Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) Bundle
Una breve historia de Hawaiian Electric Industries, Inc. (HEI)
Hawaiian Electric Industries, Inc. (HEI) ha sido un jugador importante en el panorama energético de Hawai desde su fundación en 1891. A lo largo de los años, HEI ha ampliado sus operaciones para incluir servicios de servicios eléctricos, banca e inversiones en energía renovable. A partir de 2024, HEI continúa navegando por las complejidades de la producción y distribución de energía mientras enfrenta desafíos relacionados con el cambio climático, los cambios regulatorios y la dinámica del mercado.
Desempeño financiero Overview
Para el segundo trimestre de 2024, HEI reportó ingresos totales de $ 897.36 millones, aumentando ligeramente de $ 895.69 millones en el mismo período de 2023. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Segmento | Q2 2024 Ingresos (en miles) | Q2 2023 Ingresos (en miles) |
|---|---|---|
| Utilidad eléctrica | $792,331 | $794,191 |
| Banco | $101,943 | $96,885 |
| Otro | $3,086 | $4,609 |
| Total | $897,360 | $895,685 |
Sin embargo, la pérdida operativa de HEI para el segundo trimestre de 2024 fue de $ 1.72 mil millones, una disminución significativa en comparación con un ingreso operativo de $ 92.98 millones en el segundo trimestre de 2023. Los principales contribuyentes a esta pérdida incluyeron:
- Aumento de los gastos relacionados con las reclamaciones de agravio de incendios forestales, por un total de $ 1.71 mil millones.
- Mayores costos operativos debido a la mitigación de incendios forestales y daños.
- Pérdidas en el segmento bancario, atribuido a una discapacidad de buena voluntad de $ 82 millones.
Ingresos netos y ganancias por acción
HEI informó una pérdida neta de $ 1.29 mil millones para el segundo trimestre de 2024, en comparación con un ingreso neto de $ 55 millones en el segundo trimestre de 2023. Esto se traduce en una ganancia básica por acción de $ (11.74) para el segundo trimestre de 2024, por debajo de $ 0.50 en el anterior año.
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) (en miles) | $(1,295,011) | $55,083 |
| Ganancias básicas (pérdida) por acción | $(11.74) | $0.50 |
Desafíos operativos
En 2024, HEI enfrentó desafíos operativos principalmente debido a las consecuencias de los incendios forestales de Maui. El segmento de servicios eléctricos de la compañía vio una disminución en el volumen de ventas de kilovatio-hora en un 1,2% en comparación con el año anterior, atribuido a:
- Un consumo más bajo en Maui, que disminuyó en un 5,8% debido a los incendios forestales.
- Adopción de medidas de eficiencia energética.
- Condiciones climáticas más frías.
Entorno regulatorio y adaptaciones
HEI opera bajo un marco regulatorio riguroso, con los ajustes de tarifas de supervisión de la Comisión de Servicios Públicos (PUC). En respuesta a la inflación, HEI implementó un mecanismo de ajuste de tasa, que reflejó un aumento previsto del índice de precios del PIB del 2.18% para 2024. Este mecanismo tiene como objetivo mitigar el impacto financiero de los crecientes costos operativos en los consumidores.
Inversión en energía renovable
HEI está invirtiendo activamente en proyectos de energía renovable como parte de su estrategia a largo plazo para hacer la transición a fuentes de energía sostenibles. A mediados de 2014, la compañía está mejorando sus inversiones en proyectos solares, eólicos y otros proyectos renovables, que son cruciales para cumplir con los ambiciosos objetivos de energía renovable de Hawai.
Conclusión
Hawaiian Electric Industries, Inc. continúa adaptándose al panorama energético en evolución en Hawai, equilibrando los desafíos operativos con un compromiso con la sostenibilidad y el cumplimiento regulatorio. El desempeño financiero de la compañía en 2024 refleja obstáculos significativos, particularmente debido a factores externos como los desastres naturales y las condiciones del mercado. Esta evolución continua es clave para comprender el posicionamiento de HEI dentro del sector energético.
A Who posee Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)
Estructura de propiedad
Hawaiian Electric Industries, Inc. (HEI) es la empresa matriz que es propietaria de Hawaiian Electric Company, Inc. HEI se negocia públicamente y figura en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo de Ticker He. Al 30 de junio de 2024, la estructura de acciones ordinarias de HEI es la siguiente:
| Categoría de compartir | Acciones en circulación | Porcentaje de total |
|---|---|---|
| Stock común | 110,303,446 | 100% |
| Acciones preferentes | Ninguno | 0% |
Principales accionistas
Los principales accionistas de Hawaiian Electric Industries, Inc. incluyen inversores institucionales, fondos mutuos e inversores minoristas. Los principales inversores institucionales a partir de los últimos datos incluyen:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 12,500,000 | 11.3% |
| Vanguard Group, Inc. | 10,200,000 | 9.2% |
| State Street Corporation | 9,000,000 | 8.2% |
| Wellington Management Co. LLP | 7,500,000 | 6.8% |
Desempeño financiero reciente
Para el segundo trimestre de 2024, Hawaiian Electric Industries informó datos financieros significativos que ilustraban sus desafíos operativos:
| Métrica financiera | Q2 2024 (en miles) | Q2 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $897,360 | $895,685 | 0.2% |
| Pérdida operativa | $(1,644,440) | $73,625 | Nuevo Méjico |
| Pérdida neta para acciones comunes | $(1,295,484) | $54,610 | Nuevo Méjico |
Impacto de los pasivos de incendios forestales
En junio de 2024, Hawaiian Electric acumuló pasivos estimados de incendios forestales por un total de aproximadamente $ 1.71 mil millones relacionados con la liquidación de la tormenta de viento de Maui y las reclamaciones relacionadas con el agravio de incendios forestales. Esto ha afectado significativamente la salud financiera de la compañía:
| Tipo de responsabilidad | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Reclamos relacionados con el agravio de incendios forestales | $1,712,000 |
| Gastos legales | $28,348 |
| Gasto de servicios externos | $1,781 |
Deuda y capitalización
Al 30 de junio de 2024, la deuda total a largo plazo de HEI era de aproximadamente $ 2.8 mil millones, con una porción significativa adeudada dentro de los próximos 12 a 24 meses:
| Categoría de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $2,800 |
| Debido en 12 meses | $59 |
| Debido dentro de los 24 meses | $284 |
Conclusión de propiedad y salud financiera
A medida que Hawaiian Electric Industries navega por desafíos financieros significativos, particularmente por los pasivos de incendios forestales, su estructura de propiedad se mantiene estable con HEI como el único propietario de Hawaiian Electric Company. Los principales accionistas de la Compañía continúan incluyendo destacados inversores institucionales, que reflejan una base de propiedad diversa.
Declaración de misión de Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)
Overview de la declaración de misión
La misión de Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) es proporcionar un liderazgo energético innovador para Hawai, satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y las comunidades. La Compañía tiene como objetivo capacitar a estos interesados con soluciones de energía asequibles, confiables y limpias.
Objetivos clave
- Creando una cuadrícula eléctrica segura y moderna: El objetivo es desarrollar una red eléctrica resistente, flexible y dinámica que proteja a Hawai de los impactos del cambio climático.
- Lograr 100% de energía renovable: Está comprometido a alinear sus operaciones con el objetivo legal de Hawai de alcanzar energía 100% renovable para 2045.
- Comunidades inteligentes y sostenibles: La misión incluye habilitar una combinación óptima de recursos energéticos distribuidos, como la energía solar privada en la azotea y la respuesta a la demanda.
Desempeño financiero
Al 30 de junio de 2024, Hawaiian Electric informó un impacto financiero significativo de los acontecimientos recientes, incluida la tormenta de viento de Maui y los incendios forestales.
| Métrica financiera | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos (en miles) | $897,360 | $895,685 | +0.2% |
| Pérdida operativa (en miles) | ($1,644,440) | $73,625 | Nuevo Méjico |
| Pérdida neta para acciones comunes (en miles) | ($1,190,173) | $45,299 | Nuevo Méjico |
| Activos totales (en miles) | $17,055,414 | $17,243,821 | -1.1% |
| Reclamaciones relacionadas con el agravio de incendios forestales (en miles) | $1,712,000 | $75,000 | +2,281.3% |
Destacados operativos
Hawaiian Electric sirve aproximadamente el 95% de la población de Hawai en cinco cuadrículas separadas. La compañía está adaptando activamente sus estrategias para abordar los riesgos elevados de los incendios forestales, particularmente siguiendo la tormenta de viento de Maui y los incendios forestales en agosto de 2023.
Desarrollos recientes
En junio de 2024, Hawaiian Electric acumuló pasivos estimados de incendios forestales de aproximadamente $ 1.71 mil millones relacionados con reclamos legales derivados de los incendios forestales. Esto ha afectado significativamente el desempeño financiero de la compañía, lo que resulta en pérdidas netas sustanciales para el primer semestre de 2024.
Impacto del cliente y participación comunitaria
Hawaiian Electric continúa interactuando con los clientes para garantizar un servicio confiable al tiempo que los educa sobre los programas de asistencia financiera disponibles en respuesta a los esfuerzos de recuperación continuos de los incendios forestales.
Perspectiva futura
La compañía está explorando varias opciones de financiamiento para abordar sus pasivos y garantizar la sostenibilidad de sus operaciones mientras continúa invirtiendo en mejoras en la infraestructura.
Cómo funciona Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)
Compañía Overview
Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) opera principalmente en el sector de servicios eléctricos, proporcionando electricidad a aproximadamente el 95% de la población de Hawai, excluyendo Kauai. La compañía opera a través de sus subsidiarias: Hawaiian Electric, Hawaii Electric Light y Maui Electric.
Desempeño financiero
Los últimos resultados financieros para las industrias eléctricas hawaianas al 30 de junio de 2024 indican desafíos significativos, particularmente debido al impacto de los incendios forestales y las pérdidas operativas.
| Métricas financieras | Q2 2024 | Q2 2023 | Seis meses terminados el 30 de junio de 2024 | Seis meses terminados el 30 de junio de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos (en miles) | $897,360 | $895,685 | $1,794,518 | $1,823,922 |
| Pérdida operativa (en miles) | $(1,644,440) | $73,625 | $(1,581,085) | $149,500 |
| Pérdida neta (en miles) | $(1,295,484) | $54,610 | $(1,253,362) | $109,331 |
| Reclamaciones relacionadas con el agravio de incendios forestales (en miles) | $1,712,000 | $0 | $1,712,000 | $0 |
| Costo promedio de combustible por barril | $470,532 | $472,482 | - | - |
| Kilowattheur Sales (millones) | 121.01 | 131.48 | - | - |
Desafíos operativos
Durante la primera mitad de 2024, Hawaiian Electric enfrentó una pérdida operativa sustancial atribuida en gran medida a las reclamaciones e interrupciones operativas relacionadas con los incendios forestales. La Compañía incurrió en una responsabilidad de $ 1.7 mil millones debido a las reclamaciones relacionadas con el agravio de incendios forestales derivados de la tormenta de viento de Maui y los incendios forestales.
Condiciones de mercado
Los precios del combustible han disminuido aproximadamente un 6% en comparación con el año anterior, pero permanecen elevados. La compañía tiene un mecanismo para pasar por los costos de combustible a los clientes, lo que puede afectar los comportamientos de pago del cliente.
Estructura capital
Al 30 de junio de 2024, los activos totales ascendieron a $ 17.06 mil millones, con pasivos totales en $ 15.94 mil millones, lo que resultó en un capital de los accionistas de $ 1.09 mil millones.
| Métricas de estructura de capital | A partir del 30 de junio de 2024 | Al 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales (en miles) | $17,055,414 | $17,243,821 |
| Pasivos totales (en miles) | $15,935,848 | $14,864,687 |
| Equidad de los accionistas (en miles) | $1,085,273 | $2,344,841 |
Perspectiva futura
La compañía tiene como objetivo continuar adaptando sus operaciones a la luz de los incidentes recientes mientras persigue su misión de proporcionar soluciones de energía confiables y limpias en todo Hawai. Se espera que el marco de regulación basado en el desempeño guíe las estrategias operativas futuras y las recuperaciones financieras.
Desarrollos recientes
La compañía ha estado implementando medidas de seguridad de incendios forestales intermedios y evaluando sus estrategias operativas para mitigar los riesgos futuros asociados con los incendios forestales y otros factores ambientales.
Cómo Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) gana dinero
Generación de ingresos
Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) genera ingresos principalmente a través de sus operaciones de servicios eléctricos regulados, que incluyen Hawaiian Electric, Hawaii Electric Light y Maui Electric. Al 30 de junio de 2024, informó ingresos totales de $ 1.58 mil millones Durante los primeros seis meses de 2024, en comparación con $ 1.62 mil millones en el mismo período de 2023, representando una disminución de 2%.
Ingresos de segmento
| Segmento | Ingresos (en miles) |
|---|---|
| Eléctrico hawaiano | $1,128,808 |
| Luz eléctrica de Hawaii | $235,272 |
| Maui eléctrico | $216,829 |
| Otras subsidiarias | $0 |
| Total | $1,580,909 |
Gastos operativos
Él está operando los gastos por el mismo período totalizado $ 3.16 mil millones, impactando significativamente el ingreso neto. Las categorías de gastos clave incluyen:
- Aceite combustible: $ 542.95 millones
- Potencia comprada: $ 341.15 millones
- Otra operación y mantenimiento: $ 291.45 millones
- Reclamaciones relacionadas con el agravio de incendios forestales: $ 1.71 mil millones
- Depreciación: $ 125.62 millones
- Impuestos, distintos de los impuestos sobre la renta: $ 148.83 millones
Ingresos y pérdidas netas
Durante los primeros seis meses de 2024, informó una pérdida neta de $ 1.25 mil millones, una disminución significativa de un ingreso neto de $ 109.33 millones En el mismo período de 2023. Este cambio fue impulsado principalmente por las reclamaciones sustanciales relacionadas con los incendios forestales y los mayores costos operativos.
Desempeño financiero Overview
| Métrica financiera | 2024 (6 meses) | 2023 (6 meses) |
|---|---|---|
| Ingresos | $1,580,909 | $1,624,552 |
| Pérdida operativa | ($1,581,085) | $149,500 |
| Ingresos netos (pérdida) | ($1,253,362) | $109,331 |
| Pérdida neta por acción | ($11.74) | $0.50 |
Mecanismos de recuperación de costos
Utiliza varios mecanismos de recuperación de costos, como las cláusulas de recuperación de costos de energía (ECRC) y las cláusulas de ajuste de compra de energía (PPAC), que les permiten pasar fluctuaciones en los costos de combustible y los gastos de energía comprados en los consumidores. Estos mecanismos ayudan a mitigar el impacto de los precios de la energía volátiles en los ingresos.
Entorno regulatorio y desafíos
El entorno regulatorio juega un papel crucial en las operaciones de HE, ya que los cambios en las regulaciones pueden afectar significativamente la rentabilidad. La compañía actualmente está tratando con reclamos relacionados con el agravio de los incendios forestales que ascienden a $ 1.71 mil millones, que han creado una presión financiera sustancial y han resultado en pérdidas operativas significativas.
Desarrollos recientes
Al 30 de junio de 2024, sus activos totales fueron valorados en $ 17.06 mil millones, mientras que los pasivos totales alcanzaron $ 15.94 mil millones. La posición de liquidez de la Compañía está bajo presión debido a los altos pasivos y los reclamos legales en curso.
Conclusión de métricas financieras
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Activos totales | $17,055,414,000 |
| Pasivos totales | $15,935,848,000 |
| Patrimonio de los accionistas | $1,085,273,000 |
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