Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) Bundle
Uma breve história da Hawaiian Electric Industries, Inc. (HEI)
A Hawaiian Electric Industries, Inc. (HEI) tem sido um participante significativo no cenário energético do Havaí desde a sua fundação em 1891. Ao longo dos anos, a HEI expandiu suas operações para incluir serviços de serviços públicos, bancos e investimentos em energia renovável. A partir de 2024, o HEI continua a navegar pelas complexidades da produção e distribuição de energia, enquanto enfrenta desafios relacionados às mudanças climáticas, mudanças regulatórias e dinâmica de mercado.
Desempenho financeiro Overview
No segundo trimestre de 2024, a HEI reportou receitas totais de US $ 897,36 milhões, aumentando um pouco de US $ 895,69 milhões no mesmo período de 2023. O colapso da receita é o seguinte:
| Segmento | Q2 2024 Receita (em milhares) | Q2 2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|
| Utilitário elétrico | $792,331 | $794,191 |
| Banco | $101,943 | $96,885 |
| Outro | $3,086 | $4,609 |
| Total | $897,360 | $895,685 |
No entanto, a perda operacional da HEI pelo segundo trimestre de 2024 foi de US $ 1,72 bilhão, um declínio significativo em comparação com uma receita operacional de US $ 92,98 milhões no segundo trimestre de 2023. Os principais contribuintes para essa perda incluíram:
- Maior despesas relacionadas a reivindicações de delito, totalizando US $ 1,71 bilhão.
- Custos operacionais mais altos devido à mitigação e danos dos incêndios.
- Perdas no segmento bancário, atribuídas a um comprometimento de US $ 82 milhões.
Lucro líquido e ganhos por ação
A HEI registrou uma perda líquida de US $ 1,29 bilhão no segundo trimestre de 2024, em comparação com um lucro líquido de US $ 55 milhões no segundo trimestre de 2023. Isso se traduz em um lucro básico por ação de US $ (11,74) para o segundo trimestre de 2024, abaixo de US $ 0,50 no anterior ano.
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) (em milhares) | $(1,295,011) | $55,083 |
| Ganhos básicos (perda) por ação | $(11.74) | $0.50 |
Desafios operacionais
Em 2024, a HEI enfrentou desafios operacionais principalmente devido às consequências dos incêndios florestais de Maui. O segmento de utilidade elétrica da empresa viu uma diminuição no volume de vendas de quilowatt-hora em 1,2% em comparação com o ano anterior, atribuído a:
- O menor consumo em Maui, que diminuiu 5,8% devido aos incêndios florestais.
- Adoção de medidas de eficiência energética.
- Condições climáticas mais frias.
Ambiente regulatório e adaptações
O HEI opera sob uma estrutura regulatória rigorosa, com a Comissão de Serviços Públicos (PUC) supervisionando os ajustes das taxas. Em resposta à inflação, o HEI implementou um mecanismo de ajuste de taxa, que refletiu um aumento do índice de preços do PIB previsto de 2,18% em 2024. Esse mecanismo visa mitigar o impacto financeiro do aumento dos custos operacionais nos consumidores.
Investimento em energia renovável
A HEI está investindo ativamente em projetos de energia renovável como parte de sua estratégia de longo prazo para fazer a transição para fontes de energia sustentáveis. Em meados de 2024, a empresa está aprimorando seus investimentos em energia solar, eólica e outros projetos renováveis, que são cruciais para atingir os ambiciosos objetivos de energia renovável do Havaí.
Conclusão
A Hawaiian Electric Industries, Inc. continua a se adaptar ao cenário de energia em evolução no Havaí, equilibrando os desafios operacionais com o compromisso com a sustentabilidade e a conformidade regulatória. O desempenho financeiro da empresa em 2024 reflete obstáculos significativos, principalmente devido a fatores externos, como desastres naturais e condições de mercado. Essa evolução contínua é essencial para entender o posicionamento do HEI no setor de energia.
A Who é dono da Hawaiian Electric Industries, Inc. (He)
Estrutura de propriedade
A Hawaiian Electric Industries, Inc. (HEI) é a empresa controladora que possui a Hawaiian Electric Company, Inc. A HEI é negociada publicamente e está listada na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de ticker ele. Em 30 de junho de 2024, a estrutura de ações ordinárias da HEI é a seguinte:
| Compartilhar categoria | Ações em circulação | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | 110,303,446 | 100% |
| Ações preferenciais | Nenhum | 0% |
Principais acionistas
Os principais acionistas da Hawaiian Electric Industries, Inc. incluem investidores institucionais, fundos mútuos e investidores de varejo. Os principais investidores institucionais dos dados mais recentes incluem:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12,500,000 | 11.3% |
| Vanguard Group, Inc. | 10,200,000 | 9.2% |
| State Street Corporation | 9,000,000 | 8.2% |
| Wellington Management Co. LLP | 7,500,000 | 6.8% |
Desempenho financeiro recente
No segundo trimestre de 2024, as indústrias elétricas havaianas relataram dados financeiros significativos ilustrando seus desafios operacionais:
| Métrica financeira | Q2 2024 (em milhares) | Q2 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | $897,360 | $895,685 | 0.2% |
| Perda operacional | $(1,644,440) | $73,625 | Nm |
| Perda líquida para ações ordinárias | $(1,295,484) | $54,610 | Nm |
Impacto dos passivos de incêndio
Em junho de 2024, a Hawaiian Electric acumulou passivos estimados de incêndio, totalizando aproximadamente US $ 1,71 bilhão relacionados à liquidação da tempestade de vento de Maui e reivindicações relacionadas a delitos de fogo. Isso impactou significativamente a saúde financeira da empresa:
| Tipo de responsabilidade | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Reivindicações relacionadas a delitos de torto | $1,712,000 |
| Despesas legais | $28,348 |
| Despesa de serviços externos | $1,781 |
Dívida e capitalização
Em 30 de junho de 2024, a dívida total de longo prazo da HEI foi de aproximadamente US $ 2,8 bilhões, com uma parcela significativa devido nos próximos 12 a 24 meses:
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | $2,800 |
| Devido em 12 meses | $59 |
| Devido dentro de 24 meses | $284 |
Conclusão da propriedade e saúde financeira
À medida que as indústrias elétricas havaianas navegam em desafios financeiros significativos, particularmente dos passivos de incêndios florestais, sua estrutura de propriedade permanece estável com a HEI como o único proprietário da Hawaiian Electric Company. Os principais acionistas da empresa continuam a incluir investidores institucionais proeminentes, refletindo uma base de propriedade diversificada.
A Hawaiian Electric Industries, Inc. (He) Missão Declaração
Overview de declaração de missão
A missão da Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) deve fornecer liderança energética inovadora ao Havaí, atendendo às necessidades e expectativas dos clientes e comunidades. A empresa pretende capacitar essas partes interessadas com soluções de energia acessível, confiável e limpa.
Objetivos -chave
- Criando uma grade elétrica segura e moderna: O objetivo é desenvolver uma grade elétrica resiliente, flexível e dinâmica que proteja o Havaí dos impactos das mudanças climáticas.
- Alcançando energia 100% renovável: Ele está comprometido em alinhar suas operações com o objetivo estatutário do Havaí de atingir a energia 100% renovável até 2045.
- Comunidades inteligentes e sustentáveis: A missão inclui permitir uma mistura ideal de recursos energéticos distribuídos, como a resposta solar e a demanda privada.
Desempenho financeiro
Em 30 de junho de 2024, a Hawaiian Electric relatou um impacto financeiro significativo de eventos recentes, incluindo a tempestade de vento Maui e os incêndios florestais.
| Métrica financeira | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita (em milhares) | $897,360 | $895,685 | +0.2% |
| Perda operacional (em milhares) | ($1,644,440) | $73,625 | Nm |
| Perda líquida para ações ordinárias (em milhares) | ($1,190,173) | $45,299 | Nm |
| Total de ativos (em milhares) | $17,055,414 | $17,243,821 | -1.1% |
| Reivindicações relacionadas a delitos de incêndio (em milhares) | $1,712,000 | $75,000 | +2,281.3% |
Destaques operacionais
A Hawaiian Electric atende a aproximadamente 95% da população do Havaí em cinco grades separadas. A empresa está adaptando ativamente suas estratégias para abordar os riscos elevados de incêndios florestais, principalmente após a tempestade de vento e incêndios em agosto de 2023.
Desenvolvimentos recentes
Em junho de 2024, a Hawaiian Electric acumulou passivos estimados de incêndios florestais de aproximadamente US $ 1,71 bilhão relacionados a reivindicações legais decorrentes dos incêndios florestais. Isso impactou significativamente o desempenho financeiro da empresa, resultando em perdas líquidas substanciais no primeiro semestre de 2024.
Impacto do cliente e envolvimento da comunidade
A Hawaiian Electric continua a se envolver com os clientes para garantir um serviço confiável, além de educá -los sobre os programas de assistência financeira disponíveis em resposta aos esforços de recuperação em andamento dos incêndios florestais.
Perspectivas futuras
A empresa está explorando várias opções de financiamento para lidar com seus passivos e garantir a sustentabilidade de suas operações, continuando a investir em melhorias na infraestrutura.
Como funciona a Hawaiian Electric Industries, Inc. (He)
Empresa Overview
A Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) opera principalmente no setor de utilidades elétricas, fornecendo eletricidade a aproximadamente 95% da população do Havaí, excluindo Kauai. A empresa opera através de suas subsidiárias: Hawaiian Electric, Hawaii Electric Light e Maui Electric.
Desempenho financeiro
Os últimos resultados financeiros para as indústrias elétricas havaianas em 30 de junho de 2024 indicam desafios significativos, principalmente devido ao impacto de incêndios florestais e perdas operacionais.
| Métricas financeiras | Q2 2024 | Q2 2023 | Seis meses findos em 30 de junho de 2024 | Seis meses findos em 30 de junho de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita (em milhares) | $897,360 | $895,685 | $1,794,518 | $1,823,922 |
| Perda operacional (em milhares) | $(1,644,440) | $73,625 | $(1,581,085) | $149,500 |
| Perda líquida (em milhares) | $(1,295,484) | $54,610 | $(1,253,362) | $109,331 |
| Reivindicações relacionadas a delitos de incêndio (em milhares) | $1,712,000 | $0 | $1,712,000 | $0 |
| Custo médio de óleo combustível por barril | $470,532 | $472,482 | - | - |
| Kilowatthour Sales (milhões) | 121.01 | 131.48 | - | - |
Desafios operacionais
Durante o primeiro semestre de 2024, a Hawaiian Electric enfrentou uma perda operacional substancial atribuída amplamente a reivindicações relacionadas a incêndios florestais e interrupções operacionais. A Companhia incorreu em uma responsabilidade de US $ 1,7 bilhão devido a reivindicações relacionadas a torções de fogo, decorrentes da tempestade de vento e incêndios florestais de Maui.
Condições de mercado
Os preços dos combustíveis diminuíram aproximadamente 6% em comparação com o ano anterior, mas permanecem elevados. A empresa tem um mecanismo para passar pelos custos de combustível para os clientes, o que pode afetar os comportamentos de pagamento do cliente.
Estrutura de capital
Em 30 de junho de 2024, os ativos totais totalizaram US $ 17,06 bilhões, com passivos totais em US $ 15,94 bilhões, resultando em um patrimônio líquido de US $ 1,09 bilhão.
| Métricas de estrutura de capital | Em 30 de junho de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos (em milhares) | $17,055,414 | $17,243,821 |
| Passivo total (em milhares) | $15,935,848 | $14,864,687 |
| Equidade dos acionistas (em milhares) | $1,085,273 | $2,344,841 |
Perspectivas futuras
A empresa pretende continuar adaptando suas operações à luz de incidentes recentes, enquanto busca sua missão de fornecer soluções de energia confiável e limpa em todo o Havaí. A estrutura de regulamentação baseada em desempenho deve orientar futuras estratégias operacionais e recuperações financeiras.
Desenvolvimentos recentes
A empresa tem implementado medidas intermediárias de segurança de incêndios selvagens e avalia suas estratégias operacionais para mitigar riscos futuros associados a incêndios florestais e outros fatores ambientais.
Como o Hawaiian Electric Industries, Inc. (ele) ganha dinheiro
Geração de receita
A Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) gera receita principalmente por meio de suas operações de utilidades elétricas regulamentadas, que incluem a Hawaiian Electric, o Havaí Luz Elétrica e a Maui Electric. Em 30 de junho de 2024, ele relatou receitas totais de US $ 1,58 bilhão Nos primeiros seis meses de 2024, em comparação com US $ 1,62 bilhão no mesmo período de 2023, representando uma diminuição de 2%.
Receita de segmento
| Segmento | Receita (em milhares) |
|---|---|
| Havaiano Electric | $1,128,808 |
| Luz elétrica do Havaí | $235,272 |
| Maui Electric | $216,829 |
| Outras subsidiárias | $0 |
| Total | $1,580,909 |
Despesas operacionais
Ele está operando as despesas com o mesmo período totalizadas US $ 3,16 bilhões, impactar significativamente o lucro líquido. As principais categorias de despesas incluídas:
- Óleo combustível: US $ 542,95 milhões
- Poder comprado: US $ 341,15 milhões
- Outra operação e manutenção: US $ 291,45 milhões
- Reivindicações relacionadas a delitos de incêndio: US $ 1,71 bilhão
- Depreciação: US $ 125,62 milhões
- Impostos, exceto o imposto de renda: US $ 148,83 milhões
Lucro líquido e perda
Nos primeiros seis meses de 2024, ele relatou uma perda líquida de US $ 1,25 bilhão, um declínio significativo de um lucro líquido de US $ 109,33 milhões No mesmo período de 2023. Essa mudança foi impulsionada principalmente pelas reivindicações substanciais relacionadas ao incêndio e custos operacionais mais altos.
Desempenho financeiro Overview
| Métrica financeira | 2024 (6 meses) | 2023 (6 meses) |
|---|---|---|
| Receita | $1,580,909 | $1,624,552 |
| Perda operacional | ($1,581,085) | $149,500 |
| Lucro líquido (perda) | ($1,253,362) | $109,331 |
| Perda líquida por ação | ($11.74) | $0.50 |
Mecanismos de recuperação de custos
Ele utiliza vários mecanismos de recuperação de custos, como cláusulas de recuperação de custos de energia (ECRCs) e cláusulas de ajuste de compra de energia (PPACs), que lhes permitem passar flutuações nos custos de combustível e despesas de energia adquiridas para os consumidores. Esses mecanismos ajudam a mitigar o impacto dos preços voláteis da energia nas receitas.
Ambiente regulatório e desafios
O ambiente regulatório desempenha um papel crucial nas operações de HE, pois as mudanças nos regulamentos podem afetar significativamente a lucratividade. A empresa está atualmente lidando com reivindicações relacionadas a delitos de fogo de incêndio no valor de US $ 1,71 bilhão, que criaram pressão financeira substancial e resultaram em perdas operacionais significativas.
Desenvolvimentos recentes
Em 30 de junho de 2024, seus ativos totais foram avaliados em US $ 17,06 bilhões, enquanto os passivos totais atingidos US $ 15,94 bilhões. A posição de liquidez da empresa está sob pressão devido a altos passivos e reivindicações legais em andamento.
Conclusão de métricas financeiras
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | $17,055,414,000 |
| Passivos totais | $15,935,848,000 |
| Equidade dos acionistas | $1,085,273,000 |
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