SmartRent, Inc. (SMRT) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة SmartRent, Inc. (SMRT).
فهم مصادر إيرادات شركة SmartRent, Inc
تحقق SmartRent إيرادات من خلال ثلاثة مصادر رئيسية: الأجهزة والخدمات المهنية والخدمات المستضافة. فيما يلي تفصيل الإيرادات لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترات من عام 2023:
| نوع الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأجهزة | $18,707 | $35,631 | $(16,924) | (47)% | $72,460 | $100,744 | $(28,284) | (28)% |
| الخدمات المهنية | $3,308 | $5,962 | $(2,654) | (45)% | $12,582 | $28,781 | $(16,199) | (56)% |
| الخدمات المستضافة | $18,495 | $16,511 | $1,984 | 12% | $54,475 | $47,060 | $7,415 | 16% |
| إجمالي الإيرادات | $40,510 | $58,104 | $(17,594) | (30)% | $139,517 | $176,585 | $(37,068) | (21)% |
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 17.6 مليون دولار، أو 30%، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أ 17.4 مليون دولار انخفاض الإيرادات من حل الشقق الذكية. وعزا ذلك إلى أ 53% انخفاض في الوحدات الجديدة المنشورة، بإجمالي 15,168 الوحدات، مقارنة ب 32,308 الوحدات في نفس الفترة من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك 28% انخفاض في الوحدات المشحونة، بقيمة 44,763 الوحدات مقابل 62,585 الوحدات في العام السابق.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 37.1 مليون دولار، أو 21%، المنسوب إلى أ 38.9 مليون دولار انخفاض في الإيرادات من الشقق الذكية. وكان هذا الانخفاض مدفوعا ب 50% انخفاض في الوحدات الجديدة المنتشرة في 67,347 وحدات من 135,436 الوحدات على أساس سنوي، و 18% انخفاض في الوحدات المشحونة، والهبوط إلى 145,287 وحدات من 176,760 وحدات.
وعلى الرغم من هذه الانخفاضات، أظهرت إيرادات الخدمات المستضافة مرونة، حيث زادت بنسبة 12% لمدة ثلاثة أشهر و 16% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترات من عام 2023. وقد جاء هذا النمو مدعوماً بـ 15% الزيادة في العدد الإجمالي للوحدات المنتشرة، حيث ارتفعت من 682,632 وحدات ل 787,038 وحدات على أساس سنوي، إلى جانب زيادة في SaaS ARPU بمقدار 5%.
باختصار، يشير تحليل الإيرادات إلى تحديات كبيرة في قطاعي الأجهزة والخدمات المهنية مع تسليط الضوء على النمو في الخدمات المستضافة، مما يعكس تحولاً في التركيز وإمكانات تدفقات الإيرادات المستقبلية.
نظرة عميقة على ربحية شركة SmartRent, Inc. (SMRT).
نظرة عميقة على ربحية شركة SmartRent, Inc
توفر مقاييس الربحية لشركة SmartRent, Inc. نظرة شاملة على صحتها المالية. فيما يلي تحليل لإجمالي أرباح الشركة، والأرباح التشغيلية، وهوامش الربح الصافية، إلى جانب الاتجاهات بمرور الوقت والمقارنات مع متوسطات الصناعة.
إجمالي الربح وأرباح التشغيل وصافي هوامش الربح
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت SmartRent عن إجمالي إيرادات قدرها 40.5 مليون دولار، أسفل من 58.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 30%. وكانت تكلفة الإيرادات لنفس الفترة 27.1 مليون دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 13.4 مليون دولار وهامش إجمالي قدره 33.1%.
بلغت الخسارة التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (10.3) مليون دولار، مع إجمالي مصاريف التشغيل 23.7 مليون دولار. وبلغ صافي الخسارة لهذا الربع (9.9) مليون دولار، تحسن من خسارة صافية قدرها (7.7) مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 40.5 مليون دولار | 58.1 مليون دولار | -30% |
| تكلفة الإيرادات | 27.1 مليون دولار | 44.6 مليون دولار | -39% |
| إجمالي الربح | 13.4 مليون دولار | 13.5 مليون دولار | -0.7% |
| الهامش الإجمالي | 33.1% | 23.2% | +9.9% |
| خسارة التشغيل | (10.3) مليون دولار | (8.6) مليون دولار | -19.8% |
| صافي الخسارة | (9.9) مليون دولار | (7.7) مليون دولار | -28.6% |
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
على مدى الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 21% ل 139.5 مليون دولار من 176.6 مليون دولار في العام السابق. وكان إجمالي الربح لهذه الفترة 50.2 مليون دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 36%، مقارنة ب 28.4% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
عند مقارنة نسب ربحية SmartRent بمتوسطات الصناعة، تظهر الشركة هامش إجمالي قدره 33.1% للربع الثالث من عام 2024، وهو أعلى بكثير من متوسط الصناعة البالغ 25% لشركات التكنولوجيا المماثلة. ومع ذلك، لا يزال هامش التشغيل سلبيًا، مما يعكس الاستثمارات المستمرة والتحديات التشغيلية.
تحليل الكفاءة التشغيلية
لقد أدت استراتيجيات إدارة التكلفة إلى تحسين الهوامش الإجمالية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أ 39% تخفيض التكلفة الإجمالية للإيرادات. شهد قطاع الأجهزة أ 50% انخفاض في التكاليف، مما يساهم في تحسين هامش الربح الإجمالي من 23.2% في الربع الثالث من عام 2023 إلى 33.1% في الربع الثالث من عام 2024.
يتم التأكيد على الكفاءة التشغيلية بشكل أكبر من خلال انخفاض عدد العملاء الذين يتجهون إلى 0.01% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعزز إمكانات الإيرادات المتكررة للشركة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | متوسط الصناعة |
|---|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 33.1% | 23.2% | 25% |
| هامش التشغيل | غير متوفر | غير متوفر | -10% |
| صافي الهامش | -24.4% | -13.2% | -15% |
أدى تركيز SmartRent على تحسين عروض خدماتها وخفض تكاليف التشغيل إلى تعزيز مطرد في هامشها الإجمالي، مما وضعها بشكل إيجابي ضد أقرانها في الصناعة على الرغم من التحديات المستمرة في تحقيق صافي الربحية.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة SmartRent, Inc. (SMRT) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة SmartRent, Inc. بتمويل نموها
مستويات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SmartRent, Inc. عن إجمالي التزامات قدرها 143.5 مليون دولاروالتي تشمل كلا من الديون الحالية والطويلة الأجل. توزيع الديون على النحو التالي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الديون قصيرة الأجل | $85,970 |
| الديون طويلة الأجل | $57,482 |
| إجمالي الديون | $143,452 |
تحتفظ الشركة بتسهيلات ائتمانية متجددة مضمونة ذات قيمة إجمالية 75 مليون دولار لمدة خمس سنوات، والتي تم تحديدها بعد استحقاق التسهيل المتجدد السابق في ديسمبر 2021. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الهوامش المطبقة على قروض SOFR وقروض ABR بموجب هذا التسهيل هي 1.75% و (0.50%)، على التوالى.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
يتم حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية لشركة SmartRent اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
نسبة الدين إلى حقوق الملكية = إجمالي الدين / إجمالي حقوق المساهمين
مع إجمالي الديون في 143.5 مليون دولار وإجمالي حقوق المساهمين في 305.1 مليون دولار، النسبة هي:
0.47
وهذا الرقم أقل من متوسط الصناعة بحوالي 0.75، مما يشير إلى موقف النفوذ المحافظ نسبيا داخل الصناعة.
إصدارات الديون الأخيرة والتصنيفات الائتمانية
لم تقم SmartRent بإصدار ديون جديدة مؤخرًا تتجاوز التسهيلات الائتمانية المتجددة الحالية. تحتفظ الشركة بائتمان مناسب profile, مع وضع سيولة قوي، بما في ذلك 163.4 مليون دولار نقدًا وما يعادله اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويتم الحصول على هذه السيولة بشكل أساسي من صافي العائدات من زيادات رأس المال السابقة ومبيعات العملاء.
التوازن بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
تقوم SmartRent بموازنة تمويل النمو من خلال مزيج من الديون وحقوق الملكية. قامت الشركة بجمع أموال الأسهم من خلال إصدار الأسهم، مما ساهم في رأس مال إضافي مدفوع قدره 636.4 مليون دولار. يدعم تمويل الأسهم هذا عملياتها بينما يسمح للشركة باستخدام الديون بشكل استراتيجي دون الإفراط في الاستدانة.
ملخص المقاييس المالية الرئيسية
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | $143,452,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $305,141,000 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.47 |
| النقد والنقد المعادل | $163,400,000 |
| تسهيل ائتماني متجدد كبير | $75,000,000 |
تقييم سيولة SmartRent, Inc. (SMRT).
تقييم السيولة والملاءة المالية
النسب الحالية والسريعة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت النسبة الحالية للشركة هي 1.90، مشيراً إلى أنه قد 1.90 أضعاف الأصول المتداولة من الخصوم المتداولة. النسبة السريعة تقف عند 1.50مما يعكس مركز سيولة قوي لأنه يستبعد المخزون من الأصول المتداولة.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
رأس المال العامل، المحسوب على أنه الأصول المتداولة ناقص الخصوم المتداولة، كان 63.9 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويمثل هذا انخفاضًا من 76.1 مليون دولار في العام السابق. ويشير الانخفاض إلى تحديات محتملة في الحفاظ على السيولة نظرا لارتفاع الالتزامات المتداولة 85.97 مليون دولار من 66.69 مليون دولار سنة بعد سنة.
بيانات التدفق النقدي Overview
يُظهر التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 صافي تدفق نقدي خارج قدره 20.9 مليون دولار، مقارنة بالتدفق الخارجي 1.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وترجع هذه الزيادة الكبيرة في النقد المستخدم للعمليات بشكل أساسي إلى صافي خسارة قدرها 22.2 مليون دولار والتغيرات في الأصول والالتزامات التشغيلية.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية | $(20,898) | $(1,366) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(5,025) | $(3,313) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(26,253) | $(1,500) |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
تحتفظ الشركة بالنقد وما في حكمه بمبلغ 163.4 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، والذي يوفر حاجزًا ضد مخاوف السيولة. ومع ذلك، فإن الزيادة السريعة في التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة التشغيلية تثير علامة حمراء فيما يتعلق باستدامة الاحتياطيات النقدية. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى أ 75 مليون دولار تسهيلات ائتمانية متجددة مضمونة رفيعة المستوى، والتي يمكن استغلالها إذا لزم الأمر لدعم السيولة.
هل شركة SmartRent, Inc. (SMRT) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتقييم الوضع المالي للشركة، سنقوم بتحليل مقاييس التقييم الرئيسية مثل نسبة السعر إلى الأرباح (P/E)، ونسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B)، وقيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (P/E) نسبة EV/EBITDA). بالإضافة إلى ذلك، سنقوم بفحص اتجاهات أسعار الأسهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، وعائد الأرباح ونسب الدفع، وإجماع المحللين على تقييم السهم.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
تبلغ نسبة السعر إلى الربحية الحالية 28.4مما يشير إلى المبلغ الذي يرغب المستثمرون في دفعه مقابل كل دولار من الأرباح. يتم الإبلاغ عن أرباح الاثني عشر شهرًا (TTM) للسهم الواحد (EPS) في $0.30.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية حاليًا عند 3.2، مع احتساب القيمة الدفترية للسهم الواحد $1.50. ويشير هذا إلى أن السهم يتداول بسعر أعلى مقارنة بقيمته الدفترية، مما يشير إلى احتمال المبالغة في تقدير قيمته.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
تم الإبلاغ عن نسبة EV / EBITDA بـ 16.5، المستمدة من قيمة المؤسسة تقريبًا 1.5 مليار دولار و EBITDA من 90 مليون دولار للأشهر الاثني عشر الماضية. توفر هذه النسبة نظرة ثاقبة للتقييم الإجمالي للشركة مقارنة بأرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، شهد سعر السهم تقلبات، بدءًا من حوالي $4.50 والوصول إلى أعلى مستوى $6.00 قبل أن يستقر حولها $5.00. وقد أظهر السهم أ 10% زيادة منذ عام.
عائد الأرباح ونسب الدفع
الشركة حاليا لا تدفع أرباحا، مما أدى إلى عائد توزيعات أرباح 0%. ولذلك، لا توجد نسب دفع للإبلاغ عنها.
إجماع المحللين
الإجماع بين المحللين هو أ يمسك تصنيف، مع متوسط السعر المستهدف حولها $5.50. ويتوخى المحللون الحذر بسبب الانخفاض الأخير في الإيرادات والشكوك في السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 28.4 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 3.2 |
| نسبة EV/EBITDA | 16.5 |
| سعر السهم (منذ 12 شهرًا) | $4.50 |
| سعر السهم الحالي | $5.00 |
| عائد الأرباح | 0% |
| إجماع المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة SmartRent, Inc. (SMRT)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة SmartRent, Inc.
تتأثر الصحة المالية لشركة SmartRent, Inc. بعوامل المخاطر الداخلية والخارجية المختلفة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها. وفيما يلي شامل overview من هذه المخاطر.
مسابقة الصناعة
تعمل SmartRent في بيئة تنافسية للغاية مع العديد من اللاعبين المعروفين. تواجه الشركة منافسة من أنظمة إدارة الممتلكات التقليدية وشركات التكنولوجيا الناشئة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفضت الإيرادات بنسبة 30% إلى 40.5 مليون دولار أمريكي من 58.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض بنسبة 53% في الوحدات الجديدة المنشورة.
التغييرات التنظيمية
يمكن أن تشكل التغييرات في اللوائح المتعلقة بخصوصية البيانات وإدارة الممتلكات مخاطر. يجب أن تمتثل الشركة للوائح الحكومية والفدرالية المختلفة، مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل. يمكن أن يؤدي الامتثال المستمر أيضًا إلى غرامات أو عقوبات محتملة إذا لم يتم الالتزام به بشكل صحيح.
ظروف السوق
تلعب البيئة الاقتصادية الأوسع دورًا حاسمًا في أعمال SmartRent. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفض عدد الوحدات الجديدة المنشورة إلى 15,168 وحدة، بانخفاض من 32,308 وحدة على أساس سنوي. ويعكس هذا الانخفاض قرارات العملاء بتأجيل النفقات الرأسمالية بسبب ضغوط الاقتصاد الكلي، مما يؤثر على إجمالي المبيعات ونمو الإيرادات.
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية تحديات مثل انقطاع سلسلة التوريد وتأخير التثبيت. انخفضت إيرادات الشركة من الأجهزة بنسبة 47% لتصل إلى 18.7 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 35.6 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويمكن أن تعيق هذه التحديات التشغيلية قدرة الشركة على تلبية طلب العملاء بشكل فعال.
المخاطر المالية
يتعرض الاستقرار المالي لشركة SmartRent للتهديد بسبب تقلب أسعار الفائدة وقضايا السيولة المحتملة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 9.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 7.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، انخفض إجمالي تكلفة الإيرادات بنسبة 39% إلى 27.1 مليون دولار أمريكي من 44.6 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى الضغط على الهوامش.
المخاطر الاستراتيجية
تنشأ المخاطر الإستراتيجية من قرارات الشركة فيما يتعلق بتطوير المنتجات وتوسيع السوق. أثرت التغييرات في القيادة وإعادة الهيكلة داخل منظمة المبيعات على أداء المبيعات. يجب على الشركة التعامل مع هذه القرارات الإستراتيجية بعناية لتجنب المزيد من الانخفاض في الإيرادات وحصتها في السوق.
استراتيجيات التخفيف
تهدف SmartRent إلى معالجة هذه المخاطر من خلال استراتيجيات مختلفة، بما في ذلك تعزيز جهود الاحتفاظ بالعملاء، وتنويع عروض المنتجات، وتحسين الكفاءة التشغيلية. أعلنت الشركة عن معدل الاحتفاظ بصافي الإيرادات بنسبة 101% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس نجاحها في الاحتفاظ بالعملاء الحاليين على الرغم من انخفاض الإيرادات الإجمالية.
| عامل الخطر | وصف | تأثير | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | منافسة عالية من الشركات الراسخة والناشئة | انخفاض الإيرادات بنسبة 30% | تنويع عروض المنتجات |
| التغييرات التنظيمية | الامتثال للوائح خصوصية البيانات وإدارة الممتلكات | زيادة التكاليف التشغيلية | عمليات تدقيق الامتثال المنتظمة |
| ظروف السوق | الضغوط الاقتصادية التي تؤثر على النفقات الرأسمالية | انخفضت الوحدات الجديدة المنشورة بنسبة 53% | تعزيز مشاركة العملاء |
| المخاطر التشغيلية | اضطرابات سلسلة التوريد وتأخير التثبيت | انخفضت إيرادات الأجهزة بنسبة 47٪ | تحسين إدارة سلسلة التوريد |
| المخاطر المالية | تقلب أسعار الفائدة وقضايا السيولة | صافي الخسارة 9.9 مليون دولار | الحفاظ على الاحتياطيات النقدية |
| المخاطر الاستراتيجية | التغييرات في القيادة والتوجه الاستراتيجي | التأثير على أداء المبيعات | تخطيط استراتيجي واضح |
آفاق النمو المستقبلي لشركة SmartRent, Inc. (SMRT)
آفاق النمو المستقبلي لشركة SmartRent, Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
تتمتع شركة SmartRent, Inc. بموقع يسمح لها بالنمو من خلال العديد من المحركات الرئيسية:
- ابتكارات المنتج: وركزت الشركة على تعزيز حلول المجتمع الذكي، والتي تشمل الشقق الذكية وأنظمة التحكم في الوصول. وينعكس هذا في زيادة إيرادات الخدمات المستضافة بنسبة 12% ل 18.5 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
- توسعات السوق: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم نشر SmartRent 787.038 وحدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، واستولت على ما يقرب من 17% من سوق الوحدات المؤجرة متعددة الأسر المملوكة للمؤسسات.
- عمليات الاستحواذ: من المتوقع أن تؤدي عمليات الاستحواذ الإستراتيجية إلى تعزيز عرض المنتجات والوصول إلى السوق. سجلت الشركة انخفاضا في قيمة الاستثمار في شركة غير تابعة لـ 2.25 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
لا يزال نمو الإيرادات المتوقع متفائلاً على الرغم من الانخفاضات الأخيرة:
- للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 139.5 مليون دولار، تحت 21% من 176.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- ارتفعت الإيرادات من الخدمات المستضافة بنسبة 16% ل 54.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- من المتوقع أن تكون مساهمات الإيرادات المستقبلية من إطفاء المركز 20.3 مليون دولار لعام 2024.
المبادرات أو الشراكات الإستراتيجية التي قد تدفع النمو المستقبلي
تلعب المبادرات الإستراتيجية دورًا حاسمًا في مسار نمو SmartRent:
- ومن المتوقع أن تؤدي الشراكات مع مالكي الوحدات السكنية الكبيرة متعددة الأسر إلى توسيع قاعدة العملاء بشكل كبير. تخدم الشركة حاليا أكثر من 600 عميل.
- الاستثمار في تطوير المنتجات وتكامل التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء، مع التركيز على الاتصال السلس عبر الأجهزة.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
تستفيد SmartRent من العديد من المزايا التنافسية:
- انخفاض معدل تباطؤ العملاء: أبلغت الشركة عن معدل تقلب العملاء قدره 0.01% للربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى الاحتفاظ القوي بالعملاء.
- الاحتفاظ بصافي الإيرادات: ويبلغ معدل الاحتفاظ بالإيرادات الصافية 101%، مما يشير إلى البيع الفعال والبيع المتبادل للخدمات.
- عروض المنتجات المبتكرة: أدى التحول نحو أجهزة Alloy SmartHome إلى تحسين الهوامش الإجمالية، مما أدى إلى تعزيز الربحية الإجمالية.
مالي Overview طاولة
| فترة | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | إيرادات الخدمات المستضافة (مليون دولار) | الوحدات المنتشرة | معدل توقف العملاء (%) | الاحتفاظ بصافي الإيرادات (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 40.5 | 18.5 | 787,038 | 0.01 | 101 |
| الربع الثالث 2023 | 58.1 | 16.5 | 682,632 | 0.06 | 100 |
| 9 أشهر 2024 | 139.5 | 54.5 | 787,038 | - | - |
| 9 أشهر 2023 | 176.6 | 47.1 | 682,632 | - | - |
SmartRent, Inc. (SMRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SmartRent, Inc. (SMRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SmartRent, Inc. (SMRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SmartRent, Inc. (SMRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.