant autorisé | Actions rachetées | Prix moyen par action |
|---|---|---|---|
| 2024 | 250 millions de dollars | 169,479 | $377.09 |
Dans l'ensemble, les stratégies opérationnelles de Wingstop, les performances financières robustes et les initiatives d'expansion le positionnent favorablement sur le marché de la salle à manger rapide compétitive.
A qui possède Wingstop Inc. (Wing)
Importants actionnaires
En 2024, Wingstop Inc. (Wing) a une structure de propriété diversifiée composée d'investisseurs institutionnels et de détail. Les plus grands actionnaires comprennent:
- BlackRock, Inc. - 10,5% de propriété
- The Vanguard Group, Inc. - 9,8% de propriété
- Wellington Management Company, LLP - 8,2% de propriété
- FMR LLC (Fidelity Investments) - 7,4% de propriété
- State Street Corporation - 5,5% de propriété
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est également notable, les cadres clés et les membres du conseil d'administration détenant des actions importantes:
- Charlie Morrison (PDG) - 1,2% de propriété
- Michael Skipworth (président) - 0,8% de propriété
- Autres dirigeants et membres du conseil d'administration - 1,5% de propriété combinée
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent environ 75% du total des actions de Wingstop, reflétant une forte confiance institutionnelle dans les perspectives de croissance futures de l'entreprise.
Performance du stock
En septembre 2024, le cours de l'action de Wingstop a augmenté d'environ 28% Année à jour, reflétant des performances financières solides et un sentiment positif sur le marché.
Points saillants financiers récents
Au troisième trimestre de 2024, Wingstop a rapporté:
- Revenu total: 464 millions de dollars, une augmentation de 39,3% d'une année sur l'autre
- Revenu net: 82 millions de dollars, en hausse de 59,6% par rapport à l'année précédente
- EBITDA ajusté: 155,7 millions de dollars, une augmentation de 45% d'une année sur l'autre
- Ventes à l'échelle du système: 3,5 milliards de dollars, en hausse de 40,4% par rapport à l'année précédente
Pouvoir de vote des actionnaires
Les droits de vote associés aux actions sont généralement un vote par action, fournissant une influence significative aux principaux actionnaires dans la prise de décision des entreprises.
| Actionnaire | Propriété (%) | Taper |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | Institutionnel |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8% | Institutionnel |
| Wellington Management Company, LLP | 8.2% | Institutionnel |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 7.4% | Institutionnel |
| State Street Corporation | 5.5% | Institutionnel |
| Charlie Morrison (PDG) | 1.2% | Initié |
| Michael Skipworth (président) | 0.8% | Initié |
| Autres dirigeants et membres du conseil d'administration | 1.5% | Initié |
Dividendes
Wingstop a déclaré un dividende trimestriel de 0,27 $ par action au troisième trimestre 2024, totalisant environ 7,9 millions de dollars à payer le 6 décembre 2024.
Programme de rachat de partage
Au 28 septembre 2024, Wingstop a racheté 169 479 actions à un prix moyen de 377,09 $ par action, avec 61,1 millions de dollars Rester en vertu de son autorisation de rachat d'actions de 250 millions de dollars.
Énoncé de mission Wingstop Inc. (Wing)
Wingstop Inc. vise à servir la saveur du monde grâce à une expérience inégalée des clients et à une offre d'ailes classiques, d'ailes désossées, d'appel d'offres et de sandwichs au poulet, tous cuits à l'ordre et à la main et à la main dans 12 saveurs audacieuses et distinctives. La société opère principalement en tant que franchiseur, avec environ 98% des restaurants de Wingstop détenus et exploités par des franchisés indépendants. Ce modèle de lumière active génère de solides marges d'exploitation et nécessite de faibles dépenses en capital, créant une valeur d'actionnaire grâce à des flux de trésorerie disponibles et à une croissance économe en capital.
Financier Overview
Au 28 septembre 2024, Wingstop a signalé une augmentation significative des mesures financières clés par rapport à l'année précédente:
| Métrique | 2024 | 2023 | Augmentation ($) | Augmenter (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 464,0 millions de dollars | 333,0 millions de dollars | 131,0 millions de dollars | 39.3% |
| Revenu net | 81,964 millions de dollars | 51,361 millions de dollars | 30,603 millions de dollars | 59.6% |
| EBITDA ajusté | 155,7 millions de dollars | 107,4 millions de dollars | 48,3 millions de dollars | 45.0% |
| Ventes à l'échelle du système | 3,532 milliards de dollars | 2,516 milliards de dollars | 1,016 milliard de dollars | 40.4% |
| Croissance nationale des ventes du même magasin | 23.6% | 17.3% | 6.3% | 36.4% |
| Nombre de restaurants à l'échelle du système | 2,458 | 2,099 | 359 | 17.1% |
Indicateurs de performance clés
Pour les treize semaines terminées le 28 septembre 2024, les indicateurs de performance de Wingstop sont les suivants:
| Indicateur de performance clé | 2024 | 2023 | Augmenter (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes à l'échelle du système | 1,233 milliard de dollars | 885,045 millions de dollars | 39.3% |
| Volume d'unité moyen du restaurant domestique (AUV) | 2,116 millions de dollars | 1,755 million de dollars | 20.6% |
| Croissance nationale des ventes du même magasin | 20.9% | 15.3% | 36.5% |
| Croissance des ventes du même magasin appartenant à l'entreprise | 7.3% | 6.0% | 21.7% |
Points saillants opérationnels
Au cours des trente-neuf semaines terminées le 28 septembre 2024, Wingstop a atteint les jalons opérationnels suivants:
- 244 Net Net Restaurant Openings.
- Les ventes numériques représentaient 69,0% des ventes à l'échelle du système, contre 66,9% l'année précédente.
- Les dépenses publicitaires ont totalisé 172,7 millions de dollars, soit une augmentation de 52,0 millions de dollars, contre 120,8 millions de dollars au cours de la période comparable en 2023.
Structure des coûts
En termes de gestion des coûts, les données suivantes décrivent les éléments clés du coût des ventes de Wingstop pour les trente-neuf semaines clôturées le 28 septembre 2024:
| Composant coût | 2024 ($ milliers) | 2023 ($ milliers) | Augmentation (milliers de dollars) | Augmenter (%) |
|---|---|---|---|---|
| Coûts de nourriture, de boissons et d'emballages | $32,186 | $22,661 | $9,525 | 42.1% |
| Coûts de main-d'œuvre | $21,017 | $16,683 | $4,334 | 26.0% |
| Autres dépenses d'exploitation du restaurant | $17,438 | $13,278 | $4,160 | 31.4% |
| Coût total des ventes | $68,311 | $50,959 | $17,352 | 34.1% |
Ressources de liquidité et de capital
Au 28 septembre 2024, Wingstop a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 84,0 millions de dollars. La société s'attend à des flux de trésorerie des opérations, combinés à son usine de financement sécurisée, pour répondre à ses dépenses en capital et aux exigences de fonds de roulement dans un avenir prévisible.
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les trente-neuf semaines clos le 28 septembre 2024 était de 149,868 millions de dollars, soit une augmentation de 66,121 millions de dollars, contre 83,747 millions de dollars au cours de la période de l'année précédente.
Comment fonctionne Wingstop Inc. (Wing)
Modèle commercial
Wingstop fonctionne principalement en tant que franchiseur, avec approximativement 98% de ses restaurants détenus et exploités par des franchisés indépendants. Ce modèle de lumière d'actifs permet de fortes marges d'exploitation et de faibles dépenses en capital, contribuant à des flux de trésorerie disponibles et à une croissance économe en capital cohérents.
Performance financière Overview
Pour les trente-neuf semaines terminées 28 septembre 2024, Wingstop a rapporté:
- Revenu total de 464,0 millions de dollars, une augmentation de 39.3% depuis 333,0 millions de dollars l'année précédente.
- Revenus net 81,964 millions de dollars, ou $2.78 par part diluée, par rapport à 51,361 millions de dollars ou $1.71 par part diluée au cours de l'année précédente, marquant un 59.6% augmenter.
- EBITDA ajusté de 155,7 millions de dollars, en haut 45.0% depuis 107,4 millions de dollars d'une année à l'autre.
Points forts trimestriels
Au troisième trimestre de 2024, Wingstop a atteint:
- Revenu total de 162,5 millions de dollars, un 38.8% augmenter 117,1 millions de dollars de l'année précédente.
- Revenus net 25,732 millions de dollars, en haut 31.9% depuis 19,511 millions de dollars.
- Croissance nationale des ventes de magasins de magasin de 20.9%.
- 244 nouvelles ouvertures nettes de l'année, totalisant 2,458 restaurants à l'échelle du système.
Répartition des revenus
La rupture des sources de revenus pour les trente-neuf semaines clôturées le 28 septembre 2024 est la suivante:
| Source de revenus | Montant (par milliers) | Augmentation / diminution (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus de redevances, frais de franchise et autres | $212,652 | $63,280 | 42.4% |
| Frais de publicité | $161,567 | $47,557 | 41.7% |
| Ventes de restaurants appartenant à l'entreprise | $89,767 | $20,151 | 28.9% |
| Revenus totaux | $464,000 | $130,988 | 39.3% |
Coût des ventes
Pour les trente-neuf semaines terminées le 28 septembre 2024, les composantes du coût des ventes étaient:
| Composant coût | Montant (par milliers) | Pourcentage de ventes de restaurants appartenant à l'entreprise |
|---|---|---|
| Les frais de nourriture, de boissons et d'emballage | $32,186 | 35.9% |
| Coûts de main-d'œuvre | $21,017 | 23.4% |
| Autres dépenses d'exploitation du restaurant | $17,438 | 19.4% |
| Coût total des ventes | $68,311 | 76.1% |
Indicateurs de performance clés
Les mesures clés pour les treize et trente-neuf semaines clôturées le 28 septembre 2024, notamment:
| Métrique | Treize semaines terminées | Trente-neuf semaines terminées |
|---|---|---|
| Open des restaurants à l'échelle du système | 2,458 | 2,458 |
| Ventes à l'échelle du système | $1,233,373 | $3,532,891 |
| Restaurant domestique AUV | $2,116 | $2,116 |
| Croissance nationale des ventes du même magasin | 20.9% | 23.6% |
| Croissance des ventes nationales nationales appartenant à l'entreprise | 7.3% | 9.1% |
Ressources de liquidité et de capital
Au 28 septembre 2024, Wingstop a rapporté:
- Cash et équivalents de trésorerie de 84,0 millions de dollars.
- L'argent net fourni par les activités d'exploitation était 149,868 millions de dollars, une augmentation de 83,747 millions de dollars l'année précédente.
- L'argent net utilisé dans les activités d'investissement était 50,123 millions de dollars, à partir de 33,499 millions de dollars l'année précédente.
- L'argent net utilisé dans les activités de financement était 88,285 millions de dollars, à partir de 149,017 millions de dollars l'année précédente.
Obligations
Au 28 septembre 2024, la dette à long terme de Wingstop consistait à:
- 2020-1 Remarques sécurisées de classe A-2: 472,800 millions de dollars
- 2022-1 Remarques sécurisées de classe A-2: 248,125 millions de dollars
- Dette totale: 713,729 millions de dollars
Programme de dividendes et de rachat de partage
Au cours des trente-neuf semaines terminées le 28 septembre 2024:
- Les dividendes déclarés totaux 20,8 millions de dollars, ou $0.71 par action.
- Programme de rachat de partage autorisé pour jusqu'à 250 millions de dollars.
Comment Wingstop Inc. (Wing) fait de l'argent
Sources de revenus
Wingstop Inc. génère des revenus principalement à travers trois canaux principaux:
- Revenus de redevances des restaurants franchisés
- Frais de publicité perçus auprès des franchisés
- Ventes de restaurants appartenant à l'entreprise
Revenus de redevances
Au cours des trente-neuf semaines terminées le 28 septembre 2024, Wingstop a déclaré des revenus de redevances de 212,7 millions de dollars, une augmentation de 42.4% depuis 149,4 millions de dollars l'année précédente. Cette croissance a été principalement motivée par:
- Croissance des ventes à magasins comparables nationaux de 23.6%
- Contribution du développement net de la nouvelle franchise 20,2 millions de dollars
Frais de publicité
Les frais de publicité ont considérablement augmenté, atteignant 161,6 millions de dollars pour les trente-neuf semaines terminées le 28 septembre 2024, UP 41.7% depuis 114,0 millions de dollars en 2023. Cette augmentation a été attribuée à:
- UN 40.4% Augmentation des ventes à l'échelle du système
- Une augmentation du taux de contribution de fonds national de la publicité à partir de 5.0% à 5.3%
Ventes de restaurants appartenant à l'entreprise
Les ventes de restaurants appartenant à l'entreprise ont totalisé 89,8 millions de dollars pour les trente-neuf semaines terminées le 28 septembre 2024, une montée 28.9% depuis 69,6 millions de dollars l'année précédente. Cela a été motivé par:
- Croissance des ventes à magasins comparables de 9.1%
- L'ajout de dix restaurants appartenant à une entreprise nette
Structure des coûts
La structure des coûts pour Wingstop comprend plusieurs composants clés:
| Article de coût | Trente-neuf semaines terminées le 28 septembre 2024 (en milliers de dollars) | Trente-neuf semaines terminées le 30 septembre 2023 (en milliers de dollars) | Changement (milliers de dollars) | Pourcentage de variation (%) |
|---|---|---|---|---|
| Coût des ventes | $68,311 | $50,959 | $17,352 | 34.1% |
| Dépenses publicitaires | $172,705 | $120,753 | $51,952 | 43.0% |
| Vente, général et administratif | $85,569 | $68,820 | $16,749 | 24.3% |
| Dépréciation et amortissement | $13,625 | $9,591 | $4,034 | 42.1% |
Revenu net et rentabilité
Pour les trente-neuf semaines terminées le 28 septembre 2024, le revenu net de Wingstop était 82,0 millions de dollars, par rapport à 51,4 millions de dollars L'année précédente, marquant un 59.6% augmenter. Le bénéfice par action pour cette période était $2.78 par rapport à $1.71 l'année précédente.
Initiatives de vente numérique et de croissance
Les ventes numériques sont devenues une partie importante des revenus de Wingstop, représentant 69.0% des ventes à l'échelle du système au troisième trimestre de 2024, une augmentation de 66.9% l'année précédente. L'entreprise a ouvert 244 nouveaux restaurants année à rendez-vous, contribuant au total des ventes à l'échelle du système de 3,5 milliards de dollars, un 40.4% augmenter une année à l'autre.
Indicateurs de performance clés
| Indicateur | Valeur au 28 septembre 2024 | Valeur à partir du 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Nombre de restaurants à l'échelle du système | 2,458 | 2,099 |
| Ventes à l'échelle du système (en milliers de dollars) | $3,532,891 | $2,516,427 |
| Restaurant national AUV (volume unitaire annuel) | $2,116,000 | $1,755,000 |
| Croissance nationale des ventes du même magasin | 23.6% | 17.3% |
Santé financière et liquidité
Au 28 septembre 2024, Wingstop a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 84,0 millions de dollars. L'argent net fourni par les activités d'exploitation était 149,9 millions de dollars, une augmentation de 66,1 millions de dollars depuis 83,7 millions de dollars l'année précédente.
Wingstop Inc. (WING) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Wingstop Inc. (WING) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Wingstop Inc. (WING)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Wingstop Inc. (WING)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.